| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2677 | 03/09/2025 | 1157/2018 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.176,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.176,32 |
| Valor empenhado a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, referente a repactuação contratual com a prestadora de serviços de limpeza, conservação e higienização de forma contínua e com dedicação exclusiva de mão de obra especializada para atender a Sede e Subseções do Coren-RJ, considerando solicitação de repactuação às fls. 3092-3113, CCT às fls. 3114-3217, Despacho 465/2025 do Setor de Contratos e Convêncios às fls. 3218, Parecer 59/2025 da Procuradoria às fls. 3221-3229, Minuta do Termo Aditivo às fls. 3227v-3229, Despacho 721 e 733/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 3352 e 3385-3386, Nota de Análise n° 106/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 3434, Exame de Conformidade n° 1987/2025 da Controladoria Geral às fls. 3436-3437, Despacho n° 765/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 3439 e autorização da Presidência às fls. 3441.
Repactuação do contrato COREN-RJ n° 08/2019
Valor total da repactuação: R$ 15.176,32
Sede: R$ 1.368,00
Sede - 01 servente: R$ 1.193,72
Gloria: R$ 2.249,60
Cabo Frio: R$ 1.072,60
Campos Goytacazes: R$ 1.072,60
Campo Grande: R$ 1.156,64
Itaperuna: R$ 1.072,60
Niterói: R$ 1.048,12
Nova Friburgo: R$ 1.072,60
Petrópolis: R$ 905,40
São Gonçalo: R$ 1.072,60
Volta Redonda: R$ 1.891,84 |
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| 2678 | 03/09/2025 | 2115/2023 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | PLASVIVO DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS EM GERAL LTDA | R$ 1.866,80 | R$ 1.866,80 | R$ 1.866,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PLASVIVO DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS EM GERAL LTDA, para aquisição de material de limpeza, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 92-99, Despacho 105/2024 do Departamento de Contratos às fls. 100-101, Mapa de preços às fls. 102-137, Despacho 155/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 249, Parecer 048/2024 Procuradoria às fls. 295-301, Diligência 192/2024 da Controladoria às fls. 305, Termo de Referência v.03 às fls. 315-330, Despacho 407/2024 do Departamento de Contratos às fls. 343-344, Termo de Referência v.04 às fls. 352-359, Novo mapa às fls. 360-395, Exame de Conformidade 1685/2024 da Controladoria (fase interna) às fls. 596-597, Autorização da Publicação do Edital às fls. 602, Despacho 121/2024 do Almoxarifado às fls. 605, Termo de Referência v.04 às fls. 611-618, Exame de Conformidade 108/2025 da Controladoria Geral às fls. 921 (fase externa), Despacho 57/2025 da Presidência às fls. 927, Termo de Homologação do Pregão às fls. 930-1041, Despacho 134/2025 do Almoxarifado às fls. 1233 e Autorização da Presidência às fls. 1235.
Ata de Registro de Preços n° 10/2025
Itens 05 e 25
Vigência da Ata: 18/02/2025 a 18/02/2026
Valor total da Ata: R$ 11.224,60
- 160 frascos de 360 ml de desodorizador, essência lavanda, aerossol, aplicação: aromatizador ambiental - Valor unit.: R$ 8,06 / Valor total: R$ 1.289,60;
- 120 unidades de álcool etílico, teor alcoólico: 70% -70° gl, com emoliente, forma farmacêutica: gel - Valor unit.: R$ 4,81 / Valor total: R$ 577,20 |
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| 2679 | 03/09/2025 | 2115/2023 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | MJS DUARTE LTDA | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 420,00 |
| Valor empenhado a MJS DUARTE LTDA, para aquisição de material de limpeza e higiene, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 92-99, Despacho 105/2024 do Departamento de Contratos às fls. 100-101, Mapa de preços às fls. 102-137, Despacho 155/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 249, Parecer 048/2024 Procuradoria às fls. 295-301, Diligência 192/2024 da Controladoria às fls. 305, Termo de Referência v.03 às fls. 315-330, Despacho 407/2024 do Departamento de Contratos às fls. 343-344, Termo de Referência v.04 às fls. 352-359, Novo mapa às fls. 360-395, Exame de Conformidade 1685/2024 da Controladoria (fase interna) às fls. 596-597, Autorização da Publicação do Edital às fls. 602, Despacho 121/2024 do Almoxarifado às fls. 605, Termo de Referência v.04 às fls. 611-618, Exame de Conformidade 108/2025 da Controladoria Geral às fls. 921 (fase externa), Despacho 57/2025 da Presidência às fls. 927, Termo de Homologação do Pregão às fls. 930-1041, Despacho 134/2025 do Almoxarifado às fls. 1233 e Autorização da Presidência às fls. 1235.
