| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3143 | 16/10/2025 | 2664/25 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | RENATA CRISTINA DUARTE ANDRADE ZEFERINO | R$ 504,92 | R$ 231,00 | R$ 231,00 | R$ 0,00 | R$ 273,92 |
| Valor empenhado a RENATA CRISTINA DUARTE ANDRADE ZEFERINO, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 1861/2025 do Departamento Financeiro às fls. 26 e autorização da Presidência às fls.27. |
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| 3144 | 16/10/2025 | 2664/25 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | JAQUELINE LIMA FALCATO | R$ 364,23 | R$ 364,23 | R$ 364,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAQUELINE LIMA FALCATO, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 1861/2025 do Departamento Financeiro às fls. 26 e autorização da Presidência às fls.27. |
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| 3145 | 16/10/2025 | 143/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades politico representativas exercidas em 17, 18, 20, 23, 24, 25, 27 e 30 de setembro de 2025, conforme PEF 143/2025. |
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| 3135 | 15/10/2025 | 2662/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA | R$ 1.325,00 | R$ 1.325,00 | R$ 1.325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Enfermeiro Palestrante EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, para participação como palestrante no III Congresso de Urgência e Emergência do Coren-RJ, que ocorrerá nos dias 18 e 19 de outubro de 2025, no Complexo de Ensino Coronel Sarmento (CEICS) do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), situado na Av. Brasil n* 23.800, bairro de Guadalupe, Rio de Janeiro. E seu deslocamento da cidade de Brasília/DF ao Rio de Janeiro será realizado no dia 17/10/2025, considerando Memorando nº 115/2025 da Tesouraria e Portaria COREN-RJ nº 1607/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3136 | 15/10/2025 | 390/2025 | Global | Diárias Pessoal Civil | PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 20/10/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Itaperuna-RJ, considerando Memorando n° 388/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 1623/2025 e autorização da Presidência;
2- Dia 21/10/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Itaperuna-RJ, considerando Memorando n° 388/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 1623/2025 e autorização da Presidência;
3- Dia 22/10/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Itaperuna-RJ,considerando Memorando n° 388/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 1623/2025 e autorização da Presidência;
4- Dia 23/10/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Itaperuna-RJ, considerando Memorando n° 388/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 1623/2025 e autorização da Presidência;
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| 3137 | 15/10/2025 | 204/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES, para acompanhar o Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, para atividades externas na Subseção de Volta Redonda/RJ nos dias 22 a 23/10/2025, considerando Memorando nº 272/2025 da Logística, Memorando nº 035/2025 da Gestão, Memorando nº 462/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas e Portaria COREN-RJ nº 1647/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3138 | 15/10/2025 | 2048/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 307,50 | R$ 307,50 | R$ 307,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a colaboradora MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para participar de atividades referente para cumprir designação do projeto Boas Vindas, no município de Santo Antônio de Pádua, no dia período de 23 a 24/10/2025, considerando Memorando nº 0559/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1614/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3139 | 15/10/2025 | 1231/2025 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.640,00 |
| Valor empenhado a EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA, para aquisição de caneca de cerâmica, considerando Termo de Homologação do Pregão às fls. 02-09, Ata de Registro de Preços às fls. 16-22, Despacho 002/2025 do Fiscal de Contrato às fls. 70 e Autorização da Presidência às fls. 72.
Ata de Registro de Preços nº 52/2025
Vigência da Ata: 16/06/2025 a 16/06/2026
Valor total da Ata: R$ 26.400,00
- 300 unidades de caneca de cerâmica, capacidade 350 ml. Personalizável com arte a ser encaminhada pelo COREN-RJ - Valor unit.: R$ 8,80 / Valor total: R$ 2.640,00
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| 3140 | 15/10/2025 | 1064/2025 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | GRÁFICA E EDITORA MUNDO LTDA | R$ 3.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.720,00 |
| Valor empenhado a GRÁFICA E EDITORA MUNDO LTDA, para a aquisição de caderno personalizável para utilização no IV Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Coren-RJ – SIMPATERJ (PAD 1801/2025) , considerando Ata de Registro de Preços às fls. 15-20, Despacho 002/2025 do Fiscal do Contrato às fls. 69 e Autorização da Presidência às fls. 71.
Ata de Registro de Preços nº 20/2025
Vigência da Ata: 25/04/2025 a 25/04/2026
Valor total da Ata: R$ 4.200,00
- 310 unidades de caderno capa dura, papel offset, quantidade de folhas: 96, tamanho aproximado: comprimento 240 mm x largura 170 mm, acabamento espiral, capa em impressão personalizável com arte a ser encaminhada pelo Coren-RJ- Valor unit.: R$ 12,00 / Valor total: R$ 3.720,00
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| 3131 | 14/10/2025 | 2661/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Palestrante MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, para atuar como palestrante, representando o COREN-RJ no III Congresso de Urgência e Emergência, que ocorrerá no Rio de Janeiro/RJ em 18/10/2025, considerando Memorando nº 575/2025 da Presidência e Portaria COREN-RJ nº 1659/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3132 | 14/10/2025 | 442/2015 | Ordinário | Locação de Bens Imóveis | ALINE PEREIRA VENTURA | R$ 326,10 | R$ 108,70 | R$ 108,70 | R$ 0,00 | R$ 217,40 |
| Complemento da Nota de Empenho nº 1636/2025 a ALINE PEREIRA VENTURA, cobrir com as despesas referente ao 13º salário dos funcionários da locação do imóvel da subseção de Niterói, considerando Despacho 437/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1448, Exame de Conformidade 2289/2025 da Controladoria às fls. 1449-1451 e Autorização da Presidência às fls. 1457.
