| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3115 | 10/10/2025 | 2141/2024 | Ordinário | Serviços de Alimentação | LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA | R$ 18.300,00 | R$ 18.300,00 | R$ 18.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA, referente a contratação de empresa especializada em serviços de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 30-44, Despacho 006/2025 do Setor de Cotações às fls. 56-58, Mapa de preços às fls. 59-73, Parecer 017/2025 da Procuradoria às fls. 242-261, Termo de Referência v.02 às fls. 276-289, Nota de Análise 007/2025 do Setor de Cotações às fls. 294, Novo mapa de preços às fls. 295-309, Nota de Análise do Departamento Técnico de Contratações às fls. 312, Exame de Conformidade 486/2025 da Controladoria às fls. 360-361 (fase interna), Despacho 86/2025 da Secretaria Geral às fls. 371, Despacho 43/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 375, Novo mapa de preços às fls. 376, Exame de Conformidade 929/2025 da Controladoria às fls. 488-489 (fase externa), Despacho 382/2025 da Presidência às fls. 493, Termo de Homologação do Pregão às fls. 496-522, Nota de Esclarecimento 03/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 579-581, Termo de Apostilamento da Ata às fls. 589-590, Despacho 016/2025 do Fiscal do Contrato às fls. 726 e Autorização da Presidência às fls. 728.
ATA de Registro de Preços nº 48/2025
Valor total da Ata: R$ 724.000,00
Vigência da Ata: 06/05/2025 a 06/05/2026
- 01 Evento Coffee Break – Faixa de participantes (PAX) - C (de 251 a 500 pessoas) – Data do evento: 18/10/2025 – Evento III Congresso de Urgência e Emergência do Coren-RJ - CEICS
Quantidade: 400 / Valor unit: R$ 30,00 / Valor total: R$ 12.000,00;
- 01 Evento Coffee Break – Faixa de participantes (PAX) - B (de 101 a 250 pessoas) – Data do evento: 19/10/2025 – Evento III Congresso de Urgência e Emergência do Coren-RJ - CEICS
Quantidade: 200 / Valor unit: R$ 31,50 / Valor total: R$ 6.300,00.
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| 3116 | 10/10/2025 | 1650/2023 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | CCS VALENTE COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS | R$ 534,10 | R$ 534,10 | R$ 534,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CCS VALENTE COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, referente a aquisição garrafas de água mineral de 500 ml para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 52-63, Despacho nº 711/2023 do Departamento de Contratos às fls. 69-70, Mapa de preços às fls. 71-73, Despacho nº 478/2023 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 89, Parecer 98/2023 da Procuradoria Geral às fls. 132-138,6, Termo de Referência v.02 às fls. 186-191, Exame de Conformidade nº 2248/2023 da Controladoria (fase interna) às fls.232-233, Autorização da fase externa do pregão às fls. 246, Exame de Conformidade nº 89/2024 da Controladoria (fase externa) às fls. 441-442, Despacho nº391/2024 da Presidência às fls. 445, Termo de Homologação do Pregão às fls. 448-458, Despacho 167/2025 do Almoxarifado às fls. 665 e Autorização da Presidência às fls. 668.
ATA Nº 19/2024
Valor do 1º Termo Aditivo a ATA 19/2024: R$ 1.188,10
Vigência do 1º Termo Aditivo da Ata: 15/04/2025 a 15/04/2026
- 490 unidades de água mineral sem gás, acondicionada em garrafa de 500 ml, água mineral natural, tipo: sem gás, material embalagem: plástico, PH entre 5 e 8 - Valor unit.: R$ 1,09 / Valor total: R$ 534,10
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 3098 | 09/10/2025 | 2614/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARINE BRAGA ROCHA | R$ 1.855,00 | R$ 1.855,00 | R$ 1.855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao Agente Administrativo - Controladora CARINE BRAGA ROCHA, a fim de participar, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, do 1ª Congresso Brasileiro de Contadores Públicos. O deslocamento á Foz do Iguaçu/PR será realizado no dia 13/10/2025 e o retorno ao Rio de Janeiro/RJ no dia 16/10/2025, considerando Memorando nº 070/2025 da Controladoria e Portaria COREN-RJ nº 1628/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3099 | 09/10/2025 | 2637/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Diogo Ferreira Santana | R$ 1.855,00 | R$ 1.855,00 | R$ 1.855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico Diogo Ferreira Santana, a fim de participar, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, do 1ª Congresso Brasileiro de Contadores Públicos. O deslocamento á Foz do Iguaçu/PR será realizado no dia 13/10/2025 e o retorno ao Rio de Janeiro/RJ no dia 16/10/2025, considerando Memorando nº 239/2025 de Contratos e Convênios e Portaria COREN-RJ nº 1634/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3100 | 09/10/2025 | 139/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que saíra do município de Volta Redonda no dia 09/10/2025 para participar da 714ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, que ocorrerá no CECENF município do Rio de Janeiro, no dia 10/10/2025, considerando Memorando nº 566/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1624/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3101 | 09/10/2025 | 388/2025 | Global | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 495,00 | R$ 495,00 | R$ 495,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, conforme discriminado abaixo:
1-Dia 13/10/2025 - meia diária de viagem no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) para realizar atividade fiscalizatória no município de Miracema-RJ, considerando Memorando n° 389/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 1633/2025 e autorização da Presidência;
2- Dia 15/10/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) para realizar atividade fiscalizatória no município de Aperibé-RJ, considerando Memorando n° 384/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 1616/2025 e autorização da Presidência;
3 - Dia 16/10/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) para realizar atividade fiscalizatória no município de Santa Maria Madalena-RJ, considerando Memorando n° 387/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 1622/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3091 | 09/10/2025 | 121/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que saíra do município de Itaperuna/Campos dos Goytacazes no dia 09/10/2025 para participar da Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, que ocorrerá no auditório do CECENF no município do Rio de Janeiro, no dia 10/10/2025, considerando Memorando nº 567/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 0000/2025 e autorização da Presidência.
