| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 426 | 06/02/2024 | 144/24 | Ordinário | Auxílio Representação | FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, por atividades politico representativas exercidas em 10, 15, 23, 29 e 31 de janeiro de 2024, conforme portaria 025/2024 e pef 144/2024 |
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| 427 | 06/02/2024 | 140/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 20 de janeiro de 2024, conforme pef 140/2024 |
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| 428 | 06/02/2024 | 215/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designações fiscais, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 06/02/2024, considerando Memorando nº 036/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 275/2024 e autorização da Presidência. |
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| 429 | 06/02/2024 | 131/24 | Ordinário | Auxílio Representação | CAMILA MATHEUS DE CASTRO | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA MATHEUS DE CASTRO, por atividades politico representativas exercidas em 20 e 29 de janeiro de 2024, conforme portaria 131/2024 pef 131/2024 |
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| 430 | 06/02/2024 | 271/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andressa Santos Oliveira por atividades politico representativas exercidas em 11, 15, 16, 17, 22, 24, 25, 29, 30 e 31 de janeiro de 2024, conforme portaria 011/2024 e pef 271/2024 |
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| 431 | 06/02/2024 | 277/24 | Ordinário | Auxílio Representação | MAIARA DA SILVA PEREIRA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maiara da Silva Pereira por atividades politico representativas exercidas em 05, 09, 16, 19, 23, 26 e 30 de janeiro de 2024, conforme portaria 010/2024 e pef 277/2024 |
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| 432 | 06/02/2024 | 216/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designações fiscais, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 06/02/2024, considerando Memorando nº 036/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 275/2024 e autorização da Presidência. |
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| 433 | 06/02/2024 | 576/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAICON DOUGLAS ALVES MORAES | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor MAICON DOUGLAS ALVES MORAES, para realizar reparo e instalação do firewall na rede de internet na subseção do município de Volta redonda–RJ no dia 07/02/2024, considerando Memorando n° 025/2024 do DTIC, Portaria COREN-RJ n° 265/2024 e autorização da Presidência. |
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| 406 | 05/02/2024 | 278/24 | Ordinário | Auxílio Representação | SARAH GOES BARRETO DA SILVA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sarah Goes Barreto da Silva, por atividades politico representativas exercidas em 10, 11, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26 e 31 de janeiro de 2024, conforme portaria 008/24 e pef 278/24 |
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| 407 | 05/02/2024 | 274/24 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Flávia de Fátima Guimarães Diniz por atividades politico representativas exercidas em 05, 09, 10, 11, 16, 17, 23, 24, 30 e 31 de janeiro de 2024, conforme portaria 010/2024 e pef 274/24 |
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| 408 | 05/02/2024 | 221/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para representar o COREN-RJ na reunião e fiscalização no município de Angra dos Reis – RJ, nos dias 06 a 08/02/2024, considerando Memorando nº 033/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 246/2024 e autorização da Presidência. |
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| 409 | 05/02/2024 | 248/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ARAMIS DUARTE | R$ 1.181,25 | R$ 1.181,25 | R$ 1.181,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ nos dias 05 a 08/02/2024, considerando Memorando n° 016/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 239/2024 e autorização da Presidência. |
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| 410 | 05/02/2024 | 727/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 176.131,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 176.131,73 |
| Valor empenhado a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a renovação contratual com a empresa especializada no fornecimento de serviço de links dedicados, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet (acesso IP Permanente, dedicado e exclusivo a rede mundial de computadores) para as localidades do Coren-RJ, considerando Despacho 619/2023 do Departamento de Contratos às fls. 989-990, Despacho 63/2023 do DTIC às fls. 993-996, Manifestação das contratadas às fls. 1000-1012, Parecer 113/2023 da Procuradoria às fls. 1055-1071, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1071v-1073, Despacho 27/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1099-1103, Mapa de preços às fls. 1104-1121, Exame de Conformidade 226/2024 às fls. 1185-1186 e autorização da Presidência às fls. 1194.
Vigência do contrato: 15/02/2024 a 15/02/2025
Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato 03/2022: R$ 201.293,40
Lote 01:
Item 01 - Centro
Valor mensal: R$ 4.499,50
Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R$ 47.244,75;
Item 03 - Centro
Valor mensal: R$ 3.329,15
Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R$ 34.956,08;
Item 05 - Gloria
Valor mensal: R$ 4.162,50
Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R$ 43.706,25;
Item 07 - Campo Grande
Valor mensal: R$ 2.412,50
Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R$ 25.331,25.
Lote 10: Volta Redonda
Item 25
Valor mensal: R$ 2.370,80
Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R$ 24.893,40.
