Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
134622/05/20241196/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisSTEFANI BALBINO LIMA LOURENÇOR$ 675,00R$ 675,00R$ 675,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a colaboradora STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO, para participar da palestra no evento da Semana da Enfermagem na Escola Técnica, no município de Três Rios, nos dias 24 a 25/05/2024, considerando Memorando n° 037/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ n° 955/2024 e autorização da Presidência.
134722/05/2024358/2023OrdinárioServiços de AlimentaçãoFULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDAR$ 7.100,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.100,00
Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada em serviços de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 41-63, Despacho 275/2023 do Departamento de Contratos às fls. 65-67, Mapa de preços às fls. 68-91, Parecer 36/2023 da Procuradoria às fls. 230-240, Diligência 136/2023 da Controladoria às fls. 244, Despacho 130/2023 da Infraestrutura às fls. 248, Termo de Referência v.02 às fls. 249-263, Diligência 215/2023 da Controladoria às fls. 327, Termo de Referência v.03 às fls. 368-395, Despacho 712/2023 do Departamento de Contratos às fls. 399-400, Mapa de preços às fls. 401-414, Diligência 339/2023 da Controladoria às fls. 485, Termo de Referência v.04 às fls. 510-524, Exame de Conformidade 1777/2023 da Controladoria às fls. 575-576 (fase interna), Autorização da fase externa do pregão às fls. 582, Despacho 752/2023 da CPL às fls. 648, Exame de Conformidade 091/2024 da Controladoria às fls. 716-717 (fase externa), Despacho 041/2024 da CPL às fls. 719, Despacho 149/2024 da Presidência às fls. 721, Termo de Homologação do Pregão às fls. 724-732, Despacho 008/2024 do Fiscal do Contrato às fls. 831 e Autorização da Presidência às fls. 833. ATA de Registro de Preços nº 07/2024 Valor total da Ata: R$ 1.039.175,00 Vigência da Ata: 05/02/2024 a 05/02/2025 Item 7 - 01 Evento Coquetel – 7A (de 51 a 100 pessoas) - Data do evento: 29/05/2024 Local: CECENF Valor unit: R$ 71,00/ Valor para 100 pessoas: R$ 7.100,00
134822/05/2024270/2024EstimativoDespesas de Exercícios AnterioresCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - CORENR$ 4.672,72R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.672,72
Complemento da Nota de Empenho 1281/2024 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento da folha sindical, relativa aos valores retroativos devidos aos funcionários do COREN-RJ em função da celebração do Acordo Coletivo de Trabalho 2023/2025, considerando Diligência 176/2024 da Controladoria às fls. 48, , Despacho 213/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 49, Resumo Geral da Folha de Pagamento Sindical 2023/2024 às fls. 50, Despacho 301/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 51 e Autorização da Presidência às fls. 53. Valor NE 1281/2024 - R$ 373.200,00 Valor ajustado - R$ 377.872,72 Diferença - R$ 4.672,72 conforme cálculos às fls. 50 do Dept. Gestão de Pessoas
134922/05/2024249/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilOZEIAS DE OLIVEIRA SOARESR$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento presencial na Subseção, tento em vista a ausência da funcionária Juliana Edigio de Almeida por motivos médicos, no município de Volta Redonda, nos dias 22 a 24/05/2024, considerando Memorando n° 056/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 974/2024 e autorização da Presidência.
135022/05/20241199/2024OrdinárioSentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e EncargosJUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIROR$ 817,19R$ 817,19R$ 817,19R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial no Processo nº 50055423220204025104 em trâmite perante a 10ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro – Executado: PATRICIA MOREIRA DE ALMEIDA, considerando Memorando nº 145/2024 da Dívida Ativa às fls. 02-05, Decisão às fls. 06-07 e autorização da Presidência à fl. 01.
