Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
163525/06/2024268/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoJoisilene do Nascimento Mendes SilvaR$ 800,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 800,00
Valor empenhado a colaboradora enfermeira Joisilene do Nascimento Mendes Silva, por atividades politico representativas exercidas nos dias 31 de maio de 2024 e 01 de junho de 2024, conforme Pef 268/24
163625/06/2024267/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoLUZIETE DE FARIA JARDIMR$ 1.400,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.400,00
Valor empenhado a colaboradora técnica de enfermagem LUZIETE DE FARIA JARDIM, por atividades politico representativas exercidas nos dias 09, 18, 21 e 22 de maio de 2024, conforme Portarias n° 765/2024, 768/2024, 710/2024 e Pef 267/2024
159424/06/2024247/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilLUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARESR$ 1.181,25R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.181,25
Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Teresópolis e Itaboraí/RJ no período de 24 a 27/06/2024, considerando Memorando n° 062/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1112/2024 e autorização da Presidência.
159524/06/2024248/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilARAMIS DUARTER$ 1.181,25R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.181,25
Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Teresópolis e Itaboraí/RJ no período de 24 a 27/06/2024, considerando Memorando n° 062/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1112/2024 e autorização da Presidência.
159624/06/2024383/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRAR$ 168,75R$ 168,75R$ 168,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 29/06/2024, considerando Memorando n° 134/2024 Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 1081/2024 e autorização da Presidência.
159724/06/2024735/2023EstimativoTaxa de CondomínioADM. DE MÓVEIS MASSET LTDAR$ 40.968,96R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 40.968,96
Valor empenhado a ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA, para renovação da Cessão do Imóvel Cofen na Glória (salas do 4º e 5º andares do Condomínio Masset), pelo período de 60 meses, considerando Despacho 94/2024 do Departamento de Contratos às fls. 110-112, Ofício 221/2024 da Presidência do Coren-RJ às fls. 114-115, Parecer 044/2024 da Procuradoria às fls. 146-152 e Despacho 330/2023 do Departamento de Contratos às fls. 154-156, Exame de Conformidade 1219/2024 da Controladoria às fls. 183-184, Memorando 231/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 187, Despacho 399/2024 do Departamento de Contratos às fls. 199-202 e Autorização da Presidência às fls. 204. Vigência da cessão: 03/07/2024 a 03/07/2029 (60 meses) Valor total da cessão: R$ 442.334,98 - Condomínio Valor mensal de cada sala: R$ 2.298,67 Valor mensal para 03 salas: R$ 6.896,01 Valor para 05 meses e 27 dias de julho/2024: R$ 40.686,46 - Garagem (sala 401) Valor mensal: R$ 56,50 Valor para 05 meses/2024: R$ 282,50
159824/06/2024735/2023OrdinárioTaxas Diversas e EncargosPREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIROR$ 2.992,28R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.992,28
Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, referente a despesa de Taxa de Coleta de Lixo do exercício de 2024 das salas 401 e 402 do CECENF, considerando a renovação da Cessão do Imóvel Cofen na Glória (salas do 4º e 5º andares do Condomínio Masset), pelo período de 60 meses, Despacho 94/2024 do Departamento de Contratos às fls. 110-112, Ofício 221/2024 da Presidência do Coren-RJ às fls. 114-115, Parecer 044/2024 da Procuradoria às fls. 146-152 e Despacho 330/2023 do Departamento de Contratos às fls. 154-156, Exame de Conformidade 1219/2024 da Controladoria às fls. 183-184, Memorando 231/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 187, Despacho 399/2024 do Departamento de Contratos às fls. 199-202 e Autorização da Presidência às fls. 204. Vigência da cessão: 03/07/2024 a 03/07/2029 (60 meses) Valor total da cessão: R$ 442.334,98 - Taxa de Coleta de Lixo das salas 401 e 402 Valor referente as 10 cotas de cada sala: R$ 1.496,14 (fevereiro a novembro/2024) Valor para as 02 salas: R$ 2.992,28
159924/06/2024152/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTAR$ 2.500,00R$ 2.500,00R$ 2.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, por atividades politico representativas exercidas em 13, 20, 29, 30 e 31 de maio de 2024, conforme portaria 1005/2024 e Pef 152/2024.
