| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 2067 | 13/08/2024 | 122/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARILANE CARVALHO OLIVEIRA | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, ), para acompanhar o chefe de manutenção Carlos Sampaio para realizar entrega de eletrodoméstico, imobiliário e material geral na Subseção do município de Itaperuna-RJ, nos dias 14 a 15/08/2024, considerando Memorando n° 188/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1320/2024 e autorização da Presidência. |
|
| 2068 | 13/08/2024 | 160/24 | Ordinário | Auxílio Representação | PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 07, 10, 11, 17, 21, 24, 25, 27 e 28 de junho de 2024 e pef 160/24
|
|
| 2069 | 13/08/2024 | 165/24 | Ordinário | Auxílio Representação | TERESA CRISTINA POLO | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02 e 05 de julho de 2024, conforme portaria 2454/2023 e pef 165/2024. |
|
| 2070 | 13/08/2024 | 119/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar entrega de eletrodoméstico, imobiliário e material geral juntamente com a assessora Marilane Carvalho, na Subseção do município de Itaperuna-RJ, nos dias 14 a 15/08/2024, considerando Memorando n° 187/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1319/2024 e autorização da Presidência. |
|
| 2065 | 12/08/2024 | 126/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a Conselheira Rosimere Santana que realizará atividades do Capacita Coren-RJ no Hospital Geral Dr. Beda e na Santa Casa de Misericórdia, nos municípios de Campos dos Goytacazes-RJ e São João da Barra-RJ, no dia 12/08/2024, considerando Memorando n° 184/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1306/2024 e autorização da Presidência. |
|
| 2066 | 12/08/2024 | 818/2014 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | R$ 157,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 157,26 |
| Complemento da nota de empenho nº 1534/2024 a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, para fazer face às despesas com as taxas de aluguel, condomínio e IPTU da sala comercial que abriga a subseção de Petrópolis, considerando Despacho 300/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1287, Autorização da Presidência às fls. 1289 e, Despacho 409/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 291 e Despacho 307/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 293.
Vigência do 11º Termo Aditivo: 13/07/2024 a 13/07/2025
Valor total do 11º Termo Aditivo: R$ 18.475,67
Valor do complemento - R$ 157,26 |
|
| 2056 | 09/08/2024 | 2444/2022 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | CCS VALENTE COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS | R$ 115,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 115,20 |
| Valor empenhado a CCS VALENTE COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, , referente a aquisição de gêneros alimentícios, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 275-281, Exame de Conformidade 060/2023 da Controladoria Geral às fls. 286-289, Despacho 99/2024 do Almoxarifado às fls. 952-953 e Autorização da Presidência às fls. 955.
ATA nº 22/2023
Vigência da Ata: 11/09/2023 a11/09/2024
Valor total da Ata: R$ 829,44
- 20 caixas de chá alimentação, sabores diversos, sachê de 10 g em caixa com 10 unidades (marcas referência: Leão, OETEKER ou de melhor qualidade) - Valor unit.: R$ 5,76 / Valor total: R$ 115,20.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
|
| 2057 | 09/08/2024 | 2444/2022 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.250,00 |
| Valor empenhado a RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 275-281, Exame de Conformidade n° 1060/2023 da Controladoria Geral às fls. 286-289, Despacho nº 99/2024 do Almoxarifado às fls. 952-953 e Autorização da Presidência às fls. 955.
ATA nº 24/2023
Vigência da Ata: 06/09/2023 a 06/09/2024
Valor total da Ata: R$ 9.750,00
- 1.000 pacotes de copo plástico descartável, branco ou translucido, resistente, de 200 ml, para água, pesando 2,2 g. Resistência mínima à compressão lateral = 0,85 N, NBR 14865, pacote com 100 copos - Valor unit.: R$ 3,25 / Valor total: R$ 3.250,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
|
| 2058 | 09/08/2024 | 2444/2022 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | MFP BAZAR LTDA | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| Valor empenhado a MFP BAZAR LTDA, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 275-281, Exame de Conformidade n° 1060/2023 da Controladoria Geral às fls. 286-289, Despacho nº 99/2024 do Almoxarifado às fls. 952-953 e Autorização da Presidência às fls. 955.