133021/05/20241355/2023OrdinárioServiços de Consultoria - PJCCS PRODUTOS ELETRONICOS LTDAR$ 15.500,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 15.500,00
Valor empenhado a CCS PRODUTOS ELETRONICOS LTDA para a contratação de serviço de consultoria em Monitoramento de Segurança em vídeo 24h, considerando Termo de Referência às fls. 29-41, Despacho 421/2023 CPL às fls. 43, Despacho 665/2023 do Departamento de Contratos às fls. 47-48, Mapa de preços às fls. 49, Despacho 453/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 72, Despacho 547/2023 da CPL às fls. 76, Termo de Referência v.02 às fls. 79-91, Parecer 94/2023 da Procuradoria Geral às fls. 144-163, Despacho 012/2024 da CPL às fls. 165, Despacho Setor de Orçamento e Empenho às fls. 167, Despacho 057/2024 CPL às fls. 169, Despacho 075/2024 do Departamento de Contratos às fls. 171-175, Mapa de preços às fls. 176-177, Proposta Comercial às fls. 241, Exame de Conformidade 940/2024 da Controladoria às fls. 263-265, Despacho 241/2024 da CPL às fls. 271 e Autorização da Presidência ás fls. 273. - Serviço de consultoria e assessoria - identificação e análise para implantação de sistema de monitoramento através de câmeras - valor total: R$ 15.500,00 *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 97, IE 20 e IE 100 do PPA 2022-2024.
133121/05/20241182/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRAR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 10 de maio de 2024, considerando Memorando nº 199/2024 da Presidência às fls. 01, ata de reunião às fls. 09-12 e autorização da Presidência às fls. 01.
133221/05/20241182/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosFLAVIA ESPINDOLA KIUCHIR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FLÁVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 10 de maio de 2024, considerando Memorando nº 199/2024 da Presidência às fls. 01, ata de reunião às fls. 09-12 e autorização da Presidência às fls. 01.
133321/05/20241182/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosFABIO DOMINGOSR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 10 de maio de 2024, considerando Memorando nº 199/2024 da Presidência às fls. 01, ata de reunião às fls. 09-12 e autorização da Presidência às fls. 01.
133421/05/20241182/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosTEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDESR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 10 de maio de 2024, considerando Memorando nº 199/2024 da Presidência às fls. 01, ata de reunião às fls. 09-12 e autorização da Presidência às fls. 01.
133521/05/2024134/24OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCLAUDIA MARIA MESSIASR$ 5.500,00R$ 5.500,00R$ 5.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLAUDIA MARIA MESSIAS, por atividades politico representativas exercidas em 01, 05, 09, 11, 13, 15, 19, 21, 28, 29 e 30 de março de 2024, conforme Portaria COREN-RJ nº 2445/2023 e pef 134/24
133621/05/2024162/24OrdinárioAuxílio RepresentaçãoSayonara Barros LaurentinoR$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Sayonara Barros Laurentino, por atividades politico representativas exercidas em 29 e 30 de março de 2024, conforme PEF 162/2024.
133721/05/2024596/2020OrdinárioDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESEMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBCR$ 9.731,04R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.731,04
Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, para fazer face às despesas do exercício de 2023, considerando Despacho 014/2024 da Comunicação às fls. 238, Correio eletrônico às fls. 239-240, Faturas às fls. 241, Despacho 471/2024 da Presidência às fls. 243, Despachos 262 e 290/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 245 e 249 respectivamente e Autorização da Presidência às fls. 251. - NF 13.236: R$ 3.877,50 - Sessão Pública PE 022/2023; - NF 14.858: R$ 1.085,70 - Sessão Pública PE 024/2023; - NF 17.671: R$ 425,04 - Sessão Pública PE 032/2023; - NF 17.672: R$ 4.342,80 - Sessão Pública PE 028/2023.
133821/05/2024140/24OrdinárioAuxílio RepresentaçãoÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRAR$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ERICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 09, 12, 21, 25, 26, 27 e 29 de abril de 2024, conforme pef 140/2024
133921/05/2024157/24OrdinárioAuxílio RepresentaçãoOLGUIMAR DOS SANTOS DIASR$ 4.500,00R$ 4.500,00R$ 4.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, por atividades politico representativas exercidas em 09, 11, 12, 15, 17, 18, 21, 24 e 29 de abril de 2024, conforme portaria 061/2024, 184/2024 e pef 157/2024.
