| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3254 | 27/10/2025 | 511/2021 | Global | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 218.481,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 218.481,04 |
| Valor empenhado a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, para a renovação contratual com a empresa especializada na área de apoio administrativo para prestação de serviços contínuos de Recepcionista Atendente com dedicação exclusiva da mão de obra, na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Manifestação da empresa às fls. 2568-2570, Despacho 876/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 2615-2616, Manifestação dos Fiscais às fls. 2617-2619, Nota de análise 068/2025 do Setor de cotações às fls.2622, Mapa de preços às fls. 2624-2635, Nota de Análise 131/2025 DTC às fls. 2750, Exame de Conformidade 2400/2025 da Controladoria às fls. 2752-2754, Despacho 915/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 2756 e Autorização da Presidência às fls. 2772.
Vigência do 6° Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ 25/2023: 01/11/2025 a 01/11/2026
Valor total da renovação: R$ 1.310.886,24
Sede:
12 Recepcionistas Atendentes para a Sede do Coren-RJ
Valor unitário: R$ 4.363,97 / Valor para 12 recepcionistas: R$ 52.367,64
Valor para 02 meses/2025: R$ 104.735,28
Campo Grande:
02 Recepcionistas Atendente para a Subseção de Campo Grande
Valor unitário: R$ 4.363,97 / Valor para 02 recepcionistas: R$ 8.727,94
Valor para 02 meses/2025: R$ 17.455,88
Nova Iguaçu:
02 Recepcionistas Atendente para a Subseção de Nova Iguaçu
Valor unitário: R$ 4.425,40/ Valor para 02 recepcionistas: R$ 8.850,80
Valor para 02 meses/2025: R$ 17.701,60
Campos Goytacazes:
01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Campos dos Goytacazes
Valor unitário: R$ 4.378,71
Valor para 02 meses/2025: R$ 8.757,42
Cabo Frio:
01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Cabo Frio
Valor unitário: R$ 4.378,71
Valor para 02 meses/2025: R$ 8.757,42
Volta Redonda:
02 Recepcionistas Atendente para a Subseção de Volta Redonda
Valor unitário: R$ 4.381,95
Valor para 02 meses/2025: R$ 17.527,80
Nova Friburgo:
01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Nova Friburgo
Valor unitário: R$ 4.381,95
Valor para 02 meses/2025: R$ 8.763,90
Niterói:
02 Recepcionistas Atendente para a Subseção de Niterói
Valor unitário: R$ 4.330,61
Valor para 02 meses/2025: R$ 17.322,44
Cabo Frio:
01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Cabo Frio
Valor unitário: R$ 4.357,49
Valor para 02 meses/2025: R$ 8.714,98
Petrópolis:
01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Petrópolis
Valor unitário: R$ 4.372,16
Valor para 02 meses/2025: R$ 8.744,32
Valor mensal: R$ 109.240,52
Valor para 02 meses/2025: R$ 218.481,04
*Este empenho refere-se ao OE 03 - IE 09 e 11 do PPA 2025-2027 |
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| 3234 | 24/10/2025 | 327/2025 | Global | Diárias Pessoal Civil | BRUNO DOS SANTOS MENDES | R$ 2.025,00 | R$ 1.181,25 | R$ 1.181,25 | R$ 843,75 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor BRUNO DOS SANTOS MENDES, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 03 a 06/11/2025 três diárias e meia de viagem no valor de R$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos) para realizar atividades do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio das Ostras-RJ, considerando Memorando n° 047/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1657/2025 e autorização da Presidência;
2- Dias 10 a 13/11/2025 duas diárias e meia de viagem no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) para realizar atividades do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Três Rios e Paraíba do Sul-RJ, considerando Memorando n° 048/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1674/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3235 | 24/10/2025 | 2553/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GISELLE DE ALMEIDA CARDOSO | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a assessora técnica GISELLE DE ALMEIDA CARDOSO, para substituir o funcionário Marcelo de Conceição no período de férias, na subseção de Itaperuna, nos dias 03/11/2025 á 06/11/2025, considerando Memorando n° 050/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1662/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3236 | 24/10/2025 | 242/2025 | Estimativo | Contribuições Previdenciárias - INSS | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN | R$ 780.000,00 | R$ 27.961,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 752.038,87 |
