| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1852 | 14/08/2023 | 600/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | NASAJON SISTEMAS LTDA | R$ 2.599,23 | R$ 779,77 | R$ 779,77 | R$ 0,00 | R$ 1.819,46 |
| Valor empenhado a NASAJON SISTEMAS LTDA, para renovação contratual com a empresa que presta serviços de Licença de uso, atualização e suporte técnico do sistema (1) Persona SQL, (3) usuários adicionais do Persona SQL, (4) módulos extras de registros de funcionários ativos, (5) módulos extras de registros de funcionários inativos pelo período de 12 meses, considerando Despacho nº 228/2023 do Departamento de Contratos às fls. 429, Manifestação do Fiscal do contrato às fls. 431, Correio eletrônico entre Coren-RJ e empresa às fls. 434-435, Parecer nº 61/2023 da `Procuradoria às fls. 439-447, Minuta do Contrato às fls. 447-v-449, Despacho nº 578/2023 do Departamento de Contratos às fls. 451, Manifestação da empresa às fls. 452, Exame de Conformidade n° 1578/2023 da Controladoria Geral às fls. 476-477, Despacho n° 667/2023 do Departamentos de Contratos às fls. 479-480 e autorização da Presidência às fls. 482.
Vigência do Termo Aditivo: 20/09/2023 a 20/09/2024
Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 36/2020: R$ 9.357,24
Valor mensal: R$ 779,77
Valor para 03 meses e 10 dias de setembro/2023: R$ 2.599,23 |
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| 1853 | 14/08/2023 | 342/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER para realizar ato fiscalizatório no município de Macaé - RJ no dia 15/08/2023, considerando Memorando nº 373/2023/DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1766/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1854 | 14/08/2023 | 343/2023 | Global | Diárias Pessoal Civil | RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA | R$ 825,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 15/08/2023 meia diária de viagem para realizar ato fiscalizatório no município de Macaé-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 373/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1766/2023 e autorização da Presidência;
2- Dia 21/08/2023 meia diária de viagem para realizar ato fiscalizatório no município de Macaé-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 366/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1757/2023 e autorização da Presidência;
3- Dia 22/08/2023 meia diária de viagem para realizar ato fiscalizatório no município de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 366/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1757/2023 e autorização da Presidência;
4- Dia 25/08/2023 meia diária de viagem para realizar ato fiscalizatório no município de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 366/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1757/2023 e autorização da Presidência;
5- Dia 28/08/2023 meia diária de viagem para realizar ato fiscalizatório no município de Itaocara-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 366/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1757/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1839 | 11/08/2023 | 159/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao assessor técnico Ozéias de Oliveira Soares, para dar suporte ao atendimento presencial na Subseção de Volta Redonda, tendo em vista a alta demanda de titulares e o período de férias do funcionário Uelington de Oliveira Gama, no município de Volta Redonda-RJ nos dias 13 a 18/08/2023, considerando Memorando nº 113/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1760/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1840 | 11/08/2023 | 390/2016 | Ordinário | IPTU e Encargos | PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | R$ 3.558,11 | R$ 3.558,11 | R$ 3.558,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, para complementar o empenho n°280/2023 para pagamento das cotas de IPTU do exercício de 2023 das salas 601, 602 e 1001 do CECENF - anexo Glória, considerando Despacho nº 265/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 807 e autorização da Presidência às fls. 813. |
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| 1841 | 11/08/2023 | 390/2016 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | MINIST DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 592,20 | R$ 451,92 | R$ 451,92 | R$ 0,00 | R$ 140,28 |
| Valor empenhado ao MINIST DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de DARF referente a taxa de Registro Imobiliário Patrimonial da sala 602 do CECENF- anexo Glória do exercício de 2022, considerando Despacho nº 266/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 816 e autorização da Presidência às fls. 819. |
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| 1842 | 11/08/2023 | 311/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | CLAUDIA MARIA MESSIAS | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA MARIA MESSIAS, por atividades politico representativa exercida em 05, 11, 13, 14 e 28 de julho de 2023, conforme Portaria nº 1697/2022, 027/2021 e pef 311/2023 |
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| 1843 | 11/08/2023 | 279/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 05, 06, 07, 12, 13, 14, 19, 24 e 30 de junho de 2023, conforme portaria 1206/2023, 036/2021 e pef 279/23 |
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| 1844 | 11/08/2023 | 266/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 25, 28 e 31 de julho de 2023, conforme portaria 001/2021, 718/2023, 1359/2023 e pef 266/23 |
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| 1845 | 11/08/2023 | 264/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | LUZIETE DE FARIA JARDIM | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUZIETE DE FARIA JARDIM, por atividades politico representativa exercida em 19, 21, 25, 27 e 28 de julho de 2023, conforme portaria 2317/2022, 2444/2022, 2445/2022, 2481/2022 e 2446/2022 e pef 264/2023 |
