| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2064 | 08/07/2025 | 158/25 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 03 e 04 de julho de 2025, conforme documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 158/25. |
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| 2065 | 08/07/2025 | 1443/2025 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA | R$ 11,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11,00 |
| Valor empenhado a GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA, para aquisição de materiais de pequenos reparos, considerando Termo de Referência às fls. 21-48, Termo de Referência v.02 às fls. 73-84, Despacho 389/2023 da CPL às fls. 139, Despacho 208/2023 da Infraestrutura e patrimônio às fls. 142, Despacho 405/2023 da CPL às fls. 144-145, Termo de Referência v.03 às fls. 160-178, Despacho 102/2024 do Departamento de Contratos às fls. 214-216, mapa de preços às 217-253, Despacho 155/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls.322,Despacho 01/2024 da Equipe de Planejamento às fls. 333, Termo de Referência v.04 às fls. 376-385, Despacho 552/2024 da CPL às fls. 387, Despacho 725/2024 do Departamento de Contratos 392-393, Mapa de preços ás fls. 394-430, Despacho 536/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 631, Parecer 111/2024 da Procuradoria Às fls. 690-702, Termo de Referência v.05 às fls. 707-716, Exame de Conformidade 2659/2025 da Controladoria às fls. 720-721 (fase interna), Exame de Conformidade 737/2025 da Controladoria às fls. 1132-1134 (fase externa), Despacho 106/2025 dos Agentes de Contratação às fls. 1136, Despacho 333/2025 da Presidência às fls. 1138, Termo de Homologação do Pregão às fls. 1140-1275, Despacho 143/2025 dos Agentes de Contratação às fls. 1282, Exame de Conformidade 1091/2025 da Controladoria às fls. 1321-1323, Despacho 453/2025 da Presidência às fls. 1327, Termo de Homologação do Pregão às fls. 1330-1343 (PAD 1761/2022), Despacho 084/2025 do Almoxarifado às fls. 54 e Autorização da Presidência às fls. 56.
ATA 058/2025
Vigência da ATA: 10/06/2025 a 10/06/2026
Valor total da ATA: R$ 110,00
- 05 unidades de fita veda rosca, material: teflon, comprimento: 50 m, largura: 18 mm, espessura: 0,06 a 0,08 mm, resistência temperatura: - 200 a 260º C, normas técnicas: ABN, Mil spec t-27730 - Valor unit.: R$ 2,20 / Valor total: R$ 11,00.
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| 2066 | 08/07/2025 | 108/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro Leilton Alves Coelho, para representar o Coren-RJ na 579ª Reunião Ordinária do Cofen e participar de reunião prévia para o CBCENF, na cidade de Salvador-BA, nos dias 21 a 25/07/2025, considerando Memorando nº 70/2025 da Tesouraria, Ofício circular n° 129/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 1155/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2067 | 08/07/2025 | 1444/2025 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 9,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9,06 |
| Valor empenhado a VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA, para aquisição de materiais de pequenos reparos, considerando Termo de Referência às fls. 21-48, Termo de Referência v.02 às fls. 73-84, Despacho 389/2023 da CPL às fls. 139, Despacho 208/2023 da Infraestrutura e patrimônio às fls. 142, Despacho 405/2023 da CPL às fls. 144-145, Termo de Referência v.03 às fls. 160-178, Despacho 102/2024 do Departamento de Contratos às fls. 214-216, mapa de preços às 217-253, Despacho 155/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls.322,Despacho 01/2024 da Equipe de Planejamento às fls. 333, Termo de Referência v.04 às fls. 376-385, Despacho 552/2024 da CPL às fls. 387, Despacho 725/2024 do Departamento de Contratos 392-393, Mapa de preços ás fls. 394-430, Despacho 536/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 631, Parecer 111/2024 da Procuradoria Às fls. 690-702, Termo de Referência v.05 às fls. 707-716, Exame de Conformidade 2659/2025 da Controladoria às fls. 720-721 (fase interna), Exame de Conformidade 737/2025 da Controladoria às fls. 1132-1134 (fase externa), Despacho 106/2025 dos Agentes de Contratação às fls. 1136, Despacho 333/2025 da Presidência às fls. 1138, Termo de Homologação do Pregão às fls. 1140-1275, Despacho 143/2025 dos Agentes de Contratação às fls. 1282, Exame de Conformidade 1091/2025 da Controladoria às fls. 1321-1323, Despacho 453/2025 da Presidência às fls. 1327, Termo de Homologação do Pregão às fls. 1330-1343 (PAD 1761/2022), Despacho 082/2025 do Almoxarifado às fls. 52 e Autorização da Presidência às fls. 54.
