| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 871 | 03/04/2024 | 2190/2023 | Ordinário | Material de Expediente | BELLA'S GRAFICA EIRELI | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 280,00 |
| Valor empenhado a BELLA'S GRAFICA EIRELI, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 09-15, Despacho 718/2023 da CPL às fls. 17, Despacho 957/2023 do Departamento de Contratos às fls.19- 20, Mapa de Preços às fls. 21-25, Despacho nº 700/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 46, Autorização da fase externa às fls. 50, Exame de Conformidade nº 2570/2023 da Controladoria às fls. 115-116, Despacho 754/2023 da CPL às fls. 124, Termo de Adjudicação do Pregão às fls. 125, Despacho 1330/2023 da Presidência às fls. 127, Termo de Homologação do Pregão às fls. 130, Ata de Registro de Preços às fls. 140-143, Despacho 29/2024 do Almoxarifado às fls. 162 e autorização da Presidência às fls. 164.
ATA 51/2023
Vigência da Ata: 21/12/2023 a 21/12/2024
Valor total da Ata: R$ 1.472,80
- 800 unidades de envelope, material papel kraft, gramatura 80, tipo saco comum, tamanho A4, cor parda, com brasão - Valor unit.: R$ 0,35 / Valor total: R$ 280,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2022-2024. |
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| 872 | 03/04/2024 | 126/2024 | Global | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 307,50 | R$ 307,50 | R$ 307,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 05/04/2024 meia diária de viagem para conduzir a conselheira Claudia Maria Messias para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Nova Friburgo-RJ, no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 074/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 599/2024 e autorização da Presidência;
2- Dia 11/04/2024 meia diária de viagem para conduzir a colaboradora Andressa Oliveira para realização de Comissão de Ética do Coren-RJ, no município de Volta Redonda-RJ, no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 075/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 600/2024 e autorização da Presidência. |
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| 873 | 03/04/2024 | 150/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas em 27, 28, 29 e 30 de março de 2024 - Projeto Olho no Olho, conforme portaria 581/2024 e PEF 150/2024. |
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| 862 | 02/04/2024 | 834/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CAROLINE DE LUCAS BRUZZI | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora do Departamento de Ética CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, ), para realizar depoimento na Subseção, no município de Volta Redonda/RJ no dia 11/04/2024, considerando Memorando nº 035/2024 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 546/2024 e autorização da Presidência. |
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| 863 | 02/04/2024 | 847/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora do Departamento de Ética ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar depoimento na Subseção, no município de Volta Redonda/RJ no dia 11/04/2024, considerando Memorando nº 035/2024 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 547/2024 e autorização da Presidência. |
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| 864 | 02/04/2024 | 2444/2022 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 275-281, Exame de Conformidade n° 1060/2023 da Controladoria Geral às fls. 286-289, Despacho nº 29/2024 do Almoxarifado às fls.824 e Autorização da Presidência às fls. 826.
ATA nº 24/2023
Vigência da Ata: 06/09/2023 a 06/09/2024
Valor total da Ata: R$ 9.750,00
- 300 pacotes de copo plástico descartável, branco ou translucido, resistente, de 200 ml, para água, pesando 2,2 g. Resistência mínima à compressão lateral = 0,85. N. NBR 14865, pacote com 100 copos - Valor unit.: R$ 3,25 / Valor total: R$ 975,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.
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| 865 | 02/04/2024 | 2428/2022 | Ordinário | Material de Expediente | ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI | R$ 430,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 430,00 |
| Valor empenhado a ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 24-41, Despacho nº 0180/2023 do DEP. Contratos às fls. 86, Mapa de Registro de Preços às fls. 89, Despacho nº 178/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 240, Parecer da Procuradoria Geral do COREN-RJ nº 042/2023 às fls. 316-322, Exame de Conformidade (Fase Interna) da Controladoria às fls. 448-450, Autorização da Presidência para a Fase Externa às fls. 454, Despacho nº 0759/2023 do DEP. Contratos às fls. 462, Exame de Conformidade nº 2089/2023 (Fase Externa) às fls.781-783, Autorização da Presidência às fls. 789, Homologação do Pregão às fls. 791-795, Despacho nº 30/2024 do Almoxarifado às fls. 896 e autorização da Presidência às fls. 898.
ATA nº 33/2023
Vigência da Ata: 22/11/2023 a 22/11/2024
Valor total da Ata: R$ 3.070,50
- 10 unidades de caderno, material celulose vegetal, capa dura, espiral, 200 folhas, comprimento: 275 mm, largura: 205 mm, capa e contracapa papelão (75 g/m²) e revestimento papel couchê (120g/m²) e off-set (90 g/m²) - Valor unit.: 19,00 / Valor total: R$ 190,00
- 800 unidades de envelope, material papel kraft, gramatura 80, tipo saco comum, gtamanho A4, cor parda, sem brasão - Valor unit.: 0,30 / Valor total: R$ 240,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 866 | 02/04/2024 | 1847/2023 | Ordinário | Material de Expediente | PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
| Valor empenhado a PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA, para aquisição de material de carimbo, considerando Termo de Referência às fls. 31-36, Mapa de preços às fls. 44-48, Despacho nº 5322023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 70, Parecer da Procuradoria Geral do COREN-RJ nº 144/2023 às fls. 109-115, Diligência nº 482/2023 da Controladoria às fls. 125, Despacho 101/2023 da Infraestrutura ás fls. 129, Despacho 1017/2023 do Departamento de Contratos às fls. 150-151, Mapa de preços às fls. 152-156, Exame de Conformidade 152/2023 da Controladoria (Fase Interna) às fls. 208-209, Despacho 042/2024 da CPL às fls. 211, Despacho 150/2024 da Presidência às fls. 213, Exame de Conformidade nº 382/2024 da Controladoria (Fase Externa), às fls. 264-265, Despacho nº 088/2024 da CPL às fls. 267, Despacho 245/2024 da Presidência às fls. 269, Termo de Homologação do Pregão às fls. 272-280, Despacho nº 25/2024 do Almoxarifado às fls. 305 e autorização da Presidência às fls. 306.
