| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1972 | 31/08/2023 | 1866/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 350ª Reunião Ordinária de Diretoria – ROD, ocorrida em 21 de agosto de 2023, considerando Memorando nº 371/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1973 | 31/08/2023 | 1866/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 350ª Reunião Ordinária de Diretoria – ROD, ocorrida em 21 de agosto de 2023, considerando Memorando nº 371/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1974 | 31/08/2023 | 1866/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 350ª Reunião Ordinária de Diretoria – ROD, ocorrida em 21 de agosto de 2023, considerando Memorando nº 371/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1975 | 31/08/2023 | 1866/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 350ª Reunião Ordinária de Diretoria – ROD, ocorrida em 21 de agosto de 2023, considerando Memorando nº 371/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1976 | 31/08/2023 | 1868/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | VICTOR LAURO DA SILVA VENÂNCIO | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor Victor Lauro da Silva Venancio, para realizar a instalação de computadores e impressoras na Subseção do município de Volta Redonda – RJ no dia 31/08/2023, considerando Memorando nº 158/2023 do DTIC, Portaria COREN-RJ nº 1890/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1959 | 30/08/2023 | 168/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe do Setor de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar a instalação do Sistema Valid na subseção do município de Volta Redonda, no dia 31/08/2023, considerando Memorando nº 199/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1881/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1960 | 30/08/2023 | 1157/2018 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 17.094,64 | R$ 4.273,66 | R$ 4.273,66 | R$ 0,00 | R$ 12.820,98 |
| Valor empenhado a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA referente ao aditamento de aproximadamente 7,28% do posto – CECENF, com a empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação e higienização, de forma contínua e com dedicação exclusiva de mão de obra especializada, equipamentos e utensílios necessários e em quantidades suficientes à execução satisfatória dos serviços para atender a Sede e Subseções do Coren-RJ, considerando Despacho n° 643/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1964-1967, Despacho n° 214/2023 do Departamento de Gestão às fls. 1969-1970, Despacho n° 661/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1978-1981, Despacho n° 306/2023 da Procuradoria às fls. 1984-1985, Despacho n° 287/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1993, Despacho n° 699/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1995, Despacho n° 709/2023 do Departamento de Contratos às fls. 2022, Exame de Conformidade n° 1677/2023 da Controladoria Geral às fls. 2034-2036, Despacho n° 709/2023 do Departamento de Contratos às fls. 2038, correio eletrônico às fls. 2039 e autorização da Presidência às fls. 2041.
Acréscimo de 834,70 m2 no Anexo Glória
Período 01/09/2023 a 01/03/2024
Valor mensal posto Glória: R$ 4.273,66
Valor para 04 meses de 2023: R$ 17.094,64 |
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| 1961 | 30/08/2023 | 270/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, por atividades politico representativa exercida em 01, 03, 07, 08, 09, 14, 17, 18, 21 E 25 de agosto de 2023., conforme portaria 1513/2023, 719/2023, 1562/2023, 1096/2023, 1563/2023, 1628/2023, 1629/2023 e pef 270/2023 |
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| 1962 | 30/08/2023 | 307/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | MAIARA DA SILVA PEREIRA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 08, 11, 15, 18, 22 e 29 agosto de 2023., conforme portaria 694/2023 e pef 307/23 |
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| 1963 | 30/08/2023 | 320/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas em 01, 08, 11, 15, 18, 22 e 29 de agosto de 2023, conforme Portaria COREN/RJ Nº 694/2023 e pef 320/23 |
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| 1964 | 30/08/2023 | 829/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 05, 18, 21, 24 e 28 de agosto de 2023, conforme portaria 611/2023 e pef 829/23 |
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| 1965 | 30/08/2023 | 1869/2023 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 17.766,07 | R$ 17.766,07 | R$ 17.766,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, para pagamento de condenação judicial relativo aos danos morais, honorários advocatícios, custas judiciais e a conversão da obrigação de fazer em indenização pecuniária, devidos no processo nº 0158906-64.2015.4.02.5111 – Autora: ANDREA CLEMENTE DE OLIVEIRA, considerando Memorandos nº 089 e 081/2023 da Procuradoria Geral às fls. 02; 03-06, Decisão às fls. 68 e autorização da Presidência à fl.01.
Danos morais: R$ 12.714,61
Custas judiciais: R$ 780,00
Indenização pecuniária: 3.000,00
Honorários advocatícios: R$ 1.271,46 |
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| 1954 | 29/08/2023 | 244/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE FERREIRA SANTANA | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, por atividades politico representativas exercidas em 12, 15, 16, 19, 21, 23, 26, 27, 29 e 30 de junho de 2023, conforme portaria 1377/2023, 718/2023, 789/2023 e pef 244/23 |
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| 1955 | 29/08/2023 | 314/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | HELLEN OLIVEIRA SENNA | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades politico representativa exercidas em 03, 04, 11, 12, 14, 17, 18, 24, 25 e 28 de julho de 2023, conforme portaria nº 1362/2023, 718/2023, 1207/2023,1428/2023, 1266/2022, 002/2021 e pef 314/2023 |
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| 1956 | 29/08/2023 | 167/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a conselheira Angélica Lyra para cumprir agenda do Capacita COREN-RJ no município de Paraíba do Sul, no dia 31/08/2023, considerando Memorando nº 196/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1857/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1957 | 29/08/2023 | 1431/2022 | Estimativo | Despesas com Estacionamento | EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC | R$ 25.000,00 | R$ 126,00 | R$ 126,00 | R$ 0,00 | R$ 24.874,00 |
| Valor empenhado à EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, para realização de apostilamento para estacionamento, pedágios e cobranças de TAG, considerando Despacho nº 180/2023 do Departamento de Gestão às fls. 725, Despacho nº 37/2023 do Setor de Logística às fls. 729, Despacho n° 258/2023 da Procuradoria Geral às fls. 742-748, Despacho n° 630/2023 do Departamento de Contratos às fls. 753, Despacho n° 43/2023 do Setor de Logística às fls. 755-756, Despacho n° 631/2023 do Departamento de Contratos às fls. 758, Despacho n° 428/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 761-762, Despacho n° 789/2023 da Presidência às fls. 764, Despachos n° 687 e 710/2023 do Departamento de Contratos às fls. 772 e 784 e autorização da Presidência às fls. 786.