ATA nº 25/2023
Vigência da Ata: 06/09/2023 a 06/09/2024
Valor total da Ata: R$ 1.200,00
- 200 pacotes de copo plástico descartável, branco ou translucido, resistente, de 50 ml para café, pesando no mínimo 0,75 g. Resistência mínima à compressão lateral =1,63 N, NBR 14865, pacote com 100 copos - Valor unit.: R$ 2,00 / Valor total: R$ 400,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
|
| 2059 | 09/08/2024 | 130/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 17, 18, 22, 23, 25, 29 e 30 de julho de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 1142/2024, Portaria n° 1005/2024 e Pef 130/2024. |
|
| 2060 | 09/08/2024 | 135/24 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 29 e 30 de julho de 2024 e pef 135/24. |
|
| 2061 | 09/08/2024 | 1599/24 | Ordinário | Auxílio Representação | PEDRO DE JESUS SILVA | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao colaborador PEDRO DE JESUS SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 15, 22, 25 e 31 de julho de 2024, conforme Portaria Coren-RJ nº 994/2024 e PEF 1599/2024. |
|
| 2062 | 09/08/2024 | 170/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ALCIONE MATOS DE ABREU | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a conselheira ALCIONE MATOS DE ABREU, para representar o Coren-RJ na participação do 2° Meeting de Empreendedorismo do Coren-SC, na cidade de Balneário Camboriú-SC no período de 11 a 13/08/2024, considerando Memorando n° 281/2024 da Presidência, Ofício n° 009/2024/Coren-SC, Portaria COREN-RJ n° 1309/2024 e autorização da Presidência. |
|
| 2063 | 09/08/2024 | 961/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS | R$ 1.518,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.518,75 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao assessor FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS, para atender as demandas referente as atividades programadas para acontecer durante a realização do III Simpósio dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Petrópolis no período de 19 a 23/08/2024, considerando Memorando n° 049/2024 da Assessoria de Comunicação, Portaria COREN-RJ n° 1321/2024 e autorização da Presidência. |
|
| 2064 | 09/08/2024 | 200/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PAULO MURILO DE PAIVA | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para representar o Coren-RJ na participação do III Encontro dos Enfermeiros Forenses dos Conselhos Regionais, no auditório da sede do Cofen, na cidade de Brasília-DF, nos dias 20 a 21/08/2024, considerando Memorando nº 283/2024 da Presidência, Ofício n° 146/2024 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 1318/2024 e autorização da Presidência. |
|
| 2037 | 08/08/2024 | 1026/2023 | Estimativo | Multas Administrativas Diversas | DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JAN | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
| Valor empenhado ao DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JAN, referente ao pagamento das multas de infrações cometidas com os veículos do Coren-RJ no ano de 2024, considerando Despacho nº 028/2024 da Logística às fls. 142-144, Despacho 279/2024 da Procuradoria Geral às fls. 243-245, Despacho 653/2024 da Presidência às fls. 249, Despacho 34 e 41/2024 da Logística às fls. 251 e 255 respectivamente, Despacho 297/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 253, Despacho 712/2024 da Presidência às fls. 257, Despacho 392/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 259, Despacho 043/2024 da Logística às fls. 261,Despacho 412/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às 267, Autorização da Presidência às fls. 269, Despacho 417/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 271 e Despacho 47/2024 da Logística às fls. 273.
Placa dos veículos - LSI4919 / KRL3168 / LSI4924 (conforme Despacho 028/2024 da Logística às fls. 141-144 do PAD 1026/2022)
Valor estimado: R$ 500,00 |
|
| 2038 | 08/08/2024 | 129/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas 02, 04, 08, 11, 15, 16, 18, 19, 22, 25, 26 e 29 de julho de 2024 e pef 129/24.
|
|
| 2039 | 08/08/2024 | 1026/2023 | Estimativo | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JAN | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 |
| Valor empenhado ao DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JAN, referente ao pagamento das multas de infrações cometidas com os veículos do Coren-RJ no ano de 2011 e 2023, considerando Despacho nº 028/2024 da Logística às fls. 142-144, Despacho 279/2024 da Procuradoria Geral às fls. 243-245, Despacho 653/2024 da Presidência às fls. 249, Despacho 34 e 41/2024 da Logística às fls. 251 e 255 respectivamente, Despacho 297/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 253, Despacho 712/2024 da Presidência às fls. 257, Despacho 392/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 259, Despacho 043/2024 da Logística às fls. 261,Despacho 412/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às 267, Autorização da Presidência às fls. 269, Despacho 417/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 271 e Despacho 47/2024 da Logística às fls. 273.
Placas dos veículos - LUR2558 / LSI4924 / LSI4921 / LSI4923 / LSI4919 (conforme Despacho 028/2024 da Logística às fls. 141-144 do PAD 1026/2022)
Valor estimado - R$ 4.500,00 |
|
| 2040 | 08/08/2024 | 140/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira ERICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 04, 05, 08, 18, 19 e 22 de julho de 2024, conforme Portaria Coren-RJ n° 035/2024, 934/2024, 924/2024 e Pef 140/2024 |
|
| 2041 | 08/08/2024 | 277/24 | Ordinário | Auxílio Representação | MAIARA DA SILVA PEREIRA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maiara da Silva Pereira por atividades politico representativas exercidas em 02, 09, 12, 16, 19, 23 e 30 de julho de 2024, conforme portaria 010/2024 e pef 277/2024 |
|