| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3068 | 29/11/2024 | 163/24 | Ordinário | Auxílio Representação | Sayonara Barros Laurentino | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| Valor empenhado a Conselheira Sayonara Barros Laurentino, pela realização de atividades politico representativas exercida nos dias 14, 18, 23 e 30 de outubro de 2024, conforme Portaria Coren-RJ n° 1005/2024 e PEF 163/2024. |
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| 3069 | 29/11/2024 | 998/24 | Ordinário | Auxílio Representação | MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 |
| Valor empenhado a colaboradora enfermeira Monique Roberta Meireles Soares de Morais, por atividades politico representativas exercidas nos dias 02 e 03 de novembro de 2024, conforme Portaria n° 1005/24, 959/2024 e Pef 998/24 |
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| 3070 | 29/11/2024 | 1382/24 | Ordinário | Auxílio Representação | IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| Valor empenhado a colaboradora enfermeira IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 09, 16, 23, 29 e 30 de outubro de 2024, conforme portaria 1024/2024 e Pef 1382/24 |
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| 3071 | 29/11/2024 | 138/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda-Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 21, 25, 26, 27 e 28 de novembro de 2024, conforme Decisão n° 1142/2024, Portaria n° 042, Portaria nº 556/2024 e Pef 138/24. |
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| 3053 | 28/11/2024 | 421/2024 | Ordinário | Material de Expediente | VIPE COMERCIAL LTDA | R$ 502,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 502,50 |
| Valor empenhado a VIPE COMERCIAL LTDA para aquisição de materiais de escritório, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 47-59, Despacho 063/2024 do Departamento de Contratos às fls. 61,Mapa de preços às fls. 62-67, Despacho 23/2024 do Almoxarifado às fls. 92, Termo de Referência v.03 às fls. 93-109,Despacho 104/2024 da CPL às fls. 118, Despacho 132/2024 do Departamento de Contratos às fls. 119-120, Mapa de preços às fls. 121-131, Despacho 128/2024 da Procuradoria às fls. 160, Termo de Referência v.04 às fls. 193-215, Despacho 200/2024 do Departamento de Contratos às fls. 216, novo mapa de preços às fls. 217-227, Parecer 35/2024 da Procuradoria às fls. 268-286, Despacho 505/2024 da Presidência às fls. 303, Despacho 281/2024 da CPL às fls. 305, Despacho 27/2024 Contingência Controladoria às fls. 496, Termo de Referência v.05 às fls. 497-519, Despacho 353/2024 da CPL às 532, Exame de Conformidade 1324/2024 da Controladoria às fls. 537-539, Despacho 36/2024 Contingência Controladoria às fls. 540, Despacho 101/2024 do Almoxarifado às fls. 650, Termo de Referência v.06 às fls. 651-656, Exame de Conformidade 2381/2024 da Controladoria às fls. 754-756, Despacho 625/2024 da CPL às fls. 758, Autorização da Presidência às fls. 760 e Relatório da Dispensa às fls. 763-774.
Vigência do contrato: 60 dias, contados da assinatura.
Valor total: R$ 502,50
- 25 unidades de livro protocolo, quantidade folhas: 100, comprimento: 215 mm, largura: 150 mm, tipo capa dura, folhas pautadas e numeradas, sequencialmente frente, gramatura folhas: 56 gm², papel apergaminhado - Valor unit.: R$ 20,10 / Valor total: R$ 502,50.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.
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| 3054 | 28/11/2024 | 421/2024 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | MATEUS BARBOSA DE MORAIS | R$ 6.318,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.318,00 |
| Valor empenhado a MATEUS BARBOSA DE MORAIS, para aquisição de materiais de higiene e limpeza, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 47-59, Despacho 063/2024 do Departamento de Contratos às fls. 61,Mapa de preços às fls. 62-67, Despacho 23/2024 do Almoxarifado às fls. 92, Termo de Referência v.03 às fls. 93-109,Despacho 104/2024 da CPL às fls. 118, Despacho 132/2024 do Departamento de Contratos às fls. 119-120, Mapa de preços às fls. 121-131, Despacho 128/2024 da Procuradoria às fls. 160, Termo de Referência v.04 às fls. 193-215, Despacho 200/2024 do Departamento de Contratos às fls. 216, novo mapa de preços às fls. 217-227, Parecer 35/2024 da Procuradoria às fls. 268-286, Despacho 505/2024 da Presidência às fls. 303, Despacho 281/2024 da CPL às fls. 305, Despacho 27/2024 Contingência Controladoria às fls. 496, Termo de Referência v.05 às fls. 497-519, Despacho 353/2024 da CPL às 532, Exame de Conformidade 1324/2024 da Controladoria às fls. 537-539, Despacho 36/2024 Contingência Controladoria às fls. 540, Despacho 101/2024 do Almoxarifado às fls. 650, Termo de Referência v.06 às fls. 651-656, Exame de Conformidade 2381/2024 da Controladoria às fls. 754-756, Despacho 625/2024 da CPL às fls. 758, Autorização da Presidência às fls. 760 e Relatório da Dispensa às fls. 763-774.
