| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3026 | 03/10/2025 | 1836/2013 | Estimativo | Taxa de Condomínio | CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA | R$ 816,99 | R$ 294,33 | R$ 294,33 | R$ 0,00 | R$ 522,66 |
| Complemento da Nota de Empenho 02/2025 ao CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA, para fazer face às despesas referente ao aumento da taxa de condomínio em 20% e cota extra de reparos a serem realizado no condomínio que abriga a Subseção de Cabo Frio em 03 parcelas iguais, considerando Despacho 424/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 705, Ata da Assembleia às fls. 709-710 e autorização da Presidência às fls. 713.
Valor atual do condomínio: R$ 468,00
Valor para 03 meses/2025: R$ 1.404,00
Valor da cota extra: R$ 294,33 em 03 parcelas. 1ª parcela paga em 26/09/25
Valor para 02 meses/2025: R$ 588,66
Valor total: R$ 1.992,66
Saldo da NE 02/2025: R$ 1.175,67
Valor da diferença: R$ 816,99 |
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| 3027 | 03/10/2025 | 1715/2025 | Ordinário | Máquinas e Equipamentos | PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO | R$ 522,68 | R$ 522,68 | R$ 522,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 03/10/2025 até 05/11/2025 em favor de PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO, conforme Portaria COREN-RJ nº 1153/2025, EC nº 1615/2025 da Controladoria Geral e demais documentos acostados ao PEF nº 1715/2025. |
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| 2990 | 02/10/2025 | 158/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas em 25 e 30 de setembro de 2025, conforme portaria 1469/2025, decisão 1142/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 158/25 |
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| 2991 | 02/10/2025 | 160/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 24, 25 e 30 de setembro de 2025, conforme decisão 1142/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 158/25 |
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| 2992 | 02/10/2025 | 147/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | CLAUDIA MARIA MESSIAS | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA MARIA MESSIAS, por atividades politico representativas exercidas em 02, 14, 17, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 e 31 de julho de 2025, conforme portaria 118/2025 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 147/25 |
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| 2993 | 02/10/2025 | 350/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 03, 05, 16, 17, 23, 24, 26 e 30 de setembro de 2025, conforme portarias 010/2024, 012/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 350/25 |
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| 2994 | 02/10/2025 | 351/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE DE LUCAS BRUZZI | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades politico representativas exercidas em 01, 05, 08, 12, 15, 22 e 29 de setembro de 2025, conforme portaria 011/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 351/25 |
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| 2995 | 02/10/2025 | 354/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELY CARVALHO PIZETA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY CARVALHO PIZETA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 11, 12, 13, 18, 19, 25, 26 e 30 de setembro de 2025, conforme portarias 1628/2024, 009/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 354/25 |
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| 2996 | 02/10/2025 | 349/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 03, 05, 15, 17, 19, 22, 24, 26 e 29 de setembro de 2025, conforme portarias 011/2024, 012/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 349/25 |
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| 2997 | 02/10/2025 | 355/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 04, 05, 16, 18, 19, 23, 25 e 30 de setembro de 2025, conforme portarias 010/2024, 014/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 355/25 |
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| 2998 | 02/10/2025 | 361/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | SARAH GOES BARRETO DA SILVA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SARAH GOES BARRETO DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 05, 08, 10, 17, 24 e 26 de setembro de 2025, conforme portarias 012/2024,1539/2025, 1465/2025, 2464/2025 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 361/25 |