ATA 059/2025
Vigência da ATA: 10/06/2025 a 10/06/2026
Valor total da ATA: R$ 60,40
- 03 unidades de pincel para pintura, 01 trincha, tamanho 395/4 = 1.1/2 polegadas, cabo: madeira laqueada, material cerdas: gris dupla, tipo cabo: anatômico - Valor unit.: R$ 3,02 / Valor total: R$ 9,06.
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| 2042 | 04/07/2025 | 2116/2023 | Ordinário | Material de Expediente | TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP | R$ 1.404,00 | R$ 1.404,00 | R$ 1.404,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 48-54, Despacho 116/2024 do Departamento de Contratos às fls. 60-61, Mapa de preços às fls. 62-90, Despacho 169/2024 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 182, Parecer 017/2024 da Procuradoria às fls. 229-235, Despacho 274/2024 do Departamento de Contratos às fls. 249-250, Novo mapa de preços às fls. 251-279, Exame de Conformidade 1021/2024 da Controladoria às fls. 358-359 (fase interna), Despacho 446/2024 da CPL às fls. 366, Exame de Conformidade 1702/2024 da Controladoria às fls. 519-520 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 527-578, Despacho 095/2025 do Almoxarifado às fls. 689 e Autorização da Presidência às fls. 691.
Ata 35/2024
Valor total da Ata: R$ 4.212,00
Vigência da Ata: 04/09/2024 a 04/09/2025.
- 60 unidades de bobina papel senha, papel pré-impresso, largura 4 cm, tipo: 3 dígitos (000 a 999), comprimento tíquete: 8 cm, capacidade bobina: 2000 tíquetes, aplicação: emissão de senhas, formato tíquete: "u", cor preta - Valor unit.: R$ 7,80 / Valor total: R$ 468,00;
- 60 unidades de bobina papel senha, papel pré-impresso, largura 4 cm, tipo: 3 dígitos (000 a 999), comprimento tíquete: 8 cm, capacidade bobina: 2000 tíquetes, aplicação: emissão de senhas, formato tíquete: "u", cor vermelha - Valor unit.: R$ 7,80 / Valor total: R$ 468,00;
- 60 unidades de bobina papel senha, papel pré-impresso, largura 4 cm, tipo: 3 dígitos (000 a 999), comprimento tíquete: 8 cm, capacidade bobina: 2000 tíquetes, aplicação: emissão de senhas, formato tíquete: "u", cor verde - Valor unit.: R$ 7,80 / Valor total: R$ 468,00.
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| 2043 | 04/07/2025 | 1412/2025 | Ordinário | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | LARISSA FERREIRA RAMOS DA SILVA | R$ 2.240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.240,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LARISSA FERREIRA RAMOS DA SILVA, para a aquisição de chaveiro para utilização no no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF (PAD 1801/2023) , considerando Ata de Registro de Preços às fls. 13-18, Despacho 001/2025 do Fiscal do Contrato às fls. 57 e Autorização da Presidência às fls. 59.
