| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3217 | 21/10/2025 | 167/25 | Ordinário | Auxílio Representação | DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheira DEYSE CONCEIÇÃO SANTORO BATISTA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 16, 23, E 25 de setembro de 2025, conforme o comprobatórios ao PEF 167/25. |
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| 3218 | 21/10/2025 | 151/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE FERREIRA SANTANA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 03, 05, 16, 19, 22, 29 E 30 de setembro de 2025, conforme as Portarias 249/2024, 667/2024, e PEF 151/2025 |
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| 3160 | 20/10/2025 | 225/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para participar da reunião da Comissão de Relações Institucionais do Conselho Federal de Enfermagem, em Brasília/DF, nos dias 20 e 21/10/2025, considerando Memorando nº 582/2025 da Presidência, Portaria COFEN nº 523/2025 de 19 de março de 2025, Portaria COREN-RJ nº 1673/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3161 | 20/10/2025 | 2698/25 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | ARIANE DA SILVA BRANDÂO | R$ 167,95 | R$ 167,95 | R$ 167,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARIANE DA SILVA BRANDÂO, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 1880/2025 do Departamento Financeiro às fls. 10 e autorização da Presidência às fls.11. |
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| 3146 | 17/10/2025 | 164/25 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, por atividades politico representativas exercidas em 17, 23, 24, 25, 27 e 30 de setembro de 2025, conforme PEF 164/2025. |
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| 3147 | 17/10/2025 | 121/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que saíra do município de Itaperuna/Campos dos Goytacazes no dia 17/10/2025 para a participação no III Congresso de Urgência e Emergência juntamente com o CBMERJ, que ocorrerá do dia 18 á 19/10/2025, no Rio de Janeiro/RJ, considerando Memorando nº 580/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1665/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3148 | 17/10/2025 | 178/25 | Ordinário | Auxílio Representação | GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, por atividades politico representativas exercidas em 09 de outubro de 2025 e pef 178/25 |
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| 3149 | 17/10/2025 | 177/25 | Ordinário | Auxílio Representação | FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, por atividades politico representativas exercidas nos dias 04, 06, 18 e 25 de agosto de 2025, conforme Portaria COREN-RJ nº 539/2025 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 177/2025. |
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| 3150 | 17/10/2025 | 182/25 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, por atividades político representativas exercidas em 15, 17, 29 e 30 de setembro de 2025, PEF 182/2025. |
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| 3151 | 17/10/2025 | 160/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 14, 15, 16 e 17 de outubro de 2025, e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 160/25 |
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| 3152 | 17/10/2025 | 162/25 | Ordinário | Auxílio Representação | PAULO MURILO DE PAIVA | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 17, 29 e 30 de setembro de 2025, conforme Portaria 1206/2025 e PEF 162/25
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| 3153 | 17/10/2025 | 320/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em dias 06, 09 e 13 de outubro de 2025,conforme Portaria COREN-RJ nº 611/2023 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 320/25 |
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| 3154 | 17/10/2025 | 208/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Sra Mônica Belarmino e Assessora Técnica Nadya Dias, ao Programa Boas Vindas, que irá ocorrer no SENAC do município de Resende/RJ no dia 17/10/2025, considerando Memorando nº 275/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1670/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3155 | 17/10/2025 | 388/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar atividade fiscalizatória em atendimento à designação fiscal, no município de Santo Antônio de Pádua/RJ, no dia 17/10/2025, considerando Memorando nº 401/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1669/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3156 | 17/10/2025 | 2141/2024 | Ordinário | Serviços de Alimentação | LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA | R$ 6.930,00 | R$ 6.930,00 | R$ 6.930,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA, referente a contratação de empresa especializada em serviços de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 30-44, Despacho 006/2025 do Setor de Cotações às fls. 56-58, Mapa de preços às fls. 59-73, Parecer 017/2025 da Procuradoria às fls. 242-261, Termo de Referência v.02 às fls. 276-289, Nota de Análise 007/2025 do Setor de Cotações às fls. 294, Novo mapa de preços às fls. 295-309, Nota de Análise do Departamento Técnico de Contratações às fls. 312, Exame de Conformidade 486/2025 da Controladoria às fls. 360-361 (fase interna), Despacho 86/2025 da Secretaria Geral às fls. 371, Despacho 43/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 375, Novo mapa de preços às fls. 376, Exame de Conformidade 929/2025 da Controladoria às fls. 488-489 (fase externa), Despacho 382/2025 da Presidência às fls. 493, Termo de Homologação do Pregão às fls. 496-522, Nota de Esclarecimento 03/2025do Setor de Contratos e Convênios às fls. 579-581, Termo de Apostilamento da Ata às fls. 589-590, Despacho 017/2025 do Fiscal do Contrato às fls. 736 e Autorização da Presidência às fls. 738.
