| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3088 | 08/10/2025 | 2627/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 22 de setembro de 2025, considerando Memorando nº 547/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01 |
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| 3089 | 08/10/2025 | 2627/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | DANIELE FERREIRA LEAL | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 22 de setembro de 2025, considerando Memorando nº 547/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01 |
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| 3090 | 08/10/2025 | 363/25 | Ordinário | Auxílio Representação | STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO | R$ 4.400,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO, por atividades politico representativas exercidas em dias 01, 02, 04, 08, 09, 11, 15, 18, 20, 29 e 31 de julho de 2025, conforme Portarias COREN-RJ nº 1064/2025, 1628/2024, 332/2024 e 1686/2024 e PEF nº 363/2025. |
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| 3032 | 07/10/2025 | 1411/2025 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | BILG COMÉRCIO DE BRINDES E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.785,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.785,00 |
| Valor empenhado a BILG COMÉRCIO DE BRINDES E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, para aquisição de suporte de celular a ser utilizado nos eventos do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 36-57, Despacho 087/2024 do Departamento de Contratos às fls. 64-65, Mapa de preços às fls. 66-141, Parecer 032/2024 da Procuradoria às fls. 444-450, Exame de Conformidade 1273/2024 da Controladoria às fls. 705-706, Despacho 656/2024 da Presidência às fls. 710, Termo de Referência v.05 às fls. 733-744, Parecer 004/2024 da Controladoria às fls. 1161-1166, Despacho 813/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1185-1187, Mapa de preços às fls. 1188-1225, Despacho 626/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1358, Exame de Conformidade 654/2025 da Controladoria às fls. 2080-2083, Despacho 298/2025 da Presidência às fls. 2096-2194, Despacho 021/2025 da Controladoria às fls. 2212 - (PAD 1801/2023), Despacho 002/2025 do Fiscal de Contrato às fls. 74 e Autorização da Presidência às fls. 76.
Ata de Registro de Preços nº 54/2025
Vigência da Ata: 02/06/2025 a 02/06/2026
Valor total da Ata: R$ 11.135,00
- 2.100 unidades de suporte de celular em plástico, dimensões aproximadas: altura 2,8 cm x largura 3,5 cm x comprimento 5,9 cm, cor azul, branca ou verde, a depender do tema da ação - Valor unit.: R$ 0,85 / Valor total: R$ 1.785,00
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| 3033 | 07/10/2025 | 1066/2025 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | DUCS COMÉRCIO, SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 |
| Valor empenhado a DUCS COMÉRCIO, SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA para a aquisição de botton tipo pin a ser utilizado nos eventos do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 36-57, Despacho 087/2024 do Departamento de Contratos às fls. 64-65, Mapa de preços às fls. 66-141, Parecer 032/2024 da Procuradoria às fls. 444-450, Exame de Conformidade 1273/2024 da Controladoria às fls. 705-706, Despacho 656/2024 da Presidência às fls. 710, Termo de Referência v.05 às fls. 733-744, Parecer 004/2024 da Controladoria às fls. 1161-1166, Despacho 813/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1185-1187, Mapa de preços às fls. 1188-1225, Despacho 626/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1358, Exame de Conformidade 654/2025 da Controladoria às fls. 2080-2083, Despacho 298/2025 da Presidência às fls. 2096-2194, Despacho 021/2025 da Controladoria às fls. 2212 - (PAD 1801/2023), considerando Ata de Registro de Preços às fls. 20-25, Proposta Comercial às fls. 55, Despacho 002/2025 do Fiscal do Contrato às fls. 73 e Autorização da Presidência às fls. 75.
Ata de Registro de Preços nº 22/2025
Vigência da Ata: 25/04/2025 a 25/04/2026
Valor total da Ata: R$ 70.800,00
- 2.500 unidades de botton tipo pin, metal, fecho borboleta de metal, acabamento em resina. Personalizável com arte a ser encaminhada pelo Coren-RJ- Valor unit.: R$ 6,00 / Valor total: R$ 15.000,00
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| 3034 | 07/10/2025 | 1234/2025 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | AMARAL CONFECCAO DE BOLSAS E MOCHILAS LTDA | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.500,00 |
| Valor empenhado a AMARAL CONFECCAO DE BOLSAS E MOCHILAS LTDA para aquisição de suporte de camisa a ser utilizado nos eventos do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 36-57, Despacho 087/2024 do Departamento de Contratos às fls. 64-65, Mapa de preços às fls. 66-141, Parecer 032/2024 da Procuradoria às fls. 444-450, Exame de Conformidade 1273/2024 da Controladoria às fls. 705-706, Despacho 656/2024 da Presidência às fls. 710, Termo de Referência v.05 às fls. 733-744, Parecer 004/2024 da Controladoria às fls. 1161-1166, Despacho 813/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1185-1187, Mapa de preços às fls. 1188-1225, Despacho 626/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1358, Exame de Conformidade 654/2025 da Controladoria às fls. 2080-2083, Despacho 298/2025 da Presidência às fls. 2096-2194, Despacho 021/2025 da Controladoria às fls. 2212 - (PAD 1801/2023), Despacho 003/2025 do Fiscal de Contrato às fls. 78 e Autorização da Presidência às fls. 80.