Ata de Registro de Preços nº 55/2025
Vigência da Ata: 17/06/2025 a 17/06/2026
Valor total da Ata: R$ 2.240,00
- 640 unidades de chaveiro, base de metal, tamanho aproximado 30 x 21,50 mm, com acabamento em resina, corte personalizado de acordo com a arte, a ser encaminhada pelo Coren-RJ. Deve acompanhar corrente e argola para chaves - Valor unit.: R$ 3,50 / Valor total: R$ 2.240,00
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| 2044 | 04/07/2025 | 355/25 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 05, 10, 12, 17, 23, 24, 26 e 27 de junho de 2025, conforme o pef 355/2025 |
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| 2045 | 04/07/2025 | 358/25 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSIMAR SANTOS BARBOSA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico representativas exercidas em dias 02, 05, 12, 13, 26, 27 e 30 de junho de 2025, conforme Portarias COREN-RJ nº 014/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 358/25. |
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| 2046 | 04/07/2025 | 353/25 | Ordinário | Auxílio Representação | MAIARA DA SILVA PEREIRA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 06, 10, 11, 17, 23 e 24 de junho de 2025, conforme portaria 010/2024 e pef 353/2025 |
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| 2047 | 04/07/2025 | 362/25 | Ordinário | Auxílio Representação | WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILMA GONÇALVES DO NASCIMENTO, por atividades politico representativas exercidas em 05, 12, 17, 23, 24, 26 e 30 de junho de 2025, conforme portaria 009/2024 e documentos comprobatórios acostados ao pef 362/25 |
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| 2048 | 04/07/2025 | 375/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória no município de Nova Friburgo-RJ, no dia 08/07/2025, considerando Memorando nº 256/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1161/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2049 | 04/07/2025 | 356/25 | Ordinário | Auxílio Representação | BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em dias 02, 05 12, 13, 26, 27 e 30 de junho de 2025, conforme Portarias COREN-RJ nº 014/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 356/25. |
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| 2050 | 04/07/2025 | 361/25 | Ordinário | Auxílio Representação | SARAH GOES BARRETO DA SILVA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SARAH GOES BARRETO DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 11, 12, 18, 24, 26 e 27 de junho de 2025, conforme Portaria 012/2024 e PEF 361/25 |
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| 2051 | 04/07/2025 | 111/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, que saíra do município de Cabo Frio no dia 07/07/2025 para participar da 704ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, que ocorrerá no CECENF no dia 08/07/2025, no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 403/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1162/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2052 | 04/07/2025 | 329/25 | Ordinário | Auxílio Representação | GISELLE VITORIA MOREIRA MÁXIMO | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELLE VITORIA MOREIRA MÁXIMO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 10, 16, 17, 24 e 26 de junho de 2025, conforme Portaria 828/2025 e PEF 329/2025. |
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| 2053 | 04/07/2025 | 1781/25 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIANA EMILIA DA SILVEIRA BITTENCOURT | R$ 2.800,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA EMILIA DA SILVEIRA BITTENCOURT, por atividades politico representativas exercidas em 07, 12 e 21 de maio de 2025 e 02, 04, 11 e 25 de junho de 2025, conforme PEF 1781/2025. |
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| 2054 | 04/07/2025 | 139/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que saíra do município de Volta Redonda no dia 07/07/2025 para participar da 704ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, que ocorrerá no CECENF no dia 08/07/2025, no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 408/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1163/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2055 | 04/07/2025 | 173/25 | Ordinário | Auxílio Representação | OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 23, 24 e 26 de junho de 2025, conforme Portarias 061/2024 e 118/2025 e PEF 173/25. |
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| 2056 | 04/07/2025 | 176/25 | Ordinário | Auxílio Representação | DANIELE FERREIRA LEAL | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, por atividades politico representativas exercidas em 01, 05, 07, 13, 15, 16, 19 e 20 de maio de 2025, conforme portaria 516/2025 e pef 176/25. |
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| 2057 | 04/07/2025 | 182/25 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, por atividades político representativas exercidas em 19, 20, 24 e 26 de junho de 2025, PEF 182/2025. |
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