*Este empenho refere-se ao OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021. |
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| 411 | 05/02/2024 | 220/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para representar o COREN-RJ na reunião e fiscalização no município de Angra dos Reis – RJ, nos dias 06 a 08/02/2024, considerando Memorando nº 033/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 246/2024 e autorização da Presidência. |
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| 412 | 05/02/2024 | 727/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI | R$ 24.543,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 24.543,65 |
| Valor empenhado a LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI, referente a renovação contratual com a empresa especializada no fornecimento de serviço de links dedicados, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet (acesso IP Permanente, dedicado e exclusivo a rede mundial de computadores) para as localidades do Coren-RJ, considerando Despacho 619/2023 do Departamento de Contratos às fls. 989-990, Despacho 63/2023 do DTIC às fls. 993-996, Manifestação das contratadas às fls. 1000-1012, Parecer 113/2023 da Procuradoria às fls. 1055-1071, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1071v-1073, Despacho 27/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1099-1103, Mapa de preços às fls. 1104-1121, Exame de Conformidade 226/2024 às fls. 1185-1186 e autorização da Presidência às fls. 1194.
Vigência do contrato: 15/02/2024 a 15/02/2025
Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato 04/2022: R$ 28.049,88
Lote 03: São Gonçalo
Item 11
Valor mensal: R$ 1.854,16
Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R$ 19.468,68
Lote 04: Niterói
Item 13
Valor mensal: R$ 483,33
Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R$ 5.074,97
*Este empenho refere-se ao OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021. |
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| 413 | 05/02/2024 | 727/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | NETWAY TELECOM LTDA | R$ 54.217,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 54.217,28 |
| Valor empenhado a NETWAY TELECOM LTDA, referente a renovação contratual com a empresa especializada no fornecimento de serviço de links dedicados, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet (acesso IP Permanente, dedicado e exclusivo a rede mundial de computadores) para as localidades do Coren-RJ, considerando Despacho 619/2023 do Departamento de Contratos às fls. 989-990, Despacho 63/2023 do DTIC às fls. 993-996, Manifestação das contratadas às fls. 1000-1012, Parecer 113/2023 da Procuradoria às fls. 1055-1071, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1071v-1073, Despacho 27/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1099-1103, Mapa de preços às fls. 1104-1121, Exame de Conformidade 226/2024 às fls. 1185-1186 e autorização da Presidência às fls. 1194.
Vigência do contrato: 15/02/2024 a 15/02/2025
Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato 05/2022: R$ 61.962,60
Lote 06: Nova Friburgo
Item 17
Valor mensal: R$ 2.610,80
Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R$ 27.413,40
Lote 09: Itaperuna
Item 23
Valor mensal: R$ 2.552,75
Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R$ 26.803,88
*Este empenho refere-se ao OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021. |
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| 414 | 05/02/2024 | 727/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 27.835,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 27.835,19 |
| Valor empenhado a FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, referente a renovação contratual com a empresa especializada no fornecimento de serviço de links dedicados, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet (acesso IP Permanente, dedicado e exclusivo a rede mundial de computadores) para as localidades do Coren-RJ, considerando Despacho 619/2023 do Departamento de Contratos às fls. 989-990, Despacho 63/2023 do DTIC às fls. 993-996, Manifestação das contratadas às fls. 1000-1012, Parecer 113/2023 da Procuradoria às fls. 1055-1071, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1071v-1073, Despacho 27/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1099-1103, Mapa de preços às fls. 1104-1121, Exame de Conformidade 226/2024 às fls. 1185-1186 e autorização da Presidência às fls. 1194.
Vigência do contrato: 15/02/2024 a 15/02/2025
Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato 06/2022: R$ 31.811,64
Lote 08: Campos dos Goytacazes
Item 11
Valor mensal: R$ 2.650,97
Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R$ 27.835,19
*Este empenho refere-se ao OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021. |
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| 415 | 05/02/2024 | 727/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 58.449,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 58.449,93 |
| Valor empenhado a SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a renovação contratual com a empresa especializada no fornecimento de serviço de links dedicados, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet (acesso IP Permanente, dedicado e exclusivo a rede mundial de computadores) para as localidades do Coren-RJ, considerando Despacho 619/2023 do Departamento de Contratos às fls. 989-990, Despacho 63/2023 do DTIC às fls. 993-996, Manifestação das contratadas às fls. 1000-1012, Parecer 113/2023 da Procuradoria às fls. 1055-1071, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1071v-1073, Despacho 27/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1099-1103, Mapa de preços às fls. 1104-1121, Exame de Conformidade 226/2024 às fls. 1185-1186 e autorização da Presidência às fls. 1194.
Vigência do contrato: 15/02/2024 a 15/02/2025
Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato 07/2022: R$ 66.799,92
Lote 02: Nova Iguaçu
Item 09
Valor mensal: R$ 2.358,33
Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R$ 24.762,47
Lote 05: Petrópolis
Item 15
Valor mensal: R$2.208,33
Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R$ 23.187,47
Lote 07: Cabo Frio
Item 19
Valor mensal: R$ 1.000,00
Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R$ 10.500,00
*Este empenho refere-se ao OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021. |
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| 416 | 05/02/2024 | 150/24 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas em 13, 14, 15, 16, 18, 20, 26, 29 e 30 de janeiro de 2024, conforme portaria 1096/2023 e pef 150/2024. |
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| 417 | 05/02/2024 | 165/24 | Ordinário | Auxílio Representação | TERESA CRISTINA POLO | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO, por atividades politico representativas exercidas em 15 de dezembro de 2023, conforme portaria 2454/2023 e pef 165/2024. |
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