Vigência do contrato: 36 meses
(cálculo realizado a partir de 01/08/2023 a 28/03/2026)
Valor total do apostilamento: R$ 311.934,38
Valor mensal estimado: R$ 25,00
Valor mensal estimado para 200 estacionamentos: R$ 5.000,00
Valor estimado para 05 meses de 2023 - R$ 25.000,00
*Nota de Empenho alterada para tipo estimativo |
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| 1958 | 29/08/2023 | 1431/2022 | Estimativo | Pedágios | EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC | R$ 23.841,50 | R$ 2.573,00 | R$ 2.573,00 | R$ 0,00 | R$ 21.268,50 |
| Valor empenhado à EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, para realização de apostilamento para estacionamento, pedágios e cobranças de TAG, considerando Despacho nº 180/2023 do Departamento de Gestão às fls. 725, Despacho nº 37/2023 do Setor de Logística às fls. 729, Despacho n° 258/2023 da Procuradoria Geral às fls. 742-748, Despacho n° 630/2023 do Departamento de Contratos às fls. 753, Despacho n° 43/2023 do Setor de Logística às fls. 755-756, Despacho n° 631/2023 do Departamento de Contratos às fls. 758, Despacho n° 428/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 761-762, Despacho n° 789/2023 da Presidência às fls. 764, Despachos n° 687 e 710/2023 do Departamento de Contratos às fls. 772 e 784 e autorização da Presidência às fls. 786.
Vigência do contrato: 36 meses
(cálculo realizado a partir de 01/08/2023 a 28/03/2026)
Valor total do apostilamento: R$ 311.934,38
Pedágio:
Valor: R$ 14,20
Quantidade estimada de inspeções mensais pela Fiscalização: 300
Valor mensal estimado: R$ 4.260,00
Valor estimado para 05 meses de 2023 - R$ 21.300,00
TAG:
Valor da mensalidade: R$ 29,90
Quantidade de veículos locados: 17
Valor mensal estimado: R$ 508,30
Valor estimado para 05 meses de 2023 - R$ 2.541,50
*Nota de Empenho alterada para tipo estimativo |
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| 1946 | 28/08/2023 | 1350/2022 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | TOTUS PISOS E AZULEJOS EIRELI | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TOTUS PISOS E AZULEJOS EIRELI, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Despacho n° 36/2023 do Almoxarifado e autorização da Presidência.
Ata de Registro de Preços nº 14/2023
Vigência da Ata: 17/08/2023 a 17/08/2024
Valor total da Ata: R$ 4.500,00
Item 01
- 50 pacotes de sacos 100 litros, material: polietileno, cor preta, capacidade: 100l, opaco, super resistente, pacote com 100 unidades. - Valor unit.: R$ 18,00 / Valor total: R$ 900,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 1947 | 28/08/2023 | 1350/2022 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | TOP CLEAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | R$ 2.718,75 | R$ 2.718,75 | R$ 2.718,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TOP CLEAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Despacho n° 36/2023 do Almoxarifado e autorização da Presidência.
Ata de Registro de Preços nº 03/2023
Vigência da Ata: 17/08/2023 a 17/08/2024
Valor total da Ata: R$ 10.875,00
Itens 02 e 36
- 125 frascos de álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico: 70%, embalagem: 500 ml, tampa tipo squeeze de fácil aplicação em superfícies. - Valor unit.: R$ 4,80 / Valor total: R$ 600,00.
- 375 unidades de álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico: 70%, embalagem: 1 litro. – Valor unit.: R$ 5,65 / Valor total: R$ 2.118,75
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 1948 | 28/08/2023 | 1350/2022 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | SANEATIVE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 2.033,25 | R$ 2.033,25 | R$ 2.033,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANEATIVE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Despacho n° 36/2023 do Almoxarifado e autorização da Presidência.
Ata de Registro de Preços nº 05/2023
Vigência da Ata: 16/08/2023 a 16/08/2024
Valor total da Ata: R$ 17.569,50
Itens 25 e 06
- 75 pacotes de sabão em pó, aplicação: limpeza geral, aditivos: alvejante, embalagem com 1kg. - Valor unit.: R$ 8,31 / Valor total: R$ 623,25;
- 375 unidades de desinfetantes, composição: à base de quaternário de amônio, teor ativo entre 2,5% e 3,5%, forma física: solução aquosa concentrada, sem aroma, frasco com 500 ml. – Valor unit.: R$ 3,76 / Valor total: R$ 1.410,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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