| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3124 | 13/10/2025 | 623/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Colaboradora ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, para representar o Coren-RJ no 1° Seminário Nacional de Ética Profissional - SENEP, que acontecerá no município de Itapema-SC, no período de 14 a 17/10/2025, considerando Memorando nº 564/2025 da Presidência, Ofício circular n° 223/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 1627/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3125 | 13/10/2025 | 380/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARINA NUNES DE SOUZA | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal MARINA NUNES DE SOUZA, realizar atividade fiscalizatória com objetivo de cumprir a designação fiscal 2064/2025, no município de Levy Gasparian-RJ no dia 15/102025, considerando Memorando nº 395/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1650/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3126 | 13/10/2025 | 376/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade fiscalizatória com objetivo de cumprir a designação fiscal 2063/2025, no município de Nova Friburgo-RJ no dia 14/10/2025, considerando Memorando nº 395/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1651/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3127 | 13/10/2025 | 372/2025 | Global | Diárias Pessoal Civil | ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA | R$ 337,50 | R$ 337,50 | R$ 337,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a Gerente de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 14/10/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 168,75 para realizar atividade fiscalizatória com o objetivo de cumprir a designação fiscal 2063/2025, no município de Nova Friburgo-RJ, considerando Memorando n° 3952025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 1652/2025 e autorização da Presidência;
2-Dia 15/10/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 168,75 para realizar atividade fiscalizatória com o objetivo de cumprir a designação fiscal 2064/2025, no município de Levy Gasparian-RJ, considerando Memorando n° 3952025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 1652/2025 e autorização da Presidência.
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| 3128 | 13/10/2025 | 146/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 02, 04, 06, 08, 09 e 11 de outubro de 2025, conforme Portaria COREN-RJ nº 086/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº146/2025. |
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| 3129 | 13/10/2025 | 236/25 | Ordinário | Auxílio Representação | DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 02, 03, 15, 17, 18, 22, 23, 24 e 26 de setembro de 2025, conforme Portaria COREN-RJ nº 308/2023 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº236/2025 |
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| 3130 | 13/10/2025 | 181/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheira ERICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 04, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 29 e 30 de setembro de 2025, conforme portaria 674,676/2024 - 086/2025 e documentos comprobatórios ao pef 181/25. |
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| 3102 | 10/10/2025 | 112/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PAULO MURILO DE PAIVA | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Conselheiro(a) PAULO MURILO DE PAIVA, para participar do II ETAENFES – Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Espirito Santo, na cidade de Vitória/ES, nos dias 10 a 12/10/2025, considerando Memorando nº 625/2025 da Presidência, Ofício circular nº 06/25/GAB/COREN-ES, Portaria COREN-RJ nº 1625/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3103 | 10/10/2025 | 132/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, para participar do II ETAENFES – Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Espirito Santo, na cidade de Vitória/ES, nos dias 10 a 12/10/2025, considerando Memorando nº 625/2025 da Presidência, Ofício circular nº 06/25/GAB/COREN-ES, Portaria COREN-RJ nº 1625/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3104 | 10/10/2025 | 158/25 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 03, 06, 08 E 09 de outubro de 2025, e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 158/25 |
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| 3105 | 10/10/2025 | 914/2023 | Global | Serviços Técnicos Profissionais | SM CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA | R$ 14.200,00 | R$ 13.999,99 | R$ 13.999,99 | R$ 0,00 | R$ 200,01 |
