| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3714 | 09/12/2025 | 359/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Colaboradora MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 05, 07, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 26 e 28 de novembro 2025, conforme Portarias COREN-RJ 385/2024, 1628/2024 e documentos comprobatórios ao pef 359/2025. |
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| 3715 | 09/12/2025 | 164/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 03, 08, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 e 29 de novembro de 2025, conforme Portaria COREN-RJ N°1819/2025, Decisão do COREN-RJ 1142/2024 e PEF 164/2025. |
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| 3716 | 09/12/2025 | 143/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 06, 11, 08,12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 e 29 de novembro de 2025, conforme Portaria COREN-RJ N°1819/2025, Decisão COREN-RJ N°1142/2024 e PEF 143/2025. |
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| 3717 | 09/12/2025 | 362/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO por atividades politico representativas exercidas nos dias 06, 11, 13, 14, 25, 26 e 27 de novembro de 2025, conforme Portaria COREN-RJ nº 009/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº362/2025. |
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| 3718 | 09/12/2025 | 114/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Segundo Secretário CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, para representar o Coren-RJ na 584ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, na cidade de Brasília-DF, nos dias 10 a 12/12/2025, considerando Memorando nº 678/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1932/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3719 | 09/12/2025 | 167/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA | R$ 4.500,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
| Valor empenhado a conselheira DEYSE CONCEIÇÃO SANTORO BATISTA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 13, 14, 17, 20, 22, 21, 23, 24 e 27 de novembro de 2025, conforme Portarias N°1819/2025o comprobatórios ao PEF 167/25. |
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| 3720 | 09/12/2025 | 149/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING por atividades politico representativas exercidas em 03, 06, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 25 e 26 de novembro de 2025, conforme as portarias 1819/2025 e o pef 149/2025. |
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| 3721 | 09/12/2025 | 225/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na 584ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, na cidade de Brasília-DF, nos dias 10 a 12/12/2025, considerando Memorando nº 677/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1931/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3722 | 09/12/2025 | 322/25 | Ordinário | Auxílio Representação | Joisilene do Nascimento Mendes Silva | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Joisilene do Nascimento Mendes Silva por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 05, 07, 10, 18, 19, 20, 21, 24, 25 E 27 de novembro de 2025, conforme Portaria COREN-RJ1611/2025, 1671/2025 e o pef 322/2025 |
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| 3723 | 09/12/2025 | 2922/25 | Ordinário | Auxílio Representação | MICHELE DA SILVA MORAES | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELE DA SILVA MORAES, por atividades politico representativas exercidas em 30 de outubro de 2025, conforme Portaria 1658/2025, e PEF 360/25. |
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| 3724 | 09/12/2025 | 111/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, que saíra do município de Cabo Frio no dia 11/12/2025 para participar da 718ª Reunião Ordinária de Plenária, que será realizada no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 12/12/2025, considerando Memorando nº 670/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1928/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3725 | 09/12/2025 | 217/25 | Ordinário | Auxílio Representação | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 02, 06, 08, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 E 31 de outubro de 2025, conforme Portarias COREN-RJ nº 086/2025, nº 1051/2025 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 217/2025. |
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| 3726 | 09/12/2025 | 330/25 | Ordinário | Auxílio Representação | THAYSA MARIA VICTORIA CLEMENTE MACHADO | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAYSA MARIA VICTORIA CLEMENTE MACHADO, por atividades político representativas exercidas em 01, 03 E 05 de dezembro de 2025, conforme Portaria 830/2025 e pef 330/2025. |
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| 3727 | 09/12/2025 | 122/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | TERESA CRISTINA POLO | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira TERESA CRISTINA POLO, que saíra do município de Nova Friburgo no dia 11/12/2025 para participar da 718ª Reunião Ordinária de Plenária, que será realizada no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 12/12/2025, considerando Memorando nº 676/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1929/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3728 | 09/12/2025 | 104/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VANESSA GUTTERRES SILVA | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, que saíra do município de Miracema no dia 11/12/2025 para participar da 718ª Reunião Ordinária de Plenária, que será realizada no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 12/12/2025, considerando Memorando nº 675/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1930/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3729 | 09/12/2025 | 682/25 | Ordinário | Auxílio Representação | AISAR SANTANA MATOS | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 05, 08 E 09 de dezembro de 2025, conforme portaria 622/2024 e pef 682/2025. |
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| 3730 | 09/12/2025 | 178/25 | Ordinário | Auxílio Representação | GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02 de dezembro de 2025 e pef 178/25 |
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| 3693 | 08/12/2025 | 1607/2022 | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | CONSERVADORA RIOLIMP LTDA | R$ 68,48 | R$ 68,48 | R$ 68,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSERVADORA RIOLIMP LTDA, para pagamento da multa da guia de INSS da NF 1141, conforme Despacho nº 2195/2025 do Departamento Financeiro às fls.1828 e autorização da Presidência às fls. 1830 |
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| 3694 | 08/12/2025 | 208/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir as integrantes do Comitê Técnico de Certificação da Qualidade do COFEN, Dra. Ingrid de Almeida Melo e Dra. Mayra Santos Mourão, durante a visita de avaliação no Senac, no município de Itaperuna-RJ, nos dias 08 a 09/12/2025, considerando Memorando nº 297/2025 da Logística, Ofício n° 4796/2025 do COFEN, Portaria COREN-RJ nº 1909/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3695 | 08/12/2025 | 207/2025 | Global | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 08/12/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 153,75 para conduzir a colaboradora Mônica Belarmino e a assessora Nadya Dias nas atividades do Programa Boas Vindas no Polo do Senac, no município de Três Rios-RJ, considerando Memorando n° 294/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 1907/2025 e autorização da Presidência;
2- Dias 10 a 11/12/2025 uma diária e meia de viagem no valor de R$ 461,25 para conduzir as integrantes do Comitê Técnico de Certificação da Qualidade do COFEN, Dra. Ingrid de Almeida Melo e Dra. Mayra Santos Mourão, durante a visita de avaliação no Senac, no município de Itaperuna-RJ, considerando Memorando n° 293/2025 do Setor de Logística, Ofício n° 4796/2025 do COFEN, Portaria COREN-RJ n° 1906/2025 e autorização da Presidência.
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