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| 2999 | 02/10/2025 | 111/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, que saíra do município de Cabo Frio no dia 02/10/2025 para participar da Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, que ocorrerá no auditório do CECENF no município do Rio de Janeiro, no dia 03/10/2025, considerando Memorando nº 545/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1593/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3000 | 02/10/2025 | 218/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia no dia 02/10/2025 para participar da 713ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, que ocorrerá no auditório do CECENF no município do Rio de Janeiro, no dia 03/10/2025, considerando Memorando nº 551/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1599/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3001 | 02/10/2025 | 121/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 02/10/2025 para participar da Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, que ocorrerá no auditório do CECENF no município do Rio de Janeiro, no dia 03/10/2025, considerando Memorando nº 550/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1598/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2981 | 01/10/2025 | 1900/2025 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | CONTAGOV LTDA | R$ 28.950,00 | R$ 26.034,74 | R$ 26.034,74 | R$ 2.915,26 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONTAGOV LTDA, para participação de 05 (cinco) pessoas no 1º Congresso Brasileiro de Contadores públicos, que acontecerá em outubro de 2025, considerando Termo de Referência às fls. 36-41, Nota de análise 98/2025 do Departamento Técnico de contratações às fls. 47-48, Termo de Referência v.02 às fls. 55-60, Nota de análise 101/2025 do Departamento Técnico de contratações às fls. 94, Termo de Referência v.03 às fls. 98-104, Despacho 243/2025 do Departamento Técnico de contratações às fls. 107, Nota de Análise 107/2025 do Departamento Técnico de contratações às fls. 112, Parecer 095/2025 da Procuradoria Geral às fls. 134-137, Nota de Análise 056/2025 do Setor de Cotações às fls. 141, Mapa de pesquisa de preços às fls. 142-143, Exame de Conformidade 2160/2025 da Controladoria às fls. 173-175, Despacho 852/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 187-188 e Autorização da Presidência às fls. 190.
Vigência do contrato: 90 dias
Período do evento: 13 a 16/10/2025
Valor unit.: R$ 5.790,00
Valor para 05 participantes: R$ 28.950,00
*Este empenho refere-se ao OE 09 -IE 39 do PPA 2025-2027. |
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| 2982 | 01/10/2025 | 206/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar a instalação de equipamento de ponto eletrônico junto aos assessores Marilane Carvalho e Enock de Azevedo e realizar serviços e manutenções nas Subseções, nos municípios de Volta Redonda, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes e Nova Friburgo-RJ, nos dias 01 a 03/10/2025, considerando Memorando nº 262/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1584/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2983 | 01/10/2025 | 320/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em dias 16, 17, 18, 22 e 23 de setembro de 2025,conforme Portaria COREN-RJ nº 611/2023 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 320/25 |
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| 2984 | 01/10/2025 | 205/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARILANE CARVALHO OLIVEIRA | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar a instalação de equipamento de ponto eletrônico junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio e o assessor Enock de Azevedo e será realizado serviços e manutenções nas Subseções, nos municípios de Volta Redonda, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes e Nova Friburgo-RJ, nos dias 01 a 03/10/2025, considerando Memorando nº 263/2025 da Logística, Memorando n° 431/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas, Portaria COREN-RJ nº 1585/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2985 | 01/10/2025 | 2617/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ENOCK DE AZEVEDO HENRIQUES | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor técnico do Departamento de Gestão de Pessoas ENOCK DE AZEVEDO HENRIQUES, para acompanhar a instalação de equipamento de ponto eletrônico junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio e o assessor Enock de Azevedo e será realizado serviços e manutenções nas Subseções, nos municípios de Volta Redonda, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes e Nova Friburgo-RJ, nos dias 01 a 03/10/2025, considerando Memorando nº 442/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas, Portaria COREN-RJ nº 1586/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2986 | 01/10/2025 | 327/2025 | Global | Diárias Pessoal Civil | BRUNO DOS SANTOS MENDES | R$ 2.362,50 | R$ 2.362,50 | R$ 2.362,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor BRUNO DOS SANTOS MENDES, conforme detalhamento a seguir:
1- Dias 06 a 09/10/2025 três diárias e meia de viagem no valor de R$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos) para realizar atividades do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ, considerando Memorando n° 042/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1572/2025 e autorização da Presidência;
2- Dias 13 a 16/10/2025 três diárias e meia de viagem no valor de R$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos) para realizar atividades do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ, considerando Memorando n° 043/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1570/2025 e autorização da Presidência. |
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