| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2084 | 15/08/2024 | 137/24 | Ordinário | Auxílio Representação | DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 16, 18, 22, 26 e 31 de julho de 2024, conforme portaria 160/2024 e pef 137/2024. |
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| 2085 | 15/08/2024 | 128/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ALCIONE MATOS DE ABREU | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALCIONE MATOS DE ABREU, por atividades politico representativas exercidas em 04, 08, 09, 16, 19, 22, 23, 25, 26, 29 e 30 de julho de 2024, conforme Portaria 1101/2022 e pef 128/2024. |
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| 2086 | 15/08/2024 | 841/24 | Ordinário | Auxílio Representação | THAINA FELIX DA CRUZ | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a colaboradora técnica de enfermagem THAINA FELIX DA CRUZ, por atividades politico representativas exercidas no dia 01 de julho de 2024, conforme portaria 835/2024 e Pef 841/2024 |
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| 2087 | 15/08/2024 | 1382/24 | Ordinário | Auxílio Representação | IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a colaboradora enfermeira IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 10, 11, 15, 24 e 31 de julho de 2024, conforme portaria 1024/2024 e Pef 1382/24 |
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| 2088 | 15/08/2024 | 1402/24 | Ordinário | Auxílio Representação | MATHEUS WENDELL SAMPAIO BENINCASA DE SOUSA | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao colaborador MATHEUS WENDELL SAMPAIO BENINCASA DE SOUSA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 125 e 29 de julho de 2024, conforme portaria 1127/2024 e Pef 1402/24 |
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| 2089 | 15/08/2024 | 257/24 | Ordinário | Auxílio Representação | FABIANA ROCHA BRANCO | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a colaboradora técnica de enfermagem FABIANA ROCHA BRANCO, por complemento de atividades politico representativas exercidas em 02, 04, 09, 11, 15, 16, 20, 23, 29 e 30 de julho de 2024, conforme portaria 2090/2023 e Pef 257/24 |
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| 2090 | 15/08/2024 | 1745/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SOLANGE FIORI NERY | R$ 3.577,50 | R$ 3.577,50 | R$ 3.577,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de nove diárias de viagem a colaboradora convidada SOLANGE FIORI NERY, trineta da enfermeira pioneira da enfermagem no Brasil Ana Neri, que saíra da cidade de Salvador/BA com destino a cidade do Rio de Janeiro para participar de reuniões junto ao Coren-RJ, bem como na abertura dos eventos referente ao III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos dias 15 a 27/08/2024, considerando Memorando nº 62/2024 da Tesouraria, Despacho n° 065/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1347/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2091 | 15/08/2024 | 126/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir o auxiliar de manutenção Nivaldo Henrique do Nascimento que irá realizar manutenção e entrega de material em geral nas Subseções dos municípios de Volta Redonda e Nova Iguaçu-RJ, no dia 20/08/2024, considerando Memorando n° 190/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1328/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2092 | 15/08/2024 | 124/2024 | Global | Diárias Pessoal Civil | NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO | R$ 337,50 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 16/08/2024 meia diária de viagem para acompanhar a assessora Marilane Carvalho na entrega de material geral e realizar manutenção nas dependências da Subseção do município de Cabo Frio-RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 194/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 1326/2024 e autorização da Presidência;
2- Dia 20/08/2024 meia diária de viagem para realizar entrega de material geral e manutenção nas Subseções dos municípios de Volta Redonda-RJ e Nova Iguaçu-RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 191/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 1327/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2093 | 15/08/2024 | 221/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para participar do III Encontro de Enfermeiros Forenses dos Conselhos Regionais, que ocorrerá no auditório da Sede do Cofen, na cidade de Brasília-DF, nos dias 20 e 21/08/2024, considerando Memorando nº 231/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1325/2024, Ofício Circular n° 146/2024 do Cofen e autorização da Presidência. |
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| 2071 | 14/08/2024 | 1761/2024 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 149,04 | R$ 149,04 | R$ 149,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial no processo nº 0007716-90.2014.8.19.0064 em trâmite perante a Comarca de Valença – Réu: Geralda Brites de Oliveira, considerando Memorando 207/2024 da Dívida Ativa às fls. 02-03, Decisão às fls. 05, Cálculo às fls. 06, Cumprimento de sentença às fls. 07, Cálculos de débitos judiciais às fls. 08 e Autorização da Presidência à fl.01. |
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| 2072 | 14/08/2024 | 192/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 1.923,75 | R$ 1.923,75 | R$ 1.923,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para atuar na coordenação e organização do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ no período de 20 a 24/08/2024, considerando Memorando nº 076/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1343/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2073 | 14/08/2024 | 1765/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MATHEUS WENDELL SAMPAIO BENINCASA DE SOUSA | R$ 1.691,25 | R$ 1.691,25 | R$ 1.691,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao colaborador técnico de enfermagem MATHEUS WENDELL SAMPAIO BENINCASA DE SOUSA, para atuar na equipe de apoio da logística do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 24/08/2024, considerando Memorando nº 074/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1344/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2074 | 14/08/2024 | 123/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA | R$ 1.856,25 | R$ 1.856,25 | R$ 1.856,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao assessor MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, para atuar na equipe de apoio da organização do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 24/08/2024, considerando Memorando nº 071/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1340/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2075 | 14/08/2024 | 828/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | VANESSA DE LIMA DA FONSECA NUNES | R$ 1.856,25 | R$ 1.856,25 | R$ 1.856,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a assessora VANESSA DE LIMA DA FONSECA NUNES, para atuar na equipe de apoio da organização do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 24/08/2024, considerando Memorando nº 071/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1339/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2076 | 14/08/2024 | 1254/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 1.691,25 | R$ 1.691,25 | R$ 1.691,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a colaboradora auxiliar de enfermagem MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para atuar na equipe de apoio à organização do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 24/08/2024, considerando Memorando nº 071/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1342/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2077 | 14/08/2024 | 363/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS | R$ 1.856,25 | R$ 1.856,25 | R$ 1.856,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para atuar na equipe de apoio da organização do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 24/08/2024, considerando Memorando nº 071/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1341/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2078 | 14/08/2024 | 1734/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO | R$ 1.856,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.856,25 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao assessor Nilton Antônio da Silva Filho, para atuar na equipe de apoio à organização do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 24/08/2024, considerando Memorando nº 073/2023 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1345/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2079 | 14/08/2024 | 1746/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ ANTÔNIO DA COSTA | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de cinco diárias de viagem ao colaboradora auxiliar de enfermagem do Coren-MG JOSÉ ANTÔNIO DA COSTA, que saíra da cidade de Belo Horizonte/MG com destino a cidade do Rio de Janeiro para participar como convidado da mesa redonda sob o tema “Novos Caminhos da Enfermagem: Formação Profissional, Mercado de Trabalho;” no III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos dias 18 a 23/08/2024, considerando Memorando nº 063/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1346/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2080 | 14/08/2024 | 120/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 1.076,25 | R$ 1.076,25 | R$ 1.076,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Vice- Presidente Rosimere Maria que participará do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra e Cabo Frio-RJ, nos dias 19 a 22/08/2024, considerando Memorando n° 174/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1291/2024 e autorização da Presidência. |
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