Vigência do Termo Aditivo: 01/06/2025 a 01/06/2026
- Taxa extra 13º salário (03 parcelas):
Valor da taxa: R$ 108,70 / Valor para 03 parcelas: R$ 326,10
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| 3133 | 14/10/2025 | 136/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de oito diárias e meia de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para representar o COREN-RJ na participação da 582ª Reunião Ordinária de Plenário do COFEN e Tribunal Ético, na cidade de Brasília-DF, nos dias 28 a 30/10/2025, considerando Memorando nº 560/2025 da Presidência, Portaria COFEN nº 2135/2025, Portaria COREN-RJ nº1619/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3134 | 14/10/2025 | 709/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUCIA HELENA MATOS DA SILVA | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento da Nota de Empenho 2524/2025 para pagamento de meia diária de viagem a LUCIA HELENA MATOS DA SILVA, que acompanhou a Vice-Presidente Rosimere Maria para ministrar curso do Capacita Coren-RJ na Câmara Municipal do município de São João da Barra-RJ, nos dias 25 a 26/08/2025, considerando correio eletrônico ás fls. 148 e autorização da Presidência às fls. 147. |
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| 3117 | 13/10/2025 | 149/25 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING por atividades politico representativas exercidas em 05, 12, 20 e 30 de setembro de 2025, conforme as portarias 1096/2023 e 1263/2025 e o pef 149/2025. |
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| 3118 | 13/10/2025 | 206/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 1.181,25 | R$ 1.181,25 | R$ 1.181,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, que acompanhara a assessora Marilane Carvalho, para atividades externas nas Subseções do Conselho, localizadas nos municípios de Itaperuna, Campos dos Goytacazes e Cabo Frio, nos dias 14 a 17/10/2025, considerando Memorandos nº 268/2025 da Logística, nº 035/2025 Gestão, nº 462/2025 Gestão de Pessoas e Portaria COREN-RJ nº 1643/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3119 | 13/10/2025 | 623/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 1.625,00 | R$ 1.465,00 | R$ 1.465,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, para representar o Coren-RJ no 1° Seminário Nacional de Ética Profissional - SENEP, que acontecerá no município de Itapema-SC, no período de 13 a 18/10/2025, considerando Memorando nº 564/2025 da Presidência, Ofício circular n° 223/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 1627/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3120 | 13/10/2025 | 623/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, para representar o Coren-RJ no 1° Seminário Nacional de Ética Profissional - SENEP, que acontecerá no município de Itapema-SC, no período de 14 a 17/10/2025, considerando Memorando nº 564/2025 da Presidência, Ofício circular n° 223/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 1627/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3121 | 13/10/2025 | 205/2025 | Global | Diárias Pessoal Civil | MARILANE CARVALHO OLIVEIRA | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:
1-Dias 14 a 17/10/2025 três diárias e meia de viagem no valor de R$ 1.181,25 (mil cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), para acompanhar o chefe de manutenção Carlos Sampaio para atividades externas nas Subseções do Conselho nos munícipios de Itaperuna/RJ, Campos dos Goytacazes/RJ e Cabo Frio/RJ.
2- Dia 21/10/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), para acompanhar o chefe de manutenção Carlos Sampaio para atividades externas nas Subseções do Conselho de Nova Friburgo/RJ.
Conforme memorandos n° 267/2025-269/2025 da Logística, n° 035/2025 Gestão, n°462/2025 Gestão de pessoas e Portarias 1664/2025-1646/2025. |
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| 3122 | 13/10/2025 | 623/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CAMILA MATHEUS DE CASTRO | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira CAMILA MATHEUS DE CASTRO para representar o Coren-RJ no 1° Seminário Nacional de Ética Profissional - SENEP, que acontecerá no município de Itapema-SC, no período de 14 a 17/10/2025, considerando Memorando nº 564/2025 da Presidência, Ofício circular n° 223/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 1627/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3123 | 13/10/2025 | 623/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, para representar o Coren-RJ no 1° Seminário Nacional de Ética Profissional - SENEP, que acontecerá no município de Itapema-SC, no período de 14 a 17/10/2025, considerando Memorando nº 564/2025 da Presidência, Ofício circular n° 223/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 1627/2025 e autorização da Presidência. |
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