| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2132 | 11/07/2025 | 206/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 1.518,75 | R$ 1.518,75 | R$ 1.518,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar o funcionário Edson Azevedo da empresa Lage & Lage juntamente com a assessora Marilane Carvalho, com a finalidade de realizar o Levantamento Patrimonial das Subseções, localizadas nos municípios de Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Itaperuna, Nova Friburgo, Petrópolis e Volta Redonda-RJ, no período de 14 a 18/07/2025, considerando Memorandos nº 215, 216, 217 e 218/2025 da Logística, Portarias COREN-RJ nº 1180, 1186, 1184 e 1179/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2083 | 10/07/2025 | 1451/2025 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO LTDA | R$ 47,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 47,45 |
| Valor empenhado a DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO LTDA, para a aquisição de materiais de pequenos reparos elétricos e em geral, com o objetivo de suprir necessidades do COREN-RJ e Subseções, considerando Termo de Referência às fls. 52-66, Despacho 203/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 119, Despacho 406/2023 da CPL às fls. 121-122, Termo de Referência v.02 às fls. 178-193, Despacho 069/2024 do Departamento de Contratos às fls.197-198, Mapa de preços às fls. 199-240, Despacho 121/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 370, Parecer 49/2024 da Procuradoria às fls. 438-444, Diligência 211/2024 da Controladoria às fls. 453, Despacho 403/2024 do Departamento de Contratos às fls. 474, Termo de Referência v.03 às fls. 515-523, Despacho 712/2024 do Departamento de Contratos às fls. 549-551, Novo mapa de preços às fls. 552-602, Despacho 569/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 819, Exame de Conformidade 2449/2024 da Controladoria às fls. 875 (fase interna), Termo de Referência v.05 às fls. 881-889, Despacho 894/2024 do Setor de Cotações às fls. 893, Novo mapa de preços às fls. 894-942, Autorização da publicação do edital às fls. 946, Exame de Conformidade 849/2025 da Controladoria às fls. 1401-1404, Termo de Homologação do Pregão às fls. 1411-1518, Despacho 086/2025 do Almoxarifado às fls. 49 e Autorização da Presidência às fls. 51.
Ata de Registro de Preços nº 65/2025
Valor total da Ata: R$ 474,50
Vigência da Ata: 10/06/2025 a 10/06/2026
- 05 fitas adesivas crepe 48 mm x 50 m bege - Valor unit.: R$ 9,49 / Valor total: R$ 47,45.
* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 99 do PPA 2022-2024 |
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| 2084 | 10/07/2025 | 1506/2025 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | MARCIO HENRIQUE PINTO CHAVES LTDA | R$ 203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 203,00 |
| Valor empenhado a MARCIO HENRIQUE PINTO CHAVES LTDA, para a aquisição de materiais de pequenos reparos elétricos e em geral, com o objetivo de suprir necessidades do COREN-RJ e Subseções, considerando Termo de Referência às fls. 52-66, Despacho 203/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 119, Despacho 406/2023 da CPL às fls. 121-122, Termo de Referência v.02 às fls. 178-193, Despacho 069/2024 do Departamento de Contratos às fls.197-198, Mapa de preços às fls. 199-240, Despacho 121/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 370, Parecer 49/2024 da Procuradoria às fls. 438-444, Diligência 211/2024 da Controladoria às fls. 453, Despacho 403/2024 do Departamento de Contratos às fls. 474, Termo de Referência v.03 às fls. 515-523, Despacho 712/2024 do Departamento de Contratos às fls. 549-551, Novo mapa de preços às fls. 552-602, Despacho 569/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 819, Exame de Conformidade 2449/2024 da Controladoria às fls. 875 (fase interna), Termo de Referência v.05 às fls. 881-889, Despacho 894/2024 do Setor de Cotações às fls. 893, Novo mapa de preços às fls. 894-942, Autorização da publicação do edital às fls. 946, Exame de Conformidade 849/2025 da Controladoria às fls. 1401-1404, Termo de Homologação do Pregão às fls. 1411-1518, Despacho 085/2025 do Almoxarifado às fls. 55 e Autorização da Presidência às fls. 57.