Vigência do contrato: 60 dias, contados da assinatura.
Valor total: R$6.318,00
- 270 unidades de saco para lixo, material polietileno, cor preta, capacidade 100 l, super resistente, opaco, pacote com 100 unidades - Valor unit.: R$ 23,40 / Valor total: R$ 6.318,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 3055 | 28/11/2024 | 638/24 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.800,00 |
| Valor empenhado a colaboradora CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 07, 08, 10, 11, 14, 22, 16, 17, 18 e 25 de outubro de 2024 e 01 e 04 de novembro de 2024 , conforme Portaria Coren-RJ nº 67/2024 e PEF 638/2024. |
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| 3056 | 28/11/2024 | 1650/2023 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | CCS VALENTE COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS | R$ 610,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 610,40 |
| Valor empenhado a CCS VALENTE COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, referente a aquisição garrafas de água mineral de 500 ml para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 52-63, Despacho nº 711/2023 do Departamento de Contratos às fls. 69-70, Mapa de preços às fls. 71-73, Despacho nº 478/2023 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 89, Parecer 98/2023 da Procuradoria Geral às fls. 132-138,6, Termo de Referência v.02 às fls. 186-191, Exame de Conformidade nº 2248/2023 da Controladoria (fase interna) às fls.232-233, Autorização da fase externa do pregão às fls. 246, Exame de Conformidade nº 89/2024 da Controladoria (fase externa) às fls. 441-442, Despacho nº391/2024 da Presidência às fls. 445, Termo de Homologação do Pregão às fls. 448-458, Despacho n° 160/2024 do Almoxarifado às fls. 538 e autorização da Presidência às fls. 540.
ATA Nº 19/2024
Valor total da ATA: R$ 2.452,50
Vigência da Ata: 15/04/2024 a 15/04/2025
- 840 galões de água mineral sem gás, acondicionada em garrafa de 500 ml, água mineral natural, tipo: sem gás, material embalagem: plástico, PH entre 5 e 8 - Valor unit.: R$ 1,09 / Valor total: R$ 610,40
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 3057 | 28/11/2024 | 2242/24 | Ordinário | Auxílio Representação | THAYSA MARIA VICTORIA CLEMENTE MACHADO | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.600,00 |
| Valor empenhado a colaboradora THAYSA MARIA VICTORIA CLEMENTE MACHADO, por atividades politico representativas exercidas em 25, 29, 30 e 31 de outubro de 2024 , conforme Portaria Coren-RJ nº1640 A/2024 e PEF 2242/2024. |
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| 3058 | 28/11/2024 | 2269 | Ordinário | Auxílio Representação | GISELLE VITORIA MOREIRA MÁXIMO | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 |
| Valor empenhado a colaboradora GISELLE VITORIA MOREIRA MÁXIMO, por atividades politico representativas exercidas em 25, 29, 30 e 31 de outubro de 2024 , conforme Portaria Coren-RJ nº1641/2024 e PEF 2269/2024. |
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| 3059 | 28/11/2024 | 193/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.925,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatros diárias e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para participar da 572° ROP e participar da audiência pública sobre o tema: “A Aplicabilidade do Suporte Intermediário à Vida”, no auditório Sérgio Gerra, Assembleia Legislativa de Pernambuco, nas cidades de Brasília-DF e Recife-PE, no período de 09/12/2024 a 13/12/2024, considerando Memorando nº 424/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1755/2024 e autorização da Presidência. |
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| 3060 | 28/11/2024 | 151/24 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.200,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 03, 04, 05, 07, 11, 21 e 25 de novembro de 2024, conforme portaria 1636/2024 e Pef 151/2024. |
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| 3061 | 28/11/2024 | 143/24 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| Valor empenhado a Conselheira FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 08, 09, 10, 11, 14, 16, 21, 22, 24, 30 e 31 de outubro de 2024, conforme portarias n° 063/2024, 723/2024, 035/2024, 859/2024, 989/2024, 918/2024, 967/2024, 1005/2024 e Pef 143/2024. |
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| 3062 | 28/11/2024 | 1468/24 | Ordinário | Auxílio Representação | LUCIA HELENA MATOS DA SILVA | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 |
| Valor empenhado a LUCIA HELENA MATOS DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 07, 08, 10, 16, 19, 28 e 31 de outubro de 2024, conforme pef 1468/2024 |