134021/05/2024131/24OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCAMILA MATHEUS DE CASTROR$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAMILA MATHEUS DE CASTRO, por atividades politico representativas exercidas em 04, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 25, 28 e 31 de março de 2024, conforme portaria 131/2024 pef 131/2024
134121/05/2024281/24OrdinárioAuxílio RepresentaçãoWILMA GONCALVES DO NASCIMENTOR$ 2.800,00R$ 2.800,00R$ 2.800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Wilma Gonçalves do Nascimento, por atividades politico representativas exercidas em 04, 10, 11, 18, 24, 25 e 29 de abril de 2024, conforme portaria 009/2024 e pef 281/24
134221/05/20242289/2022OrdinárioAparelhos de Copa e CozinhaPRIMER SOLUÇÕES LTDAR$ 26.520,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 26.520,00
Valor empenhado a PRIMER SOLUÇÕES LTDA, referente a aquisição de eletrodomésticos para a Sede, subseções e Anexo Glória, considerando autorização de publicação do IRP às fls. 174, Parecer 34/2023 da Procuradoria às fls. 217-244, Exame de Conformidade 1969/2023 da Controladoria às fls. 368-369 (fase interna), Termo de Referência v.06 às fls. 378-390, Despacho 880/2023 do Departamento de Contratos às fls. 392, Mapa de preços às fls. 393-401, Autorização da fase externa do pregão às fls. 415, Exame de Conformidade 613/2024 da Controladoria às fls. 598-599 (fase externa), Despacho 314/2024 da Presidência às fls. 602, Termo de Homologação do Pregão às fls. 605-612, Despacho 131/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 686 e Autorização da Presidência às fls. 690. ATA 12/2024 Vigência da ATA: 12/04/2024 a 12/04/2025 Valor total da ATA: 26.520,00 - 12 geladeiras, capacidade entre 300 a 400 litros, cor branca, frost free, voltagem 110 v, classificação energética A, marca Consul CRB36 - Valor unit.: R$ 2.040,00 / Valor total: R$ 24.480,00; - 01 geladeira, capacidade entre 300 a 400 litros, cor branca, frost free, voltagem 220 v, classificação energética A, marca Consul CRB36 - Valor unit.: R$ 2.040,00 / Valor total: R$ 2.040,00. * Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2022-2024.
134321/05/2024120/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilGILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRAR$ 461,25R$ 153,75R$ 153,75R$ 0,00R$ 307,50
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Rosimere Ferreira Santana para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Itaperuna-RJ nos dias 21 a 22/05/2024, considerando Memorando n° 121/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 970/2024 e autorização da Presidência.
134421/05/20242289/2022OrdinárioAparelhos de Copa e CozinhaFAGUNDES AUGUSTO TOMAZ GONÇALVES DA SILVAR$ 9.239,99R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.239,99
Valor empenhado a FAGUNDES AUGUSTO TOMAZ GONÇALVES DA SILVA, referente a aquisição de eletrodomésticos para a Sede, subseções e Anexo Glória, considerando autorização de publicação do IRP às fls. 174, Parecer 34/2023 da Procuradoria às fls. 217-244, Exame de Conformidade 1969/2023 da Controladoria às fls. 368-369 (fase interna), Termo de Referência v.06 às fls. 378-390, Despacho 880/2023 do Departamento de Contratos às fls. 392, Mapa de preços às fls. 393-401, Autorização da fase externa do pregão às fls. 415, Exame de Conformidade 613/2024 da Controladoria às fls. 598-599 (fase externa), Despacho 314/2024 da Presidência às fls. 602, Termo de Homologação do Pregão às fls. 605-612, Despacho 131/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 687 e Autorização da Presidência às fls. 690. ATA 20/2024 Vigência da ATA: 16/04/2024 a 16/04/2025 Valor total da ATA: 9.239,99 - 01 frigobar 93 L, marca Midea - Valor unit.: R$ 1.200,00 / Valor total: R$ 1.200,00; - 12 micro-ondas 34L, 110 v, marca Mondial - Valor unit.: R$ 610,00 / Valor total: R$ 7.320,00; - 01 micro-ondas 34L, 220 v, marca Mondial - Valor unit.: R$ 719,99 / Valor total: R$ 719,99. * Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2022-2024.