Ata de Registro de Preços nº 67/2025
Valor total da Ata: R$ 1.995,00
Vigência da Ata: 10/06/2025 a 10/06/2026
- 01 folha porta lisa semioca, madeira angelim, sarrafos longitudinais - Valor unit.: R$ 203,00 / Valor total: R$ 203,00
* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 99 do PPA 2022-2024 |
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| 2085 | 10/07/2025 | 218/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia no dia 10/07/2025 para participar da 705º Reunião Ordinária de Plenário: Assuntos Administrativos que acontecerá no auditório do CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 11/07/2025, considerando Memorando nº 413/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1188/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2086 | 10/07/2025 | 818/2014 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | R$ 9.522,41 | R$ 3.335,59 | R$ 3.335,59 | R$ 0,00 | R$ 6.186,82 |
| Valor empenhado a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, para renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Petrópolis, considerando Despacho 490/2025 do Departamento de Contratos às fls. 1351, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 1354-1355, Carta de renovação às fls. 1359, Parecer da Procuradoria às fls. 1368-1371, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1371v-1372, Despacho 519/2025 do Departamento de Contratos às fls. 1373, Exame de Conformidade 1551/2025 da Controladoria às fls. 1399-1400, Despacho 583/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1402 e Autorização da Presidência às fls. 1404.
Vigência do 12º Termo Aditivo: 13/07/2025 a 13/07/2026
Valor total do 12º Termo Aditivo: R$ 21.190,73
Aluguel: R$ 1.200,00 mensal / Valor para 05 meses e 17 dias de julho/25: R$ 6.680,00
Condomínio: R$ 462,90 mensal / Valor para 05 meses e 17 dias de julho/25: R$ 2.576,81
IPTU (09 parcelas): R$ 132,80 mensal / Valor para 02 parcelas restantes (parcelas 08 e 09/09): R$ 265,60 |
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| 2087 | 10/07/2025 | 111/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, que saíra do município de Cabo Frio no dia 10/07/2025 para participar da 705º Reunião Ordinária de Plenário: Assuntos Administrativos que acontecerá no auditório do CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 11/07/2025, considerando Memorando nº 412/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1187/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2088 | 10/07/2025 | 1851/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 689,85 | R$ 689,85 | R$ 689,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 437ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 23 de junho de 2025, considerando Memorando nº 391/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01 |
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| 2089 | 10/07/2025 | 1851/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 437ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 23 de junho de 2025, considerando Memorando nº 391/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01 |
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| 2090 | 10/07/2025 | 1851/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro-Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 437ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 23 de junho de 2025, considerando Memorando nº 391/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01 |
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| 2091 | 10/07/2025 | 1851/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Segundo-Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 437ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 23 de junho de 2025, considerando Memorando nº 391/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01 |
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| 2092 | 10/07/2025 | 1851/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 437ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 23 de junho de 2025, considerando Memorando nº 391/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01 |
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| 2093 | 10/07/2025 | 1851/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAÚJO, pela participação na 437ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 23 de junho de 2025, considerando Memorando nº 391/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01 |
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| 2094 | 10/07/2025 | 1851/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 437ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 23 de junho de 2025, considerando Memorando nº 391/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01 |
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| 2095 | 10/07/2025 | 1856/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 689,85 | R$ 689,85 | R$ 689,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 438ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 30 de junho de 2025, considerando Memorando nº 401/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01 |
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| 2096 | 10/07/2025 | 1856/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 438ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 30 de junho de 2025, considerando Memorando nº 401/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01 |
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| 2097 | 10/07/2025 | 1856/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro-Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 438ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 30 de junho de 2025, considerando Memorando nº 401/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01 |
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| 2098 | 10/07/2025 | 1856/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Segundo-Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 438ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 30 de junho de 2025, considerando Memorando nº 401/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01 |
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| 2099 | 10/07/2025 | 1856/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 438ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 30 de junho de 2025, considerando Memorando nº 401/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01 |
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| 2100 | 10/07/2025 | 1856/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAÚJO, pela participação na 438ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 30 de junho de 2025, considerando Memorando nº 401/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01 |
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| 2101 | 10/07/2025 | 1856/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | MONICA CUNHARSKI FERRO | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 438ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 30 de junho de 2025, considerando Memorando nº 401/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01 |
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