Ata de Registro de Preços nº 11/2025
Item 07
Vigência da Ata: 18/02/2025 a 18/02/2026
Valor total da Ata: R$ 840,00
- 400 unidades de esponja limpeza, espuma, fibra sintética, formato retangular, abrasividade média, dupla face, comprimento mínimo: 110 mm, largura mínima: 75 mm, espessura mínima: 20 mm - Valor unit.: R$ 1,05 / Valor total: R$ 420,00 |
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| 2651 | 02/09/2025 | 225/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para participar na Audiência Pública para discussão do enfrentamento a violência contra profissionais de enfermagem na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, nos dias 03 a 04/09/2025., considerando Memorando nº 517/2025 da Presidência, ofício circular n° 08/2025GAB/PRES/COREN-SP, Portaria COREN-RJ nº 1468/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2652 | 02/09/2025 | 208/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Alcione Abreu para realização das atividades do Programa Capacita Coren no curso de “Feridas e Curativos”, nos municípios Angra dos Reis e Paraty-RJ, nos dias 02 a 03/09/2025, considerando Memorando nº 252/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1460/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2653 | 02/09/2025 | 375/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a demanda do MPRJ – ILPI, Quero Estar no município de Cabo Frio, no dia 03/09/2025, considerando Memorando nº 331/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1467/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2654 | 02/09/2025 | 217/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 03, 05,09, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 30 de junho de 2025, conforme Portarias COREN-RJ nº 086/2025, nº 1051/2025 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 217/2025. |
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| 2655 | 02/09/2025 | 2118/2023 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 938,00 | R$ 938,00 | R$ 938,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente à aquisição de materiais de gêneros alimentícios, considerando Termo de Referência às fls. 59-65, Despacho 148/2024 do Departamento de Contratos às fls. 71-72, Mapa de pesquisa de preços às fls. 73-94, Parecer 047/2024 da Procuradoria às fls. 257-263, Despacho 71/2024 do Almoxarifado ás fls. 276, Termo de Referência v.02 às fls. 277-290, Despacho 426/2024 do Departamento de Contratos às fls. 294-295, Novo mapa de preços às fls. 296-316, Exame de Conformidade 1631/2024 da Controladoria Geral às fls. 428-429 (fase interna), Autorização da Publicação do Edital às fls. 435, Despacho 537/2024 da CPL às fls. 449, Exame de Conformidade 2554/2024 da Controladoria às fls. 774-775 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 782-844, Despacho nº 133/2025 do Almoxarifado às fls. 1100 e Autorização da Presidência às fls. 1102.
ATA nº 40/2024
Item 01
Vigência da Ata: 08/01/2025 a 08/01/2026
Valor total da Ata: R$ 8.071,70
- 200 pacotes de açúcar refinado branco de 1º qualidade, pacote com 1 (um) kg. Impressão na embalagem contendo: composição do produto, nome do fabricante, data de fabricação de, no máximo, três meses antes do dia da entrega. - Valor unit.: R$ 4,69 / Valor total: R$ 938,00. |
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| 2656 | 02/09/2025 | 2118/2023 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente à aquisição de material de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 59-65, Despacho 148/2024 do Departamento de Contratos às fls. 71-72, Mapa de pesquisa de preços às fls. 73-94, Parecer 047/2024 da Procuradoria às fls. 257-263, Despacho 71/2024 do Almoxarifado ás fls. 276, Termo de Referência v.02 às fls. 277-290, Despacho 426/2024 do Departamento de Contratos às fls. 294-295, Novo mapa de preços às fls. 296-316, Exame de Conformidade 1631/2024 da Controladoria Geral às fls. 428-429 (fase interna), Autorização da Publicação do Edital às fls. 435, Despacho 537/2024 da CPL às fls. 449, Exame de Conformidade 2554/2024 da Controladoria às fls. 774-775 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 782-844, Despacho nº 133/2025 do Almoxarifado às fls. 1100 e Autorização da Presidência às fls. 1102.
ATA nº 40/2024
Item 04
Vigência da Ata: 08/01/2025 a 08/01/2026
Valor total da Ata: R$ 8.071,70
- 100 caixas de filtro de papel para coar café com dupla costura e micro furos, nº 102, embalagem com no mínimo 30 filtros - Valor unit.: R$ 4,55 / Valor total: R$ 455,00. |
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| 2657 | 02/09/2025 | 177/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, por atividades politico representativas exercidas nos dias 07, 15, 16,17,22 e 27 de julho de 2025, conforme Portaria COREN-RJ nº 539/2025 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 177/2025. |
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| 2658 | 02/09/2025 | 2118/2023 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 1.077,00 | R$ 1.077,00 | R$ 1.077,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, referente a aquisição de material de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 59-65, Despacho 148/2024 do Departamento de Contratos às fls. 71-72, Mapa de pesquisa de preços às fls. 73-94, Parecer 047/2024 da Procuradoria às fls. 257-263, Despacho 71/2024 do Almoxarifado ás fls. 276, Termo de Referência v.02 às fls. 277-290, Despacho 426/2024 do Departamento de Contratos às fls. 294-295, Novo mapa de preços às fls. 296-316, Exame de Conformidade 1631/2024 da Controladoria Geral às fls. 428-429 (fase interna), Autorização da Publicação do Edital às fls. 435, Despacho 537/2024 da CPL às fls. 449, Exame de Conformidade 2554/2024 da Controladoria às fls. 774-775 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 782-844, Despacho 133/2025 do Almoxarifado às fls. 1100 e Autorização da Presidência às fls. 1102.
