Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
100512/04/2024256/24OrdinárioAuxílio RepresentaçãoDAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOSR$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 05, 08, 11, 12, 14, 18, 22, 25, 26 e 27 de março de 2024, conforme portaria 308/2023 e pef 256/24
97911/04/2024358/2023OrdinárioServiços de AlimentaçãoFULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDAR$ 12.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 12.000,00
Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada em serviços de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 41-63, Despacho 275/2023 do Departamento de Contratos às fls. 65-67, Mapa de preços às fls. 68-91, Parecer 36/2023 da Procuradoria às fls. 230-240, Diligência 136/2023 da Controladoria às fls. 244, Despacho 130/2023 da Infraestrutura às fls. 248, Termo de Referência v.02 às fls. 249-263, Diligência 215/2023 da Controladoria às fls. 327, Termo de Referência v.03 às fls. 368-395, Despacho 712/2023 do Departamento de Contratos às fls. 399-400, Mapa de preços às fls. 401-414, Diligência 339/2023 da Controladoria às fls. 485, Termo de Referência v.04 às fls. 510-524, Exame de Conformidade 1777/2023 da Controladoria às fls. 575-576 (fase interna), Autorização da fase externa do pregão às fls. 582, Despacho 752/2023 da CPL às fls. 648, Exame de Conformidade 091/2024 da Controladoria às fls. 716-717 (fase externa), Despacho 041/2024 da CPL às fls. 719, Despacho 149/2024 da Presidência às fls. 721, Termo de Homologação do Pregão às fls. 724-732, Despacho 003/2024 do Fiscal do Contrato às fls. 786 e Autorização da Presidência às fls. 787. ATA de Registro de Preços nº 07/2024 Valor total da Ata: R$ 1.039.175,00 Vigência da Ata: 05/02/2024 a 05/02/2025 Item 8 - 01 Evento COQUETEL – 8B (de 101 a 250 pessoas) - Data do evento: 16/04/2024 - Palácio Tiradentes Valor unit: R$ 60,00/ Valor para 200 pessoas: R$ 12.000,00
98011/04/2024151/24OrdinárioAuxílio RepresentaçãoLILIAN PRATES BELEM BEHRINGR$ 3.900,00R$ 3.900,00R$ 3.900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades politico representativas exercidas em 25, 26, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024, conforme portaria 793/2021 e pef 151/2024.
98111/04/2024247/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilLUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARESR$ 337,50R$ 337,50R$ 337,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Mangaratiba/RJ nos dias 11 a 12/04/2024, considerando Memorando n° 038/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 640/2024 e autorização da Presidência.
98211/04/2024248/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilARAMIS DUARTER$ 337,50R$ 337,50R$ 337,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Mangaratiba/RJ nos dias 11 a 12/04/2024, considerando Memorando n° 038/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 640/2024 e autorização da Presidência.
98311/04/2024126/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilPAULO SERGIO PANARO DOS SANTOSR$ 153,75R$ 153,75R$ 153,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir as fiscais Érica Machado e Ludmila Oliveira para realizar atos fiscalizatórios, no município de Angra dos Reis/RJ no dia 12/04/24, considerando Memorando n° 076/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 618/2024 e autorização da Presidência.
98411/04/20241350/2022OrdinárioMaterial de Limpeza e Prod. de HigienizaçãoFORNECEDORA CABO FRIO DE FRAGANCIAS E PRODUTOS DE ESSECIAS LTDAR$ 144,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 144,00
Valor empenhado a FORNECEDORA CABO FRIO DE FRAGANCIAS E PRODUTOS DE ESSECIAS LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Ata de Registro de Preços às fls. 1320-1324, Despacho 036/2024 do Almoxarifado às fls. 1539 e autorização da Presidência às fls. 1541. Ata de Registro de Preços nº 12/2023 Vigência da Ata: 17/08/2023 a 17/08/2024 Valor total da Ata: R$ 2.400,00 - 15 bombonas de sabonete líquido, aspecto físico: líquido cremoso perolado, cor branca, acidez: neutro ph, embalagem com 5 litros, registro na ANVISA ou no Ministério da Saúde impresso na embalagem. - Valor unit.: R$ 9,60 / Valor total: R$ 144,00 *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.
98511/04/20241350/2022OrdinárioMaterial de Limpeza e Prod. de HigienizaçãoLIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDAR$ 625,00R$ 625,00R$ 625,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando ATA de Registro de Preços às fls. 13251329, Despacho 036/2024 do Almoxarifado às fls. 1539 e autorização da Presidência às fls. 1541. Ata de Registro de Preços nº 13/2023 Vigência da Ata: 16/08/2023 a 16/08/2024 Valor total da Ata: R$ 4.500,00 - 50 pacotes de sacos, material: polietileno, cor preta, capacidade 60l, opaco, super resistente, pacote com 100 unidades - Valor unit.: R$ 12,50 / Valor total: R$ 625,00. *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.