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| 3063 | 28/11/2024 | 2085/2022 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA | R$ 47.300,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 47.300,31 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para a renovação contratual com empresa especializada para a prestação de serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), treinamento de usuários, manutenção e implantação de todos os módulos licenciados ao Coren-RJ nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando Despacho 98/2024 do DTIC às fls. 560-561, Manifestação dos Fiscais do Contrato às fls. 567-568, Despacho 711/2024 do Departamento de Contratos às fls. 570, Manifestação da empresa às fls. 571, Parecer 103/2024 da Procuradoria às fls. 574-587, Minuta do Termo Aditivo às fls. 588-590, Despacho 802/2024 do Departamento de Contratos às fls. 628, Exame de Conformidade 2407/2024 da Controladoria às fls. 646-648 e Autorização da Presidência ás fls. 680.
Vigência do 2º Termo Aditivo: 04/12/2024 a 04/12/2025
Valor total do 2º Termo Aditivo: R$ 672.392,16
Manutenção dos sistemas IncorpWare e IncorpNet
Valor total: R$ 406.059,36
Valor mensal: R$ 33.838,28
Valor para 26 dias de dezembro/2024: R$ 29.326,51
Suporte Técnico 500 h para os serviços frequentes
Valor total: R$ 103.695,00
Valor mensal: R$ 8.641,25
Valor para 26 dias de dezembro/2024: R$ 7.489,08
Suporte Técnico 700 h para os serviços esporádicos
Valor total: R$ 145.173,00
Valor mensal: R$ 12.097,75
Valor para 26 dias de dezembro/2024: R$ 10.484,72
*Este empenho refere-se ao OE21- IE 105 do PPA 2022/2024
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| 3051 | 27/11/2024 | 210/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VANESSA GUTTERRES SILVA | R$ 285,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 285,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, que sairá do município de Miracema para participar da 683ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 27/11/2024, considerando Memorando n° 431/2024 da Presidência, Portaria n° 1771/2024 e autorização da Presidência. |
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| 3052 | 27/11/2024 | 120/2024 | Global | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 307,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 307,50 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 29/11/2024 meia diária de viagem no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) para conduzir a Conselheira Rosimere Santana para a 3° avaliação do Bronze Prosaepe no Hospital Serrano, no município de Nova Friburgo-RJ, considerando Memorando n° 297/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 1778/2024 e autorização da Presidência;
2- Dia 02/12/2024 meia diária de viagem no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) para conduzir a Vice-Presidente Rosimere Maria para a Posse da Comissão de Ética, no Hospital Emergência Sergio Gregori, no município de Resende-RJ, considerando Memorando n° 296/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 1776/2024 e autorização da Presidência. |
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| 3047 | 26/11/2024 | 192/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar de palestra e curso Capacita Coren/ Pré Congresso de Urgência e Emergência do Coren-MA, na cidade de São Luiz-MA, nos dias 27 a 29/11/2024, considerando Memorando n° 095/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ n° 1760/2024 e autorização da Presidência. |
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| 3048 | 26/11/2024 | 201/2024 | Global | Diárias a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 855,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que sairá do município de Itatiaia nos dias 26/11/2024 e 28/11/2024 para participar da 683ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP (Tribunal Ético), que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 27/11/2024 e para participar da Reunião de Plenário para admissibilidade de processo éticos – Comissão de Ética I, no dia 29/11/2024, no município do Rio de Janeiro, Considerando Memorandos n° 426 e 427/2024 da Presidência, Portarias COREN-RJ nº 1757 e 1758/2024 e autorização da Presidência. |
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| 3049 | 26/11/2024 | 213/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 165,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar fiscalização no município de Macaé - RJ no dia 29/11/2024, considerando Memorando n° 416/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 1749/2024 e autorização da Presidência. |
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