ATA nº 41/2024
Item 05
Vigência da Ata: 08/01/2025 a 08/01/2026
Valor total da Ata: R$ 14.360,00
- 300 pacotes de copo plástico, descartável, branco ou translúcido resistente, de 200 ml para água pesando, no mínimo, 2,2 g. Resistência mínima a compressão lateral = 0,85 N, Norma NBR 14865, pacote com 100 copos - Valor unit.: R$ 3,59 / Valor total: R$ 1.077,00. |
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| 2659 | 02/09/2025 | 2118/2023 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 290,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 290,00 |
| Valor empenhado a GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA, referente a aquisição de material de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 59-65, Despacho 148/2024 do Departamento de Contratos às fls. 71-72, Mapa de pesquisa de preços às fls. 73-94, Parecer 047/2024 da Procuradoria às fls. 257-263, Despacho 71/2024 do Almoxarifado ás fls. 276, Termo de Referência v.02 às fls. 277-290, Despacho 426/2024 do Departamento de Contratos às fls. 294-295, Novo mapa de preços às fls. 296-316, Exame de Conformidade 1631/2024 da Controladoria Geral às fls. 428-429 (fase interna), Autorização da Publicação do Edital às fls. 435, Despacho 537/2024 da CPL às fls. 449, Exame de Conformidade 2554/2024 da Controladoria às fls. 774-775 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 782-844, Despacho 133/2025 do Almoxarifado às fls. 1100 e Autorização da Presidência às fls. 1102.
ATA nº 42/2024
Item: 07
Vigência da Ata: 17/12/2024 a 17/12/2025
Valor total da Ata: R$ 1.450,00
- 100 pacotes de Guardanapo de papel folha dupla 23,5 x 23,5 cm, em papel com 50 unidades, na cor Branca, com garantia de máxima absorção, extrema maciez e composição de fibras celulósicas - Valor unit.: R$ 2,90 / Valor total: R$ 290,00. |
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| 2660 | 02/09/2025 | 165/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à conselheira CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 04, 05, 06, 07, 08, 11, 13,18,19, 21, 22 e 25 de agosto de 2025, conforme portarias n°1274/2025, n°1266/2025, n°418/2025 e documentos comprobatórios ao pef 165/25 |
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| 2642 | 01/09/2025 | 160/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à 2ª Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 21, 26, 27 e 29 de agosto de 2025, conforme decisão Coren-RJ 1142/2024 e documentos comprobatórios ao pef 160/2025.
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| 2643 | 01/09/2025 | 146/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA por atividades politico representativas exercidas nos dias 19, 20, 22, 27 e 30 de agosto de 2025, conforme Decisão COREN-RJ nº 1142/2024, Portaria COREN-RJ nº 086/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº146/2025.
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| 2644 | 01/09/2025 | 2219/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para complemento de pagamento de diária de viagem ao Conselheiro(a) ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, para representar o Coren-RJ no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Salvador-BA, nos dias 06 a 12/09/2025, considerando Memorando nº 476/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1379/2025, Exame de Conformidade n° 11997/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2645 | 01/09/2025 | 2219/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Sayonara Barros Laurentino | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para complemento de pagamento de diária de viagem ao Conselheiro(a) Sayonara Barros Laurentino, para representar o Coren-RJ no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Salvador-BA, nos dias 06 a 12/09/2025, considerando Memorando nº 476/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1379/2025, Exame de Conformidade n° 11997/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2646 | 01/09/2025 | 2219/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para complemento de pagamento de diária de viagem ao Conselheiro(a) PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, para representar o Coren-RJ no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Salvador-BA, nos dias 06 a 12/09/2025, considerando Memorando nº 476/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1379/2025, Exame de Conformidade n° 11997/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2647 | 01/09/2025 | 2219/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | TERESA CRISTINA POLO | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para complemento de pagamento de diária de viagem ao Conselheiro(a) TERESA CRISTINA POLO, para representar o Coren-RJ no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Salvador-BA, nos dias 06 a 12/09/2025, considerando Memorando nº 476/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1379/2025, Exame de Conformidade n° 11997/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2648 | 01/09/2025 | 2219/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para complemento de pagamento de diária de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para representar o Coren-RJ no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Salvador-BA, nos dias 06 a 12/09/2025, considerando Memorando nº 476/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1379/2025, Exame de Conformidade n° 11997/2025 e autorização da Presidência. |
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