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| 3092 | 09/10/2025 | 161/25 | Ordinário | Auxílio Representação | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03, 04, 05, 16, 17, 18, 19, 22, 24 e 29 de setembro de 2025, conforme portaria 063/2024 e pef 161/2025. |
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| 3093 | 09/10/2025 | 166/25 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheira FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, em complemento às atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 03, 04, 05, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 25 e 27 de setembro de 2025, conforme a portaria 086/2025 e pef 166/2025.
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| 3094 | 09/10/2025 | 366/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 15, 16 e 22 de setembro de 2025, conforme a portaria n°042/2024 ao PEF 366/2025. |
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| 3095 | 09/10/2025 | 322/25 | Ordinário | Auxílio Representação | Joisilene do Nascimento Mendes Silva | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Joisilene do Nascimento Mendes Silva por atividades politico representativas exercidas em 01, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 29 e 30 de setembro de 2025, conforme Portaria COREN-RJ 033/2024 e o pef 322/2025 |
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| 3096 | 09/10/2025 | 2606/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEONARDO ALVES COSTA | R$ 1.855,00 | R$ 1.855,00 | R$ 1.855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO ALVES COSTA, a fim de participar, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, do 1ª Congresso Brasileiro de Contadores Públicos. O deslocamento á Foz do Iguaçu/PR será realizado no dia 13/10/2025 e o retorno ao Rio de Janeiro/RJ no dia 16/10/2025, considerando Memorando nº 285/2025 do Financeiro e Portaria COREN-RJ nº 1626/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3097 | 09/10/2025 | 2613/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | IARA DO VALE SALES | R$ 1.855,00 | R$ 1.855,00 | R$ 1.855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao Assessora Técnica IARA DO VALE SALES, a fim de participar, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, do 1ª Congresso Brasileiro de Contadores Públicos. O deslocamento á Foz do Iguaçu/PR será realizado no dia 13/10/2025 e o retorno ao Rio de Janeiro/RJ no dia 16/10/2025, considerando Memorando nº 069/2025 da Controladoria e Portaria COREN-RJ nº 1629/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3061 | 08/10/2025 | 179/25 | Ordinário | Auxílio Representação | MONICA CUNHARSKI FERRO | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA CUNHARSKI FERRO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 05 e 18 de setembro de 2025, conforme as portarias 087/2024 e do pef 179/2025. |
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| 3062 | 08/10/2025 | 2629/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 689,85 | R$ 689,85 | R$ 689,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 450ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 29 de setembro de 2025, considerando Memorando nº 549/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 3063 | 08/10/2025 | 165/25 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à conselheira CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 02, 03, 04, 12, 15, 16, 17, 18, 22, 25 e 30 de setembro de 2025, conforme portarias n°1274/2025, n°1266/2025, n°418/2025 e documentos comprobatórios ao pef 165/25 |
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| 3064 | 08/10/2025 | 218/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia no dia 08/10/2025 para participar na 16ª Reunião Ordinária da Câmara Ética I: Tribunal Ético, que ocorrerá no auditório do CECENF no município do Rio de Janeiro, no dia 09/10/2025, considerando Memorando nº 561/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1618/2025 e autorização da Presidência.
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| 3065 | 08/10/2025 | 359/25 | Ordinário | Auxílio Representação | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Colaboradora MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 05, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 24 e 26 de setembro 2025, conforme Portarias COREN-RJ 385/2024 e 1628/2024 e documentos comprobatórios ao pef 359/2025 |
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| 3066 | 08/10/2025 | 682/25 | Ordinário | Auxílio Representação | AISAR SANTANA MATOS | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades politico representativas exercidas em 03, 08, 16, 22 e 24 de setembro de 2025, conforme portaria 622/2024 e pef 682/2025. |
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| 3067 | 08/10/2025 | 353/25 | Ordinário | Auxílio Representação | MAIARA DA SILVA PEREIRA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 03, 09, 16, 19, 23, 24, 26 e 29 de setembro de 2025, conforme portaria 010/2024 e pef 353/2025 |
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