Ata de Registro de Preços nº 46/2025
Vigência da Ata: 16/05/2025 a16/05/2026
Valor total da Ata: R$ 58.500,00
- 1.000 unidades de mochila tipo sacola lona de algodão, tamanho aproximado: altura 32 cm x 32 cm x profundidade 14 cm, personalizável com arte a ser encaminhada pelo Coren-RJ- Valor unit.: R$ 6,50 / Valor total: R$ 6.500,00 |
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| 3035 | 07/10/2025 | 1210/2025 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | BILG COMÉRCIO DE BRINDES E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.250,00 |
| Valor empenhado a BILG COMÉRCIO DE BRINDES E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, para aquisição de caneta esferográfica a ser utilizado nos eventos do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 36-57, Despacho 087/2024 do Departamento de Contratos às fls. 64-65, Mapa de preços às fls. 66-141, Parecer 032/2024 da Procuradoria às fls. 444-450, Exame de Conformidade 1273/2024 da Controladoria às fls. 705-706, Despacho 656/2024 da Presidência às fls. 710, Termo de Referência v.05 às fls. 733-744, Parecer 004/2024 da Controladoria às fls. 1161-1166, Despacho 813/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1185-1187, Mapa de preços às fls. 1188-1225, Despacho 626/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1358, Exame de Conformidade 654/2025 da Controladoria às fls. 2080-2083, Despacho 298/2025 da Presidência às fls. 2096-2194, Despacho 021/2025 da Controladoria às fls. 2212 - (PAD 1801/2023), Despacho 013/2025 do Fiscal de Contrato às fls. 94 e Autorização da Presidência às fls. 96 .
Ata de Registro de Preços nº 43/2025
Vigência da Ata: 02/05/2025 a 02/05/2026
Valor total da Ata: R$ 35.865,00
- 1.000 canetas esferográficas, material metal, cor tinta azul, com clique, tipo escrita média. Personalizável com arte a ser encaminhado pelo Coren-RJ - Valor unit.: R$ 2,25 / Valor total: R$ 2.250,00 |
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| 3036 | 07/10/2025 | 136/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 213,75 | R$ 213,75 | R$ 213,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para representar o COREN-RJ ministrando Curso Capacita intitulado Registros e anotações de enfermagem: Aspectos técnicos, éticos e legais, no hospital São João batista em Volta Redonda no dia 07/10/2025, considerando Memorando nº 557/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1605/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3037 | 07/10/2025 | 208/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Sra. Rosimere Maria, no município de Volta Redonda/RJ para o Capacita Coren, que ocorrerá no Hospital São João Batista em 07/10/2025, considerando Memorando nº 265/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1615/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3038 | 07/10/2025 | 156/25 | Ordinário | Auxílio Representação | HELLEN OLIVEIRA SENNA | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 15, 19, 20, 22, 26 e 27 de agosto de 2025, conforme PORTARIAS 118/2025, 674/2024 e 1132/2024 e PEF 156/2025 |
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| 3039 | 07/10/2025 | 651/25 | Ordinário | Auxílio Representação | MARCELLA DOS SANTOS LOPES DA SILVA | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELLA DOS SANTOS LOPES DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 03, 08, 12, 15, 20, 22 e 30 de setembro de 2025, conforme portaria 139/2025 e pef 651/2025. |
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| 3040 | 07/10/2025 | 2626/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 712ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida no dia 26 de setembro de 2025, considerando Memorando nº 546/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02 |
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| 3041 | 07/10/2025 | 2626/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 712ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida no dia 26 de setembro de 2025, considerando Memorando nº 546/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02 |
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| 3042 | 07/10/2025 | 2626/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 712ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida no dia 26 de setembro de 2025, considerando Memorando nº 546/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02 |
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| 3043 | 07/10/2025 | 2626/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 712ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida no dia 26 de setembro de 2025, considerando Memorando nº 546/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02 |
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| 3044 | 07/10/2025 | 2626/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | ALCIONE MATOS DE ABREU | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 712ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida no dia 26 de setembro de 2025, considerando Memorando nº 546/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02 |
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| 3045 | 07/10/2025 | 2626/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | CARLA OLIVEIRA SHUBERT | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 712ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida no dia 26 de setembro de 2025, considerando Memorando nº 546/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02 |
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| 3046 | 07/10/2025 | 2626/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | FABIO DOMINGOS | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro(a) do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 712ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida no dia 26 de setembro de 2025, considerando Memorando nº 546/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02 |
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| 3047 | 07/10/2025 | 2626/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 712ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida no dia 26 de setembro de 2025, considerando Memorando nº 546/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02 |
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| 3048 | 07/10/2025 | 2626/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | HELLEN OLIVEIRA SENNA | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 712ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida no dia 26 de setembro de 2025, considerando Memorando nº 546/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02 |
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