| Complemento da Nota de Empenho 17/2025 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para cobrir com as despesas referentes ao pagamento de INSS dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho 392/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 35-37, Correio eletrônico entre Departamento Financeiro e Departamento de Gestão de Pessoas ás fls. 40, Despacho 554/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 41-43 e Autorização da Presidência às fls. 45. |
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| 3237 | 24/10/2025 | 242/2025 | Estimativo | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN | R$ 42.000,00 | R$ 7.867,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 34.132,27 |
| Complemento da Nota de Empenho 18/2025 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para cobrir com as despesas referentes ao pagamento de PIS dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho 392/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 35-37, Correio eletrônico entre Departamento Financeiro e Departamento de Gestão de Pessoas ás fls. 40, Despacho 554/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 41-43 e Autorização da Presidência às fls. 45. |
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| 3238 | 24/10/2025 | 242/2025 | Estimativo | Estagiários | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN | R$ 105.000,00 | R$ 22.487,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 82.512,79 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento dos estagiários do COREN-RJ, considerando Despacho 392/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 35-37, Correio eletrônico entre Departamento Financeiro e Departamento de Gestão de Pessoas ás fls. 40, Despacho 554/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 41-43 e Autorização da Presidência às fls. 45. |
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| 3239 | 24/10/2025 | 326/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS | R$ 1.181,25 | R$ 1.181,25 | R$ 1.181,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para representar o COREN/RJ, nas atividades da agenda do Programa Móvel COREN/RJ, nos municípios de Macaé e Rio das Ostras, nos dias 03/11/2025 á 06/11/2025, considerando Memorando n° 047/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1657/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3240 | 24/10/2025 | 2118/2023 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 469,00 | R$ 469,00 | R$ 469,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente à aquisição de materiais de gêneros alimentícios, considerando Termo de Referência às fls. 59-65, Despacho 148/2024 do Departamento de Contratos às fls. 71-72, Mapa de pesquisa de preços às fls. 73-94, Parecer 047/2024 da Procuradoria às fls. 257-263, Despacho 71/2024 do Almoxarifado ás fls. 276, Termo de Referência v.02 às fls. 277-290, Despacho 426/2024 do Departamento de Contratos às fls. 294-295, Novo mapa de preços às fls. 296-316, Exame de Conformidade 1631/2024 da Controladoria Geral às fls. 428-429 (fase interna), Autorização da Publicação do Edital às fls. 435, Despacho 537/2024 da CPL às fls. 449, Exame de Conformidade 2554/2024 da Controladoria às fls. 774-775 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 782-844, Despacho nº 175/2025 do Almoxarifado às fls. 1225 e Autorização da Presidência às fls. 1227.
ATA nº 40/2024
Item 01
Vigência da Ata: 08/01/2025 a 08/01/2026
Valor total da Ata: R$ 8.071,70
- 100 pacotes de açúcar refinado branco de 1º qualidade, pacote com 1 (um) kg. Impressão na embalagem contendo: composição do produto, nome do fabricante, data de fabricação de no máximo, três meses antes do dia da entrega. - Valor unit.: R$ 4,69 / Valor total: R$ 469,00. |
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| 3241 | 24/10/2025 | 2118/2023 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 1.077,00 | R$ 1.077,00 | R$ 1.077,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, referente a aquisição de material de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 59-65, Despacho 148/2024 do Departamento de Contratos às fls. 71-72, Mapa de pesquisa de preços às fls. 73-94, Parecer 047/2024 da Procuradoria às fls. 257-263, Despacho 71/2024 do Almoxarifado ás fls. 276, Termo de Referência v.02 às fls. 277-290, Despacho 426/2024 do Departamento de Contratos às fls. 294-295, Novo mapa de preços às fls. 296-316, Exame de Conformidade 1631/2024 da Controladoria Geral às fls. 428-429 (fase interna), Autorização da Publicação do Edital às fls. 435, Despacho 537/2024 da CPL às fls. 449, Exame de Conformidade 2554/2024 da Controladoria às fls. 774-775 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 782-844, Despacho 175/2025 do Almoxarifado às fls. 1225 e Autorização da Presidência às fls. 1227.
