| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2559 | 19/10/2023 | 2078/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 581,54 |
| Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO pela participação 358º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de outubro de 2023, considerando Memorando nº 435/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2560 | 19/10/2023 | 2078/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 581,54 |
| Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA pela participação 358º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de outubro de 2023, considerando Memorando nº 435/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2561 | 19/10/2023 | 2078/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 581,54 |
| Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEIXOTO pela participação 358º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de outubro de 2023, considerando Memorando nº 435/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2562 | 19/10/2023 | 258/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | CARLA OLIVEIRA SHUBERT | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLA OLIVEIRA SHUBERT, por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 05, 11, 18, 20 e 27 de setembro de 2023, conforme portaria 1562/2023, 1563/2023, 112/2021, 1647/2023, 112/2021 e pef 258/23 |
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| 2563 | 19/10/2023 | 212/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades politico representativa exercida em 03, 04, 06 e 10 de outubro de 2023, conforme pef 212/2023 |
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| 2564 | 19/10/2023 | 237/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EMMANUELE COSTA | R$ 843,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 843,75 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a assessora EMMANUELE COSTA para realizar atendimento extra do Coren-RJ Móvel, no município de Resende, nos dias 12 a 14/11/2023, considerando Memorando nº 149/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 2136/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2565 | 19/10/2023 | 235/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇAO | R$ 768,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 768,75 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao agente administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇAO para realizar atendimento extra do Coren-RJ Móvel, no município de Resende nos dias 12 a 14/11/2023, considerando Memorando nº 149/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 2136/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2566 | 19/10/2023 | 227/23 | Ordinário | Auxílio Representação | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades politico representativa exercida em 01, 04, 05, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 22, 25, 26 e 29 de setembro de 2023, conforme portaria 2118/2022, 264/2023, 285/2023, 348/2023, 436/2023 e pef 227/2023 |
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| 2567 | 19/10/2023 | 288/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, por atividades politico representativa exercida em 26 de setembro de 2023 e 03 de outubro de 2023, conforme portaria 1879/2023 e pef 288/2023 |
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| 2568 | 19/10/2023 | 302/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 28 e 29 de setembro de 2023, conforme portaria 04/2021 e pef 302/23 |
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| 2569 | 19/10/2023 | 264/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | LUZIETE DE FARIA JARDIM | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUZIETE DE FARIA JARDIM, por atividades politico representativa exercida em 20, 21, 27, 28 e 29 de setembro de 2023, conforme portaria 2317/2022, 2444/2022, 2445/2022, 2481/2022 e 2446/2022 e pef 264/2023 |
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| 2570 | 19/10/2023 | 829/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 04, 11, 16 e 17 de outubro de 2023, conforme portaria 611/2023 e pef 829/23 |
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| 2571 | 19/10/2023 | 225/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEYSE CONCEIÇÃO SANTORO BATISTA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 22, 25, 27 e 29 de setembro de 2023, conforme portaria 289/2021 e pef 225/23. |
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| 2572 | 19/10/2023 | 2444/2022 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI | R$ 5.650,00 | R$ 5.650,00 | R$ 5.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, referente a aquisição de materiais de gêneros alimentícios, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 275-281, Despacho 658/2023 da CPL às fls. 648, Exame de Conformidade n° 1990/2023 da Controladoria Geral às fls. 693-695, Termo de Homologação do Pregão às fls. 702, ATA 29/2023 às fls. 708-711, Despacho nº 119/2023 do Almoxarifado às fls. 726 e autorização da Presidência às fls. 728.
ATA nº 29/2023
Vigência da Ata: 17/10/2023 a 17/10/2024
Valor total da Ata: R$ 11.300,00
- 500 unidades de café torrado e moído, extra forte de 1ª qualidade, empacotado à vácuo ou almofada puro, em embalagem de 500g. O produtor deverá ter o Selo de Pureza ABIC, ou outra forma de comprovação que esteja de acordo com a legislação específica (marcas referência: Pilão, Capital, Três Corações ou de melhor qualidade) - Valor unit.: R$ 11,30 / Valor total: R$ 5.650,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 2573 | 19/10/2023 | 1815/2022 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 583.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 583.500,00 |
| Complemento da Nota de empenho nº 1002/2023 ao BANCO DO BRASIL S.A., para fazer face às despesas com tarifas bancárias (pagamento fornecedores - diversos e cobranças bancárias), considerando Memorando do fiscal de contrato as fls. 573-581, Despacho nº 555/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 586 e autorização da Presidência às fls. 588.
Vigência do contrato: 07/12/2022 a 07/12/2023.
Valor total estimado do contrato: R$ 1.000.000,00
Complemento estimado: R$ 585.500,00. |
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| 2574 | 19/10/2023 | 853/2019 | Global | Serviços de Segurança | TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 30.835,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30.835,08 |
| Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, referente a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de vigilância desarmada e segurança patrimonial, considerando Despacho nº 493/2023 do Departamento de Contratos às fls.1189-1191, Despacho nº 199/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1193, Despacho n° 505/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1197-1200, Manifestação da empresa às fls. 1201, Parecer nº 65/2023 da Procuradoria às fls.1217-1233, Minuta do Contrato às fls. 1233-v-1235, Despacho nº 549/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1236-1237, Despacho nº 242/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1239, Exame de Conformidade nº 2057/2023 da Controladoria às fls. 1271-1272 e autorização da Presidência às fls. 1277.
Vigência do Termo Aditivo: 01/12/2023 a 01/12/2024
Valor total do 5º Termo Aditivo ao Contrato 24/2019: R$ 370.020,96
- 03 postos de vigilância desarmada (Sede) - 44 h semanais:
Valor mensal: R$ 5.225,81
01 posto de vigilância desarmada (Sede) - 12x36:
Valor mensal: R$ 9.931,84
01 posto de vigilância desarmada (CECENF) - 44 h semanais:
Valor mensal: R$ 5.225,81
Valor total para o mês de dezembro/2023: R$ 30.835,08 |
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| 2552 | 18/10/2023 | 168/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Chefe do Setor de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar vistoria nas subseções de Campos dos Goytacazes e Itaperuna, nos dias 18 a 19/10/2023, considerando Memorando nº 256/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2140/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2553 | 18/10/2023 | 802/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor jurídico ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS, para acompanhar a Presidente Lilian Prates Belem Behring em evento do Capacita COREN-RJ no município de Nova Friburgo, no dia 18/10/2023, considerando Memorando nº 127/2023 da Procuradoria Geral, Portaria COREN-RJ nº 2142/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2554 | 18/10/2023 | 210/23 | Ordinário | Auxílio Representação | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, por atividades político representativa exercida em 03, 04, 05, 06, 10, 12, 13 e 14 de outubro de 2023, conforme pef 210/2023 |
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| 2548 | 17/10/2023 | 168/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe do Setor de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar visita à Subseção de Nova Friburgo, no dia 17/10/2023, considerando Memorando nº 255/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2138/2023 e autorização da Presidência. |
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