ATA nº 09/2024
Vigência da Ata: 11/03/2024 a 11/03/2025
Valor total da Ata: R$ 3.080,00
- 30 unidades de carimbo tipo auto entintado, retangular, tamanho máx. da placa de texto: 18 x 47 mm, com tinta na cor preta ou vermelha, material corpo: plástico, material basse: fotopolimero, comprimento: 47 mm, largura: 18 mm, tipo auto-entintado e automático, formato retangular - Valor unit.: 10,00 / Valor total: R$ 300,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 867 | 02/04/2024 | 1847/2023 | Ordinário | Material de Expediente | LPT COMERCIO IMPORTAÇÃO E SERVOÇOS LTDA | R$ 298,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 298,00 |
| Valor empenhado a LPT COMERCIO IMPORTAÇÃO E SERVOÇOS LTDA, para aquisição de material de carimbo, considerando Termo de Referência às fls. 31-36, Mapa de preços às fls. 44-48, Despacho nº 5322023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 70, Parecer da Procuradoria Geral do COREN-RJ nº 144/2023 às fls. 109-115, Diligência nº 482/2023 da Controladoria às fls. 125, Despacho 101/2023 da Infraestrutura ás fls. 129, Despacho 1017/2023 do Departamento de Contratos às fls. 150-151, Mapa de preços às fls. 152-156, Exame de Conformidade 152/2023 da Controladoria (Fase Interna) às fls. 208-209, Despacho 042/2024 da CPL às fls. 211, Despacho 150/2024 da Presidência às fls. 213, Exame de Conformidade nº 382/2024 da Controladoria (Fase Externa), às fls. 264-265, Despacho nº 088/2024 da CPL às fls. 267, Despacho 245/2024 da Presidência às fls. 269, Termo de Homologação do Pregão às fls. 272-280, Despacho nº 25/2024 do Almoxarifado às fls. 305 e autorização da Presidência às fls. 306.
ATA nº 10/2024
Vigência da Ata: 11/03/2024 a 11/03/2025
Valor total da Ata: R$ 1.043,00
- 10 unidades de carimbo datador, semiautomático, impressão alfanumérica,, nº dígitos: 9, personalizado, auto-entitado, material base: borracha - Valor unit.: 29,80 / Valor total: R$ 298,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 858 | 01/04/2024 | 846/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO | R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen n° 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024, considerando Memorando nº 103/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 586/2024 e autorização da Presidência. |
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| 859 | 01/04/2024 | 280/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas em 05, 07, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 26 e 27 de março de 2024, conforme pef 280/24 |
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| 860 | 01/04/2024 | 276/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | LINDA CABRAL PACCHINI SILVA | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LINDA CABRAL PACCHINI SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 07, 19, 21, 26, 28 e 29 de fevereiro de 2024, conforme portaria 045/2024 e pef 356/2024. |
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| 861 | 01/04/2024 | 753/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 07, 09, 12, 14, 16, 20, 21 e 26 de março de 2024, conforme portaria 332/2024 e pef 753/24 |
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| 825 | 27/03/2024 | 145/24 | Ordinário | Auxílio Representação | GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
| Valor empenhado a GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, por atividades politico representativas exercidas em 14 de março de 2024, conforme pef 145/2024 |
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| 826 | 27/03/2024 | 162/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira Secretária ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 07, 09, 11, 12, 13, 14 e 18 de março de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 1.096/2023 e pef 162/2024. |
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| 827 | 27/03/2024 | 844/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | R$ 1.540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.540,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen n° 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024, considerando Memorando nº 102/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 560/2024 e autorização da Presidência. |
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| 828 | 27/03/2024 | 843/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA | R$ 1.540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.540,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen n° 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024, considerando Memorando nº 101/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 563/2024 e autorização da Presidência. |
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| 829 | 27/03/2024 | 856/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ERICA TORRES | R$ 1.540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.540,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal ERICA TORRES, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen n° 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024, considerando Memorando nº 101/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 563/2024 e autorização da Presidência. |
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| 830 | 27/03/2024 | 858/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | R$ 1.540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.540,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen n° 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024, considerando Memorando nº 101/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 563/2024 e autorização da Presidência. |
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| 831 | 27/03/2024 | 848/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 630,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024, considerando Memorando nº 166/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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