ATA de Registro de Preços nº 48/2025
Valor total da Ata: R$ 724.000,00
Vigência da Ata: 06/05/2025 a 06/05/2026
- 01 Evento Coffee Break – Faixa de participantes (PAX) - A (de 51 a 100 pessoas) – Data do evento: 21/10/2025 – Outubro Rosa do Coren-RJ - CECENF
Quantidade: 60 / Valor unit: R$ 31,50 / Valor total: R$ 1.890,00;
- 01 Evento Coffee Break – Faixa de participantes (PAX) - A (de 51 a 100 pessoas) – Data do evento: 22/10/2025 – Posse de Comissão de Ética Institucional do Coren-RJ - CECENF
Quantidade: 60 / Valor unit: R$ 31,50 / Valor total: R$ 1.890,00;
- 01 Evento Coffee Break – Faixa de participantes (PAX) - A (de 51 a 100 pessoas) – Data do evento: 06/11/2025 – 1º Encontro de enfermagem e Cuidado à População LGBTQIPN+ - CECENF
Quantidade: 100 / Valor unit: R$ 31,50 / Valor total: R$ 3.150,00.
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| 3157 | 17/10/2025 | 218/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 1.140,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 570,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, , para a participação no III Congresso de Urgência e Emergência juntamente com o CBMERJ, que ocorrerá do dia 18 á 19/10/2025, no Rio de Janeiro/RJ. Em continuação, informo que o conselheiro supracitado está retornando do I SENEP no dia 17/10/2025, considerando Memorando nº 581/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1668/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3158 | 17/10/2025 | 1413/2024 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | NASAJON SISTEMAS LTDA | R$ 219,77 | R$ 65,93 | R$ 65,93 | R$ 0,00 | R$ 153,84 |
| Valor empenhado a NASAJON SISTEMAS LTDA, referente ao reajuste contratual da prestação de serviços de fornecimento de licenças de uso, atualização e suporte técnico para atender ao software personalizado de Folha de Pagamento Persona SQL, considerando Despacho 289/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 452, Despacho 889/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 454-455, Manifestação da contratada às fls. 467 e Autorização da Presidência às fls. 474.
Vigência do contrato: 20/09/2024 a 20/09/2026
Valor total do contrato com apostilamento: R$ 56.736,38
Valor total do apostilamento, a contar a partir de 20/09/2025: R$ 791,18
Valor unitário do reajuste: R$ 65,93
Valor para 03 meses e 10 dias de setembro/2025: R$ 219,77
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| 3159 | 17/10/2025 | 147/25 | Ordinário | Auxílio Representação | CLAUDIA MARIA MESSIAS | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA MARIA MESSIAS, por atividades politico representativas exercidas em 04, 06, 07, 25 e 26 de agosto de 2025, conforme portaria 118/2025 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 147/25 |
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| 3141 | 16/10/2025 | 206/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao chefe de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, conforme discriminado abaixo:
1-Dia 21/10/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 168,75 que acompanhará a Assessora Técnica Marilane Carvalho, para atividades externas na Subseção no município de Nova Friburgo-RJ, considerando Memorando n° 270/2025 do Setor de Logística, Memorando n° 038/2025 da Gestão, Memorando n° 462/2025 da Gestão de Pessoas e Portaria COREN-RJ n° 1645/2025 e autorização da Presidência;
2- Dia 22 a 23/10/2025 uma diária e meia de viagem no valor de R$ 506,25 que acompanhará a Assessor Técnico Luiz Andre, para atividades externas na Subseção no município de Volta Redonda-RJ, considerando Memorando n° 271/2025 do Setor de Logística, Memorando n° 038/2025 da Gestão, Memorando n° 462/2025 da Gestão de Pessoas e Portaria COREN-RJ n° 1648/2025 e autorização da Presidência; |
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| 3142 | 16/10/2025 | 2554/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL | R$ 1.435,00 | R$ 1.435,00 | R$ 1.435,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao Agente Administrativo CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL, para substituir o funcionário Marcelo da Conceição no seu período de férias na subseção de Itaperuna nos períodos de 27 a 30/10/2025, considerando Memorando nº 049/2025 do Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1661/2025 e autorização da Presidência. |
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