ATA nº 41/2024
Item 05
Vigência da Ata: 08/01/2025 a 08/01/2026
Valor total da Ata: R$ 14.360,00
- 300 pacotes de copo plástico, descartável, branco ou translúcido resistente, de 200 ml para água pesando, no mínimo, 2,2 g. Resistência mínima a compressão lateral = 0,85 N, Norma NBR 14865, pacote com 100 copos - Valor unit.: R$ 3,59 / Valor total: R$ 1.077,00. |
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| 3242 | 24/10/2025 | 154/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | VANESSA GUTTERRES SILVA | R$ 5.500,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
| Valor empenhado a conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 03, 15, 18, 22, 23, 24, 25, 27, 29 e 30 de setembro de 2025, conforme portarias COREN-RJ N° 669/2024, 993/2025, 1318/2025 e documentos comprobatórios no PEF 154/25. |
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| 3226 | 23/10/2025 | 208/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Vice-Presidente Rosimere Maria para realização da Posse de Comissão de Ética, no município de Macaé/RJ, no dia 23/10/2025, considerando Memorando nº 277/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1694/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3227 | 23/10/2025 | 145/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | CARLA OLIVEIRA SHUBERT | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLA OLIVEIRA SHUBERT, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 25, 27, 29 e 30 de setembro de 2025, conforme Portaria COREN-RJ, nº 1441/2025, e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 145/2025 |
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| 3228 | 23/10/2025 | 392/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para representar o COREN-RJ, nas atividades fiscalizatórias com objetivo de cumprir a designação fiscal 2214/025, no município de Nova Friburgo no dia 29/10/2025, considerando Memorando nº 407/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1695/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3229 | 23/10/2025 | 205/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARILANE CARVALHO OLIVEIRA | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar a colaboradora Mônica Belarmino e a assessora Nadya Dias para realização do Programa Boas Vindas no Senac, no município de Santo Antônio de Pádua-RJ, nos dias 23 a 24/10/2025, considerando Memorando nº 275/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1687/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3230 | 23/10/2025 | 372/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para representar o COREN-RJ, nas atividades fiscalizatória com objetivo de cumprir a designação fiscal 2214/2025, no município de Nova Friburgo/RJ no dia 29/10/2025, considerando Memorando nº 406/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1693/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3231 | 23/10/2025 | 104/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VANESSA GUTTERRES SILVA | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, que saíra do município de Miracema no dia 23/10/2025 para participar da 715ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, no auditório do CECENF no município do Rio de Janeiro, no dia 24/10/2025, considerando Memorando nº 589/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1704/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3232 | 23/10/2025 | 218/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia no dia 23/10/2025 para participar da 715ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, no auditório do CECENF no município do Rio de Janeiro, no dia 24/10/2025, considerando Memorando nº 588/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1703/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3233 | 23/10/2025 | 376/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento à designação fiscal 2214/2025, no município de Nova Friburgo-RJ, no dia 29/10/2025, considerando Memorando nº 408/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1692/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3219 | 22/10/2025 | 121/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 23/10/2025 para participar da Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, que ocorrerá no auditório do CECENF no município do Rio de Janeiro, no dia 24/10/2025, considerando Memorando nº 583/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1680/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3220 | 22/10/2025 | 363/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO, por atividades politico representativas exercidas em dias 01, 05, 08, 11, 12, 15, 19, 22, 25, 26, 28 e 29 de agosto de 2025, conforme PEF nº 363/2025. |
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