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| 1846 | 11/08/2023 | 1723/2023 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE PERÍCIAS - FENP | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE PERÍCIAS - FENP, para pagamento do boleto de inscrição referente a participação da enfermeira fiscal Priscila Monteiro Lima, que irá representar o Coren-RJ na Conferência Internacional de Ciências Forenses – Inter Forensics 2023, que ocorrerá na cidade de Brasília-DF nos dias 28 a 31/08/2023, considerando Memorando n° 367/2023 do DEFIS às fls. 02, Portaria Coren-RJ n° 1740/2023 às fls. 03, Correio eletrônico às fls. 08-10 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1847 | 11/08/2023 | 840/2022 | Ordinário | Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA | R$ 116.511,97 | R$ 3.288,59 | R$ 3.288,59 | R$ 0,00 | R$ 113.223,38 |
| Valor empenhado a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, empresa com especialização e experiência em projetos de Gestão Documental e organização de acervos para a prestação de serviços de digitalização com preparo, armazenamento, custódia, indexação, preservação e guarda de documentos, fazendo recolhimento e transporte dos documentos impresso pelo COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 55-82, Despachos nº 530 e 624/2022 do Departamento de Contratos às fls. 89 e 117-118 respectivamente, Despachos nº 439 e 452/2022 da CPL às fls. 127 e 185 respectivamente, Termo de Referência v.02 às fls. 144-177, Despacho nº 677/2022 do Departamento de Contratos às fls. 187-189, Mapa de Preços às fls. 190-192, Parecer nº 118/2022 da Procuradoria às fls. 256-274, Despacho nº 350/2022 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 281, Termo de Referência v.03 às fls. 285-308, Exame de Conformidade nº 077/2023 (fase interna) da Controladoria às fls. 360-363, Despacho nº 175/2023 do Departamento de Contratos às fls. 445, Termo de Referência v.04 às fls. 466-514, Despacho nº 153/2023 da CPL às fls. 517, Despacho nº 299/2023 do Departamento de Contratos às fls. 528-530, Novo mapa de preços às fls. 536-549, Termo de Referência v.05 às fls. 581-629, Despacho nº 266/2023 da CPL às fls. 643, Despacho nº 340/2023 da Presidência às fls. 726-727, Despacho nº 487/2023 da CPL às fls. 729, Exame de Conformidade nº 1527/2023 da Controladoria às fls. 822-824, Despacho nº 493/2023 da CPL às fls. 826, Autorização da Presidência às fls. 829, Homologação do Pregão às fls. 832-834 e Correio eletrônico entre Departamento Financeiro e Departamento de Gestão às fls. 841-842.
Valor total do contrato: R$ 325.149,69
Vigência do contrato: 21/08/2023 a 21/08/2024
Valor estimado para 04 meses e 09 dias do mês de agosto/2023: R$ 116.511,97
- Digitalização de documentos em tamanho A4, A5, A6, A7, A8, Ofício II e Carta - Quantidade estimada por ano: 2.363.832 folhas - Valor unit.: R$ 0,0950
- Custódia de documentos - Quantidade: 15.000 caixa box - Valor unit.: R$ 0,2777
- Indexação - Quantidade estimada por mês: 300 unidades - Valor unit.: R$ 0,55
- Movimentação - Quantidade estimada por mês: 150 caixa box - Valor unit.: R$ 2,9730
- Movimentação urgente - Quantidade estimada por mês: 10 caixa box - Valor unit.: R$ 5,28
- Transporte - Quantidade estimada por mês: 125 caixa box - Valor unit.: R$ 0,0186
- Transporte urgente Quantidade estimada por mês: 10 caixa box - Valor unit.: R$ 50,00
- Pesquisa/pinçada - Quantidade estimada por mês: 150 documentos - Valor unit.: R$ 4,00
-Pesquisa/pinçada urgente - Quantidade estimada por mês: 50 documentos - Valor unit.: R$ 6,50
- Imagem digitalizada - Quantidade estimada por mês: 5 imagens - Valor unit.: R$ 0,14
- Custódia de caixas - Quantidade estimada total: 125 caixa box - Valor unit.: R$ 0,3333
- Higienização de documentação arquivística sob demanda - Quantidade estimada total: 1.920 caixas - Valor unit.: R$ 13,02
*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2022-2024 |
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| 1827 | 10/08/2023 | 1708/23 | Ordinário | Auxílio Representação | MARCIO GREIK PEREIRA DA SILVA | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO GREIK PEREIRA DA SILVA, por atividades politico representativas das atividades exercidas em 04 de agosto de 2023, conforme pef 1708/2023 |
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| 1828 | 10/08/2023 | 272/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades politico representativa exercida em 03, 04, 05, 12, 13, 14, 17, 21, 24 e 31 de julho, conforme portarias 025/2021, 1617/2023, 719/2023 e pef 272/2023 |
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| 1829 | 10/08/2023 | 276/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | FABIO DOMINGOS | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIO DOMINGOS, por atividades politico representativas exercidas em 16, 17, 19 e 26 de julho de 2023 e 01 e 03 de agosto de 2023, conforme portaria 717/2023, e pef 219/23 |
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| 1830 | 10/08/2023 | 204/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, por atividades politico representativa exercida em 28 de julho de 2023 e 01, 02, 03 e 04 de agosto de 2023, conforme Ofício nº 0259/2022 - Presidência pef 204/2023 |
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| 1831 | 10/08/2023 | 1721/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 348ª Reunião Ordinária de Diretoria – ROD, ocorrida em 07 de agosto de 2023, na Sede do Coren-RJ, considerando Memorando nº 352/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1832 | 10/08/2023 | 1721/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 348ª Reunião Ordinária de Diretoria – ROD, ocorrida em 07 de agosto de 2023, na Sede do Coren-RJ, considerando Memorando nº 352/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1833 | 10/08/2023 | 1721/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 348ª Reunião Ordinária de Diretoria – ROD, ocorrida em 07 de agosto de 2023, na Sede do Coren-RJ, considerando Memorando nº 352/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1834 | 10/08/2023 | 1721/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 348ª Reunião Ordinária de Diretoria – ROD, ocorrida em 07 de agosto de 2023, na Sede do Coren-RJ, considerando Memorando nº 352/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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