160024/06/2024257/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoFABIANA ROCHA BRANCOR$ 350,00R$ 350,00R$ 350,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a colaboradora técnica de enfermagem FABIANA ROCHA BRANCO, por atividades politico representativas exercidas em 31 de maio de 2024, conforme portaria 2090/2023 e Pef 257/24
160124/06/2024160/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoPEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOSR$ 7.000,00R$ 7.000,00R$ 7.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao Conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em às atividades realizadas nos dias 03, 07, 09, 13, 14, 16, 17, 21, 27, 29, 30 e 31 de maio de 2024 e nos dias 01 e 02 de junho de 2024, conforme Portarias n° 668/2024, 058/2024, 723/2024, 879/2024, 989/2024, 1005/2024 e Pef 160/24
160224/06/2024273/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCAROLINE DE LUCAS BRUZZIR$ 2.800,00R$ 2.800,00R$ 2.800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a colaboradora CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades politico representativas exercidas em 06, 10, 13, 17, 20, 24 e 27 de maio, conforme portaria n° 011/2024 e Pef 273/2024.
160324/06/2024258/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoANDREA DE SANTANA OLIVEIRAR$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a colaboradora enfermeira ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 05, 06, 11, 18 e 19 de junho de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 611/2024, Portaria Coren-RJ n° 611/2023 e Pef 258/2024.
160424/06/2024159/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoPAULO ROBERTO FICHTER MOREIRAR$ 7.500,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.500,00
Valor empenhado ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 05, 08, 09, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 e 29 de fevereiro de 2024, conforme Portarias Coren-RJ n° 665/2024, 035/2024, 266/2024, 267/2024, 270/2024, 310/2024, 311/2024, 312/2024, 313/2024 e Pef 159/2024.
160524/06/2024357/2023OrdinárioMaterial de Limpeza e Prod. de HigienizaçãoRANGEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDAR$ 10.140,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10.140,00
Valor empenhado a RANGEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Termo de Referência às fls. 09-16, Despacho 87/2023 da CPL às fls. 24, Termo de Referência v.02 às fls. 33-40, Despacho 182/2023 do Departamento de Contratos às fls. 42-44, Mapa de preços às fls. 46-48, Despacho 177/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 75, Autorização da publicação IRP às fls. 79, Parecer 40/2023 da Procuradoria às fls. 117-130, Despacho 354/2023 CPL às fls. 143, Despacho 60/2023 do Almoxarifado às fls. 151, Termo de Referência v.03 às fls. 164-171, Despacho 431/2023 da CPL às fls. 173, Termo de Referência v.04 às fls. 183-190, Despacho 442/202 da CPL às fls. 192, Termo de Referência v.05 às fls. 250-262, Despacho 654/2023 do Departamento de Contratos às fls. 279-280, Mapa de preços às fls. 281-283, Despacho 090/2023 do Almoxarifado às fls. 328, Termo de Referência v.06 às fls. 356-362, Exame de Conformidade 1690/2023 da Controladoria às fls. 396-397 (fase interna), Despacho 691/2023 da CPL às fls. 440, Exame de Conformidade 2151/2023 da Controladoria às fls. 501-504 (fase externa), Despacho 076/2024 do Almoxarifado às fls. 576 e Autorização da Presidência às fls. 578. ATA 31/2023 Valor total da ATA: R$ 10.920,00 Vigência da ATA: 21/11/2023 a 21/11/2024 -260 fardos de papel higiênico de alta qualidade, Material 100% celulose virgem, Gramatura mínima de 29 a 31 g/m², cor branco, neutro, Medidas: 300 m x 10 cm, extra macio, extra luxo, absorvente e higiênico. Quantidade por fardo: 08 unidades - Valor unit.: R$ 39,00 / Valor total: R$ 10.140,00 *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.
160624/06/20241388/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosROSIMERE MARIA DA SILVAR$ 581,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 581,54
Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 19 de junho de 2024, considerando Memorando nº 228/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
160724/06/20241388/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosCRISTIANO BERTOLOSSI MARTAR$ 581,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 581,54
Valor empenhado ao Segundo-Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 19 de junho de 2024, considerando Memorando nº 228/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
160824/06/20241388/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosELIANE SOARES DE ARAUJOR$ 581,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 581,54
Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 19 de junho de 2024, considerando Memorando nº 228/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
160924/06/20241388/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosALCIONE MATOS DE ABREUR$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 484,62
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 19 de junho de 2024, considerando Memorando nº 228/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
161024/06/20241388/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosCARLA OLIVEIRA SHUBERTR$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 484,62
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 19 de junho de 2024, considerando Memorando nº 228/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
161124/06/20241388/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosFABIO DOMINGOSR$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 484,62
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 19 de junho de 2024, considerando Memorando nº 228/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.