| Valor empenhado a SM CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA, serviços de engenharia, para elaboração de projeto elétrico executivo, acompanhamento e gerenciamento técnico da execução do projeto das instalações do Coren-RJ localizados na Rua da Glória nº 190, no 5º e 10º andares, considerando Termo de Referência às fls. 10-47, Despacho nº 214/2023 da CPL às fls. 50, Despacho nº 293/2023 do Departamento de Contratos às fls. 61-61, Despacho nº 78/2023 do Departamento de Gestão às fls. 77, Termo de Referência v.02 às fls. 78-121, Despacho nº 324/2023 do Departamento de Contratos às fls. 123, Despacho nº 87/2023 do Departamento de Gestão às fls. 135-142, Despacho nº 444/2023 do Departamento de Contratos às fls. 192-193, Mapa de preços às fls. 219, Termo de Referência v.03 às fls. 259-278, Despacho nº 495/2023 da CPL às fls. 281, Termo de Referência v.04 às fls. 326-345, Despacho nº 690/2023 do Departamento de Contratos às fls. 347-348, Mapa de preços às fls. 349, Despacho CL nº 579/2023 às fls. 372, Despacho nº 591/2023 da CPL às fls. 377, Termo de Referência v.05 às fls. 381-402, Parecer nº 100 e 914/2023 da Procuradoria Geral às fls. 444-466; 525-542, Despacho n° 1277/2023 da Presidência às fls. 564, Despacho n° 098/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 568, Despacho n° 62/2024 do Departamento de Contratos às fls. 572, Diligência n° 036/2024 da Controladoria Geral às fls. 584-585, Despacho nº 112/2024 da Infraestrutura às fls. 589, Termo de Referência v.06 às fls. 576-618, Despacho n° 234/2024 do Departamento de Contratos às fls. 622, Novo mapa de preços às fls. 623, Despacho n° 172/2024 da CPL às fls. 650, Exame de Conformidade 997/2024 da Controladoria às fls. 702-703 (fase interna), Autorização da Publicação do Edital às fls. 716, Exame de Conformidade 1283/2024 às fls. 761-762 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 772-774, Despacho 328/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls.1004 e Autorização da Presidência às fls. 1006.
Vigência da contratação: 12 meses
Composição sintética, conforme proposta comercial às fls. 728
Item 02 - Fiscalização de obra: R$ 14.200,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 99 do PPA 2022-2024. |
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| 3106 | 10/10/2025 | 160/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 06, 08 E 09 de outubro de 2025, e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 160/25 |
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| 3107 | 10/10/2025 | 218/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, devido á impossibilidade de retorno ao destino de origem no dia 03/10/2025, em decorrência do fechamento da Serra das Araras, possibilitando a volta apenas no dia 04/10/2025 visando á segurança no trajeto, considerando Memorando nº 1599/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1537/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3108 | 10/10/2025 | 148/25 | Ordinário | Auxílio Representação | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheira GLORIA MARIA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 03, 04, 05, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25 e 30 de setembro de 2025, conforme Portaria 118/2025 e documentos anexados ao PEF 148/2025. |
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| 3109 | 10/10/2025 | 157/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, por atividades politico representativas exercidas em dias 02, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 29 e 30 de setembro de 2025,conforme portaria Coren-RJ 666/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 157/25 . |
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| 3110 | 10/10/2025 | 896/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, por atividades politico representativas exercidas em dias 22, 25, 28 e 29 de agosto de 2025, conforme ao PEF nº 896/25. |
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| 3111 | 10/10/2025 | 180/25 | Ordinário | Auxílio Representação | Sayonara Barros Laurentino | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sayonara Barros Laurentino, por atividades político representativas exercidas em 02, 29 e 30 de setembro de 2025, conforme o pef 180/2025. |
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| 3112 | 10/10/2025 | 2116/2023 | Ordinário | Material de Expediente | CAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA | R$ 2.262,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.262,50 |
| Valor empenhado a CAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 48-54, Despacho 116/2024 do Departamento de Contratos às fls. 60-61, Mapa de preços às fls. 62-90, Despacho 169/2024 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 182, Parecer 017/2024 da Procuradoria às fls. 229-235, Despacho 274/2024 do Departamento de Contratos às fls. 249-250, Novo mapa de preços às fls. 251-279, Exame de Conformidade 1021/2024 da Controladoria às fls. 358-359 (fase interna), Despacho 446/2024 da CPL às fls. 366, Exame de Conformidade 1702/2024 da Controladoria às fls. 519-520 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 527-578, Despacho 154/2025 do Almoxarifado às fls. 876 e Autorização da Presidência às fls. 878.
