| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1392 | 14/06/2023 | 342/2023 | Global | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 495,00 | R$ 495,00 | R$ 495,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 19/06/2023 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Santo Antônio de Pádua - RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 244/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1391/2023 e autorização da Presidência;
2- Dia 21/06/2023 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Porciúncula - RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 244/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1391/2023 e autorização da Presidência;
3- Dia 26/06/2023 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé - RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 244/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1391/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1376 | 13/06/2023 | 1125/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA | R$ 1.325,00 | R$ 1.325,00 | R$ 1.325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Agente Administrativa responsável pelo Setor de Contas a Pagar ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA, para realizar visita técnica ao COREN-SP nos dias 14 a 16/06/2023, considerando Memorando nº 203/2023 do Departamento Financeiro, Portaria COREN-RJ nº 1401/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1377 | 13/06/2023 | 1126/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GISELE DOS SANTOS SANGI CARDOSO | R$ 1.325,00 | R$ 1.325,00 | R$ 1.325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Agente Administrativa responsável pelo Setor de Controle de Receita GISELE DOS SANTOS SANGI CARDOSO, para realizar visita técnica ao COREN-SP nos dias 14 a 16/06/2023, considerando Memorando nº 203/2023 do Departamento Financeiro, Portaria COREN-RJ nº 1401/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1378 | 13/06/2023 | 993/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NORMELI FERNANDES | R$ 1.325,00 | R$ 1.325,00 | R$ 1.325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Chefe do Departamento Financeiro NORMELI FERNANDES, para realizar visita técnica ao COREN-SP nos dias 14 a 16/06/2023, considerando Memorando nº 203/2023 do Departamento Financeiro, Portaria COREN-RJ nº 1401/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1379 | 13/06/2023 | 203/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para realizar visita técnica ao COREN-SP nos dias 14 a 16/06/2023, considerando Memorando nº 203/2023 do Departamento Financeiro, Portaria COREN-RJ nº 1401/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1380 | 13/06/2023 | 166/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir o assessor Marlon de Oliveira para realizar visita a Subseção, no município de Cabo Frio – RJ no dia 13/06/2023, considerando Memorando nº 144/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1404/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1381 | 13/06/2023 | 577/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, para realizar visita na Subseção do município de Cabo Frio – RJ no dia 13/06/2023, considerando Memorando nº 146/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1406/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1382 | 13/06/2023 | 215/23 | Ordinário | Auxílio Representação | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 05, 06, 09, 16, 23, e 31 de maio de 2023, conforme portaria 037/2021 e 2485/2022 e pef 215/23 |
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| 1383 | 13/06/2023 | 272/23 | Ordinário | Auxílio Representação | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades politico representativa exercida em 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 15, 17, 18, 24 e 31 de maio de 2023, conforme portarias 019/2021, 025/2021 2401/2022, 2541/2022, 2544/2022 e 020/2023 e pef 272/2023 |
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| 1384 | 13/06/2023 | 222/23 | Ordinário | Auxílio Representação | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, por atividades politico representativa exercida em 03, 05, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 29 e 31 de maio de 2023, conforme portaria 2397/2022 e 039/2021 e pef 222/2023 |
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| 1385 | 13/06/2023 | 219/23 | Ordinário | Auxílio Representação | MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, por atividades politico representativas exercidas em 09, 10, 11, 16, 17, 18, 19 e 23 de maio de 2023, conforme portaria 1942/2022 e 2475/2022 e pef 219/23 |
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| 1386 | 13/06/2023 | 344/2023 | Global | Diárias Pessoal Civil | PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO | R$ 990,00 | R$ 990,00 | R$ 990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ e veículo por aplicativo) a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 13/06/2023 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Itaperuna – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 245/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1389/2023 e autorização da Presidência;
2- Dia 16/06/2023 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Itaperuna – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 245/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1389/2023 e autorização da Presidência;
3- Dia 20/06/2023 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Itaperuna – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 245/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1389/2023 e autorização da Presidência;
4- Dia 21/06/2023 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Porciúncula – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 245/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1389/2023 e autorização da Presidência;
5- Dia 23/06/2023 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Itaperuna – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 245/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1389/2023 e autorização da Presidência;
6- Dia 28/06/2023 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Itaperuna – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 245/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1389/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1387 | 13/06/2023 | 295/23 | Ordinário | Auxílio Representação | PEDRO DE JESUS SILVA | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO DE JESUS SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26 e 29 de maio de 2023 , conforme portaria 034/2021 e pef 295/23 |
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| 1388 | 13/06/2023 | 337/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ANABELLE ARAUJO SOUSA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANABELLE ARAUJO SOUSA, por atividades politico representativas exercidas em 15 e 18 de maio de 2023, conforme portaria 2456/2022 e pef 337/23 |
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| 1389 | 13/06/2023 | 868/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FERNANDO AUGUSTO DIAS E SANCHES | R$ 14.558,10 | R$ 12.738,34 | R$ 12.738,34 | R$ 1.819,76 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de sete diárias e meia de viagem ao enfermeiro colaborador FERNANDO AUGUSTO DIAS E SANCHES, para representar o Coren-RJ na apresentação dos trabalhos aprovados no ICN Congress 2023, na cidade de Montreal/ Canadá nos dias 28/06/2023 a 05/07/2023, considerando Memorando nº 181/2023 da Presidência, Extrato de Ata da 321 ROD, Portaria COREN-RJ nº 1384/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1368 | 12/06/2023 | 800/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 02, 08, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 30 e 31 de maio de 2023, conforme portaria 506/2023 e pef 800/23 |
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| 1364 | 12/06/2023 | 301/2023 | Global | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 15 a 16/06/2023 uma diária de viagem para realizar Posse de Comissão de Ética nos Hospitais Municipal Munir Rafful, Santa Cecília e Cruz Vermelha, nos municípios de Volta Redonda e Piraí – RJ, no valor de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando n° 307/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 1374/2023 e autorização da Presidência;
2- Dias 29 a 30/06/2023 uma diária e meia de viagem para realizar Posse de Comissão de Ética institucionais no Hospital São Lucas Macaé e Hospital Quissamã e sensibilização no Hospital Municipal Ferreira Machado, nos municípios de Macaé e Campos dos Goytacazes – RJ, no valor de R$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 102/2023 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ n° 1382/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1365 | 12/06/2023 | 217/23 | Ordinário | Auxílio Representação | DANIELE FERREIRA LEAL | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, por atividades politico representativas exercidas em 02, 08, 12, 13, 15, 17, 18, 22, 24 e 26 de maio de 2023, conforme portaria 1252/2022 e 1251/2022 e pef 217/23 |
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| 1366 | 12/06/2023 | 225/23 | Ordinário | Auxílio Representação | DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEYSE CONCEIÇÃO SANTORO BATISTA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 05, 08, 09, 12, 16, 17, 18, 22, 25, 26 e 31 de maio de 2023, conforme portaria 289/2021 e 139/2023 e pef 225/23. |
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| 1367 | 12/06/2023 | 252/23 | Ordinário | Auxílio Representação | TERESA CRISTINA POLO | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO, por atividades politico representativas exercidas em 06, 07 e 25 de abril de 2023, conforme portaria 097/2023 e pef 252/2023. |
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