| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3029 | 21/11/2024 | 2245/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a(o) Conselheiro(a) do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 415/2024 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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| 3030 | 21/11/2024 | 2245/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MONICA CUNHARSKI FERRO | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a(o) Conselheiro(a) do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 415/2024 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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| 3031 | 21/11/2024 | 2245/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a(o) Conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 415/2024 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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| 3032 | 21/11/2024 | 2245/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a(o) Conselheiro(a) do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 415/2024 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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| 3033 | 21/11/2024 | 214/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado referente ao complemento para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saiu do município de Campos dos Goytacazes para participar da ROF e da reunião com o grupo de fiscais responsáveis pelo painel de referência, no município do Rio de Janeiro - RJ nos dias 29/10/2024 a 31/10/2024, considerando Memorando n° 407/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 1556/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2978 | 14/11/2024 | 429/2009 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 |
| Complemento da Nota de Empenho 2720/2024 a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, para pagamento das taxas referentes ao imóvel que abriga a subseção de Nova Friburgo considerando Despacho 485/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1619 e Autorização da Presidência às fls. 1621.
Vigência do 14º Termo Aditivo: 30/11/2024 a 30/11/2025
Valor total do Termo Aditivo: R$ 21.417,03
Valor estimado complementar: R$ 700,00
Aluguel: R$ 235,70
Férias: R$ 42,08 (04 parcelas, restando 02 parcelas)
13º salário: R$ 37,85 (04 parcelas, restando 01 parcela a ser liquidada)
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| 2979 | 14/11/2024 | 192/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, que saíra do município do Rio de Janeiro para representar o COREN-RJ em palestras e cursos Capacita Coren nas cidades de João Pessoa - PB e Maceió - AL, dos dias 15 à 19/11/2024, considerando Memorando n° 092/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ n° 1719/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2980 | 14/11/2024 | 2232/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 689,85 | R$ 689,85 | R$ 689,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 407ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 405/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2981 | 14/11/2024 | 2232/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 407ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 405/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2982 | 14/11/2024 | 2232/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 407ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 405/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2983 | 14/11/2024 | 2232/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 407ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 405/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2984 | 14/11/2024 | 2232/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 407ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 405/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2985 | 14/11/2024 | 2232/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 407ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 405/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2986 | 14/11/2024 | 2231/2024 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO | R$ 17.849,40 | R$ 17.849,40 | R$ 17.849,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, referente a condenação judicial do processo nº 0011930-62.2015.5.01.0284 em trâmite perante na 4ª Vara do Trabalho de Campos dos Goytacazes –Jurisdicionados: Rosilane Cruz Correa / Limpmax Serviços Auxiliares Ltda, considerando Memorando 95/2024 da Procuradoria às fls. 02 e Autorização da Presidência à fl.01. |
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| 2987 | 14/11/2024 | 2232/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Conselheira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 407ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 405/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2988 | 14/11/2024 | 120/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Claudia Messias, nas atividades do Capacita COREN, no município de Santo Antônio de Pádua-RJ nos dias 21 e 22/11/2024, considerando Memorando n° 270/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1715/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2989 | 14/11/2024 | 2237/2024 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 3.741,13 | R$ 3.741,13 | R$ 3.741,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação no valor de honorários advocatícios devidos à Universidade Estadual do Rio de Janeiro no processo nº 0030374-73.2013.4.02.5101 movido pelo Coren-RJ em face da UERJ, considerando Memorando 96/2024 da Procuradoria às fls. 02-03 e Autorização da Presidência à fl.01. |
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| 2990 | 14/11/2024 | 126/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Carla Schubert, nas atividades do Capacita COREN, no município de Nova Friburgo-RJ no dia 21/11/2024, considerando Memorando n° 269/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1709/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2991 | 14/11/2024 | 177/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Segundo Secretário CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, para representar o Coren-RJ no Simpósio de Especialidades do Coren-SP, na cidade de Campinas-SP, nos dias 28 e 29/11/2024., considerando Memorando nº 410/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1713/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2992 | 14/11/2024 | 1660/2022 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | TA-KELL SERVIÇOS GRAFICOS EM GERAL LTDA | R$ 107,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 107,00 |
| Valor empenhado a TA-KELL SERVIÇOS GRAFICOS EM GERAL LTDA, referente a contratação de serviços de chaveiro, considerando Termo de Referência às fls. 45-52, Despacho 591/2023 da CPL às fls. 54, Termo de Referência v. 02 às fls. 122-138, Despacho 968/2023 do Departamento de Contratos às fls. 142-143, Mapa de preços às fls. 144-154, Despacho 721/2023 do Setor de Orçamento às fls. 187, Parecer 07/2024 da Procuradoria às fls. 235-241, Termo de Referência v.03 às fls. 267-284, Despacho 290/2024 do Departamento de Contratos ás fls. 292-293, Mapa às fls. 294-304, Despacho 280/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 319, Exame de Conformidade 1342/2024 da Controladoria às fls. 375-376 (fase interna), Autorização da Publicação do Edital às fls. 398, Exame de Conformidade 1753/2024 da Controladoria às fls. 439-440 (fase externa), Termo de Homologação do pregão às fls. 451-459 e Autorização da Presidência às fls.511
ATA 37/2024
Valor total da Ata: R$ 5.533,00
Vigência da Ata: 12/09/2024 a 11/09/2025
- Chave modelo simples: Valor unit.: R$ 15,00 / Valor total: R$ 45,00
- Chave modelo Tetra-chave: Valor unit.: R$ 31,00 / Valor total: R$ 62,00 |
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