| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2007 | 04/09/2023 | 917/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 07, 09, 11, 14, 16, 21, 23, 28 e 30 de agosto de 2023., conforme portaria 696/2023, 695/2023 e pef 917/2023 |
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| 2008 | 04/09/2023 | 753/2022 | Ordinário | Material Gráfico e Impressos | BELLA'S GRAFICA EIRELI | R$ 1.499,55 | R$ 1.499,55 | R$ 1.499,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BELLA'S GRAFICA EIRELI, para aquisição de material gráfico, considerando Termo de Referência v.05 às fls. 217-223, Despacho nº 349/2022 do Departamento de Contratos às fls. 225, Mapa de preços v.03 às fls. 233-240, Diligência nº 204/2022 da Controladoria às fls. 248, Despacho nº 053/2022 do Almoxarifado às fls. 255, Exame de Conformidade nº 1219/2022 às fls. 259-262 (fase interna), Despacho nº 961/2022 da Presidência às fls. 266, Exame de de Conformidade nº 1567/2022 às fls. 461-464 (fase externa), Despacho nº 437/2022 da CPL às fls. 466, Despacho nº 1142/2022 da Presidência às fls. 468, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 471-475, ATA nº 55/2022 às fls. 481-486, Despacho nº 097/2023 do Almoxarifado às fls. 584 e autorização da Presidência às fls. 586.
ATA 055/2022 - Valor total da Ata: R$ 60.525,00
Vigência da Ata: 21/09/2022 a 21/09/2023
- 2.307 capas de Inscrição Quadro II — Técnico de enfermagem - Formato: 50,0 cm x 35,0 (Aberto), Papel cartolina com 180g, Impressão 1/0, Cor azul caneta com letras brancas, Acabamento com 1 (uma) dobra - Valor unit.: R$ 0,65 - Valor total: R$1.499,55.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 2009 | 04/09/2023 | 916/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLÁVIA DE FÁTIMA GUIMARÃES DINIZ, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29 e 30 de agosto de 2023, conforme portaria 694/2023, 696/2023 e pef 916/2023 |
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| 2010 | 04/09/2023 | 919/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | SARAH GOES BARRETO DA SILVA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SARAH GOES BARRETO DA SILVA, por atividades politico representativa exercida em 02, 04, 07, 09, 16, 18, 23, 25, 28 e 30 de agosto de 2023, conforme pef 696/2023 |
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| 2011 | 04/09/2023 | 1118/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 10, 14, 24, 31 de agosto de 2023., conforme pef 1118/2023 |
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| 2012 | 04/09/2023 | 232/2023 | Global | Diárias Pessoal Civil | LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor técnico Luiz Roberto de Araújo Soares, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 11 a 15/09/2023 quatro diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Teresópolis, Itaboraí e Guapimirim, no valor de R$ 1.518,75 (mil, quinhentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 119/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1886/2023 e autorização da Presidência; e
2- Dias 18 a 21/09/2023 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Quissamã, Macaé e Silva Jardim, no valor de R$ 1.181,25 (mil, cento e oitenta e um e vinte cinco centavos), considerando Memorando n° 120/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1887/2023 e autorização da Presidência.
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| 2013 | 04/09/2023 | 233/2023 | Global | Diárias Pessoal Civil | ARAMIS DUARTE | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor técnico Aramis Duarte, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 11 a 15/09/2023 quatro diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Teresópolis, Itaboraí e Guapimirim, no valor de R$ 1.518,75 (mil, quinhentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 119/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1886/2023 e autorização da Presidência; e
2- Dias 18 a 21/09/2023 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Quissamã, Macaé e Silva Jardim, no valor de R$ 1.181,25 (mil, cento e oitenta e um e vinte cinco centavos), considerando Memorando n° 120/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1887/2023 e autorização da Presidência.
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| 2014 | 04/09/2023 | 276/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | FABIO DOMINGOS | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIO DOMINGOS, por atividades politico representativas exercidas em 21, 22 e 25 de agosto de 2023, conforme portaria 1139/2023 e pef 219/23 |
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| 2015 | 04/09/2023 | 281/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, por atividades politico representativa exercida em 17, 18, 21, 22 e 25 de agosto de 2023, conforme portaria 2555/2022 e pef 281/2023 |
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| 2016 | 04/09/2023 | 248/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 13, 17, 19, 20 e 25 de julho de 2023, conforme portaria 1492/2023, 1493/2023, 1491/2023, 1495/2023, 1494/2023 e pef 248/2023. |
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| 2017 | 04/09/2023 | 244/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE FERREIRA SANTANA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 11 e 14 de julho de 2023, conforme portaria 1377/2023, 718/2023, 789/2023 e pef 244/23 |
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| 2018 | 04/09/2023 | 227/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades politico representativa exercida em 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24 e 25 de julho de 2023, conforme portaria 2118/2022, 264/2023, 285/2023, 348/2023, 436/2023 e pef 227/2023 |
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| 2019 | 04/09/2023 | 301/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, para representar o COREN-RJ, na posse da CEEEI, nas instituições de Macaé: Upa Macaé, Hospital Público de Macaé, e nas instituições de Campo dos Goytacazes: Hospital Ferreira Machado e Pró-Cardíaco, nos dias 21/09/2023 a 22/09/2023, considerando Memorando nº 177/2023 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 1891/2023 e autorização da Presidência.
*Nota de empenho retificada |
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| 2020 | 04/09/2023 | 516/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 168,75 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à enfermeira colaboradora ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA para realizar depoimento referente ao processo ético nº 047/2023 no município de Volta Redonda, no dia 14/09/2023., considerando Memorando nº 178/2023 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 1892/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2021 | 04/09/2023 | 1871/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SARAH GOES BARRETO DA SILVA | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 168,75 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à colaboradora Sarah Goes Barreto da Silva para realizar depoimento referente ao processo ético nº 047/2023 no município de Volta Redonda, no dia 14/09/2023, considerando Memorando nº 180/2023 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 1892/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2022 | 04/09/2023 | 517/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 168,75 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à colaboradora Flávia de Fatima Guimarães Diniz para realizar depoimento referente ao processo ético nº 047/2023 no município de Volta Redonda, no dia 14/09/2023, considerando Memorando nº 179/2023 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 1892/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2023 | 04/09/2023 | 1665/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Vice-Presidente ELLEN MARCIA PERES, para participar do 13° Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Bento Gonçalves-RS no período de 17 a 21/09/2023, considerando Memorando nº 329/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1692/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2024 | 04/09/2023 | 1665/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar do 13° Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Bento Gonçalves-RS no período de 17 a 21/09/2023, considerando Memorando nº 329/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1692/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2025 | 04/09/2023 | 1665/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para participar do 13° Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Bento Gonçalves-RS no período de 17 a 21/09/2023, considerando Memorando nº 329/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1692/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2026 | 04/09/2023 | 1665/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARINA NUNES DE SOUZA | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal MARINA NUNES DE SOUZA, para participar do 13° Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Bento Gonçalves-RS no período de 17 a 21/09/2023, considerando Memorando nº 329/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1692/2023 e autorização da Presidência. |
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