| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2501 | 20/08/2025 | 139/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 1.710,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 285,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem a Conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que saíra do município de Volta Redonda para participar da Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Assuntos Administrativos e participar da Conferência Estadual de Atualização do Código de Ética, no município do Rio de Janeiro, nos dias 20 a 23/08/2025, considerando Memorando nº 470/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1361/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2502 | 20/08/2025 | 122/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | TERESA CRISTINA POLO | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Conselheira TERESA CRISTINA POLO, que saíra do município de Nova Friburgo para participar da Reunião Ordinária de Plenário – ROP e participar da Conferência Estadual de Atualização do Código de Ética, no município do Rio de Janeiro, nos dias 21 a 22/08/2025, considerando Memorando nº 485/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1406/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2503 | 20/08/2025 | 388/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, que sairá no município de Campos dos Goytacazes para participar da Conferência Estadual para Reformulação do Código de Ética de Enfermagem, no município do Rio de Janeiro, nos dias 21 a 22/08/2025, considerando Memorando nº 311/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1388/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2504 | 20/08/2025 | 1409/2025 | Ordinário | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | OFF CONFECÇÃO LTDA | R$ 1.498,80 | R$ 1.498,80 | R$ 1.498,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OFF CONFECÇÃO LTDA para aquisição de suporte de camisa, considerando Termo de Referência às fls. 36-57, Despacho 087/2024 do Departamento de Contratos às fls. 64-65, Mapa de preços às fls. 66-141, Parecer 032/2024 da Procuradoria às fls. 444-450, Exame de Conformidade 1273/2024 da Controladoria às fls. 705-706, Despacho 656/2024 da Presidência às fls. 710, Termo de Referência v.05 às fls. 733-744, Parecer 004/2024 da Controladoria às fls. 1161-1166, Despacho 813/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1185-1187, Mapa de preços às fls. 1188-1225, Despacho 626/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1358, Exame de Conformidade 654/2025 da Controladoria às fls. 2080-2083, Despacho 298/2025 da Presidência às fls. 2096-2194, Despacho 021/2025 da Controladoria às fls. 2212 - (PAD 1801/2023), Despacho 002/2025 do Fiscal de Contrato às fls. 126 e Autorização da Presidência às fls. 128.
Ata de Registro de Preços nº 45/2025
Vigência da Ata: 27/05/2025 a 27/05/2026
Valor total da Ata: R$ 40.889,00
- 12 unidades de camisa algodão, gola V, tamanho P, conforme Anexo II. Personalizável com arte a ser encaminhada pelo Coren-RJ - Valor unit.: R$ 14,90 / Valor total: R$ 178,80;
- 28 unidades de camisa algodão, gola V, tamanho M, conforme Anexo II. Personalizável com arte a ser encaminhada pelo Coren-RJ - Valor unit.: R$ 15,00 / Valor total: R$ 420,00;
- 29 unidades de camisa algodão, gola V, tamanho G, conforme Anexo II. Personalizável com arte a ser encaminhada pelo Coren-RJ - Valor unit.: R$ 15,00 / Valor total: R$ 435,00;
- 22 unidades de camisa algodão, gola V, tamanho GG, conforme Anexo II. Personalizável com arte a ser encaminhada pelo Coren-RJ - Valor unit.: R$ 15,00 / Valor total: R$ 330,00;
- 09 unidades de camisa algodão, gola V, tamanho XGG, conforme Anexo II. Personalizável com arte a ser encaminhada pelo Coren-RJ - Valor unit.: R$ 15,00 / Valor total: R$ 135,00. |
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| 2489 | 19/08/2025 | 2183/25 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | MICHELINNE DAS CHAGAS FERREIRA | R$ 68,27 | R$ 68,27 | R$ 68,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELINNE DAS CHAGAS FERREIRA, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 1482/2025 do Departamento Financeiro às fls. 20 e autorização da Presidência às fls. 21. |
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| 2490 | 19/08/2025 | 661/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | PEDRO DE JESUS SILVA | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO DE JESUS SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 07, 08, 10, 18, 22, 23, 24, 28, 29 e 30 de julho de 2025, conforme portarias 1397/2024 - 954/2025 e documentos comprobatórios acostados ao pef 661/25 |
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| 2491 | 19/08/2025 | 205/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARILANE CARVALHO OLIVEIRA | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar o auxiliar de manutenção Nivaldo Henrique, para atendimento de demandas do almoxarifado, realizar entrega de material de escritório e limpeza, entrega de água mineral e manutenção geral nas Subseções, nos municípios de Cabo Frio, Campos dos Goytacazes e Nova Friburgo-RJ, nos dias 19 a 20/08/2025, considerando Memorando nº 245/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1392/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2492 | 19/08/2025 | 174/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 27 de junho e 14, 21 e 28 julho de 2025, conforme documentos comprobatórios acostados ao pef 174/25 |