Ata 34/2024
Valor do 1º Termo Aditivo da Ata: R$ 13.460,10
Vigência do 1º Termo Aditivo da Ata: 28/08/2025 a 28/08/2026.
- 15 unidades de livro Ata, material papel sulfite, quantidade de folhas: 100 fl, gramatura 75 g/m², largura 210 mm - Valor unit.: R$ 11,48 / Valor total: R$ 172,20;
- 100 unidades de caixa arquivo, material plástico corrugado, dimensão (c x l x a): 36,0 x 13,5 x 25,0 cm, cor azul - Valor unit.: R$ 3,74 / Valor total: R$ 374,00;
- 100 unidades de caixa arquivo, material plástico corrugado, dimensão (c x l x a): 36,0 x 13,5 x 25,0 cm, cor verde - Valor unit.: R$ 4,25 / Valor total: R$ 425,00;
- 100 unidades de caixa arquivo, material plástico corrugado, dimensão (c x l x a): 36,0 x 13,5 x 25,0 cm, cor amarela - Valor unit.: R$ 3,90 / Valor total: R$ 390,00;
- 100 unidades de caixa arquivo, material plástico corrugado, dimensão (c x l x a): 36,0 x 13,5 x 25,0 cm, cor vermelha - Valor unit.: R$ 3,70 / Valor total: R$ 370,00;
- 100 unidades de pasta arquivo, tipo L, largura 230 mm, altura 335 mm, cor incolor - Valor unit.: R$ 0,79 / Valor total: R$ 79,00;
- 10 unidades de pasta arquivo, material: plástico pvc, tipo: sanfonada, largura: 370 mm, altura: 270 mm, características adicionais 2: 31 divisões - Valor unit.: R$ 45,23 / Valor total: R$ 452,30.
*Nota de Empenho retificada |
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| 3113 | 10/10/2025 | 2116/2023 | Ordinário | Material de Expediente | VIPE COMERCIAL LTDA | R$ 325,75 | R$ 325,75 | R$ 325,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIPE COMERCIAL LTDA, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 48-54, Despacho 116/2024 do Departamento de Contratos às fls. 60-61, Mapa de preços às fls. 62-90, Despacho 169/2024 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 182, Parecer 017/2024 da Procuradoria às fls. 229-235, Despacho 274/2024 do Departamento de Contratos às fls. 249-250, Novo mapa de preços às fls. 251-279, Exame de Conformidade 1021/2024 da Controladoria às fls. 358-359 (fase interna), Despacho 446/2024 da CPL às fls. 366, Exame de Conformidade 1702/2024 da Controladoria às fls. 519-520 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 527-578, Despacho 154/2025 do Almoxarifado às fls. 876 e Autorização da Presidência às fls. 878.
Ata 36/2024
Valor do 1º Termo Aditivo da Ata: R$ 3.763,85
Vigência do 1º Termo Aditivo da Ata: 28/08/2025 a 28/08/2026.
- 05 unidades de porta papel, material: poliestireno, dimensões: 123 x 338 x 295 mm, aplicação: organizador de documentos, 3 divisórias, fixador para parede e transparente - Valor unit.: R$ 65,15 / Valor total: R$ 325,75.
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| 3114 | 10/10/2025 | 356/2023 | Estimativo | Passagens Aéreas | J.M VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 |
| Complemento da Nota de Empenho 60/2025 a J.M VIAGENS E TURISMO LTDA, empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais, incluindo, reserva, marcação e remarcação, seguro viagem (com acesso à sistema informatizado para consulta e agendamento), emissão e entrega das mesmas para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Despacho 006/2025 do Fiscal do Contrato às fls. 612, Despacho 525 e 530/2025 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 624 e 628, respectivamente e autorização da Presidência às fls. 626 e 630.
Vigência do contrato: 24/08/2023 a 24/08/2028 (60 meses)
Valor total do contrato: R$ 3.500.000,675
Valor para complementar a NE 60/2025 para passagens aéreas nacionais e internacionais/2025: R$ 150.000,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 102 do PPA 2022-2024 |
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