98611/04/20241350/2022OrdinárioMaterial de Limpeza e Prod. de HigienizaçãoSHERIDAN RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDAR$ 386,00R$ 386,00R$ 386,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SHERIDAN RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando ATA de Registro de Preços às fls. 1288-1292, Despacho 036/2024 do Almoxarifado às fls. 1539 e autorização da Presidência às fls. 1541. Ata de Registro de Preços nº 06/2023 Vigência da Ata: 16/08/2023 a 16/08/2024 Valor total da Ata: R$ 9.933,00 - 250 pacotes de esponja limpeza, espuma, fibra sintética, formato retangular, abrasividade média, dupla face, comprimento mínimo: 110 mm, largura mínima: 75 mm, espessura mínima: 20 mm - Valor unit.: R$ 0,80 / Valor total: R$ 200,00; - 100 unidades de flanela para limpeza, 100% algodão, dimensões 40 x 60 cm - Valor unit.: R$1,86 / Valor total: R$ 186,00. *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.
98711/04/2024383/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRAR$ 168,75R$ 168,75R$ 168,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring para realizar o Capacita Coren-RJ, no município de Três Rios/RJ no dia 12/04/2024, considerando Memorando n° 081/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 647/2024 e autorização da Presidência.
98811/04/2024850/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosMIRIAM SALLES PEREIRAR$ 427,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 427,50
Valor empenhado para complementar o pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Pinheral, Resende, Itatiaia, Porto Real, Barra do Piraí e Quatis nos dias 28 a 31/03/2024, considerando Portaria COREN-RJ nº 581/2024 e autorização da Presidência.
98911/04/2024850/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosPAULO ROBERTO FICHTER MOREIRAR$ 427,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 427,50
Valor empenhado para complementar o pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Rio Claro, Piraí, Mendes, Resende, Itatiaia, Barra do Piraí, Valença, Vassouras e Rio das Flores nos dias 28 a 31/03/2024, considerando Portaria COREN-RJ nº 581/2024 e autorização da Presidência.
97710/04/2024180/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosELIANE SOARES DE ARAUJOR$ 975,00R$ 975,00R$ 975,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para participar do Seminário Administrativo Sistema Cofen – 14º SEMAD, na cidade de Brasília/DF nos dias 21 a 25/04/2024, considerando Memorando nº 016/2024 da Tesouraria, Ofício n° 299/2024 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 519/2024 e autorização da Presidência.
97810/04/2024171/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOSR$ 570,00R$ 570,00R$ 570,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Conselheiro ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, que sairá do município de Campos dos Goytacazes para participar do treinamento referente ao novo manual de fiscalização, no município do Rio de janeiro nos dias 10 a 11/04/2024, considerando Memorando n° 178/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 606/2024 e autorização da Presidência.
94609/04/2024192/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosLEILTON ALVES COELHOR$ 975,00R$ 975,00R$ 975,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar do Seminário Administrativo Sistema Cofen – 14º SEMAD, na cidade de Brasília/DF nos dias 21 a 25/04/2024, considerando Memorando nº 023/2024 da Tesouraria, Ofício n° 299/2024 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 580/2024 e autorização da Presidência.
94709/04/2024130/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoANTONIO DA SILVA RIBEIROR$ 6.600,00R$ 6.600,00R$ 6.600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao Segundo Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades politico representativas exercidas em 13, 14, 18, 19, 21, 25, 26, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 1.096/2023, Portaria Coren-RJ 581/2024 e Pef 130/2024.
94809/04/2024216/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilERIKA MACHADO PINTO DA SILVAR$ 165,00R$ 165,00R$ 165,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento ao planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis no dia 12/04/2024, considerando Memorando nº 115/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 629/2024 e autorização da Presidência.
94909/04/2024215/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilLUDMILA SANTOS DE OLIVEIRAR$ 165,00R$ 165,00R$ 165,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento ao planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis no dia 12/04/2024, considerando Memorando nº 115/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 629/2024 e autorização da Presidência.
95009/04/2024903/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosLILIAN PRATES BELEM BEHRINGR$ 630,00R$ 630,00R$ 630,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024, considerando Memorando nº 169/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
95109/04/2024903/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosROSIMERE MARIA DA SILVAR$ 581,54R$ 581,54R$ 581,54R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024, considerando Memorando nº 169/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.