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| 2493 | 19/08/2025 | 320/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 11, 12 e 13 de agosto de 2025,conforme Portaria COREN-RJ nº 611/2023 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 320/25 |
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| 2494 | 19/08/2025 | 175/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 05, 06, 09, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25 e 27 de junho de 2025, conforme portaria 668/2024 - 1051/2025 e pef 175/25. |
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| 2495 | 19/08/2025 | 111/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 1.710,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 285,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem a conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, que saíra do município de Cabo Frio para participar da Reunião Ordinária de Plenário – ROP e participar da Conferência Estadual de Atualização do Código de Ética, no município do Rio de Janeiro, nos dias 20 a 23/08/2025, considerando Memorando nº 469/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1358/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2496 | 19/08/2025 | 208/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a professora Alcione Abreu para realização das atividades do Programa Capacita Coren no curso de “Feridas e Curativos”, nos municípios de Cabo Frio e Silva Jardim-RJ, nos dias 19 a 20/08/2025, considerando Memorando nº 239/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1349/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2497 | 19/08/2025 | 211/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar atendimento de demandas do almoxarifado, realizar entrega de material de escritório e limpeza, entrega de água mineral e manutenção geral nas Subseções, nos municípios de Cabo Frio, Campos dos Goytacazes e Nova Friburgo-RJ, nos dias 19 a 20/08/2025, considerando Memorando n° 246/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 1372/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2498 | 19/08/2025 | 218/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia para participar da Reunião Ordinária de Plenário – ROP e participar da Conferência Estadual de Atualização do Código de Ética no Hospital Federal dos Servidores, no município do Rio de Janeiro, nos dias 20 a 22/08/2025, considerando Memorando nº 483/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1391/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2485 | 18/08/2025 | 2198/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISANGELA APARECIDA PRATA AMADO | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a colaboradora ELISANGELA APARECIDA PRATA AMADO, para representar o Coren-RJ na participação da Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora, na cidade de Brasília-DF, nos dias 17 a 21/08/2025, considerando Memorando nº 481/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1378/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2486 | 18/08/2025 | 384/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, que saíra do município de Cabo Frio para participar da Conferência Estadual para a reformulação do Código de Ética de Enfermagem, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, nos dias 21 a 22/08/2025, considerando Memorando nº 305/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1347/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2487 | 18/08/2025 | 2172 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 53,07 | R$ 53,07 | R$ 53,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento de empenho a Vice-Presidente do Coren-Rj ROSIMERE MARIA DA SILVA, que durante o período de 24/07 à 04/08/2025 exerceu interinamente a função de Presidente do Conselho, conforme Decisão COREN-RJ nº 1263/2025, pela participação na 442ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 28 de julho de 2025, considerando o Memorando nº 452/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01
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| 2488 | 18/08/2025 | 146/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA por atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 05, 08, 09, 15 e 16 de agosto de 2025, conforme Decisão COREN-RJ nº 1142/2024, Portaria COREN-RJ nº 086/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº146/2025. |
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| 2471 | 15/08/2025 | 182/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, por atividades político representativas exercidas em 09, 14, 15 e 17 de julho de 2025, PEF 182/2025. |
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| 2472 | 15/08/2025 | 1421/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | PRISCILA CRISTINA BAPTISTA | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA CRISTINA BAPTISTA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 10, 11, 16, 17, 21, 23, 30 e 31 de julho de 2025, conforme portaria 852/2025 e pef 1421/25
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