Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
35501/02/2024554/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosOLGUIMAR DOS SANTOS DIASR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 124/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
35601/02/2024554/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosWELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOSR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 124/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
35701/02/2024372/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisLUIZ GUILHERME SOARES DE ALMEIDAR$ 153,75R$ 153,75R$ 153,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao colaborador LUIZ GUILHERME SOARES DE ALMEIDA, para acompanhar a conselheira Eliane Soares na realização do projeto Boas Vindas Coren-RJ, no município de Nova Friburgo-RJ no dia 01/02/2024, considerando Memorando n° 18/2024 da Logística, Portaria Coren-RJ n°241/2024 e autorização da Presidência.
31731/01/20241836/2013EstimativoTaxa de CondomínioEDIFICIO COMERCIAL SANTOSR$ 754,28R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 754,28
Valor complementar a nota de empenho nº 02/2024 ao EDIFICIO COMERCIAL SANTOS, para fazer face às despesas referente ao condomínio que abriga a Subseção de Nova Iguaçu, considerando Despacho nº 024/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 585, Ata da Assembleia às fls. 586-588 e autorização da Presidência às fls. 590. Valor anterior mensal do condomínio (estimado): R$ 1.257,14 Valor atual mensal do condomínio (estimado): R$ 1.319,99 Diferença: R$ 62,85 Valor total estimado para 12 meses: R$ 754,28
31831/01/2024216/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilERIKA MACHADO PINTO DA SILVAR$ 165,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 165,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designação fiscal 268 e 269, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 02/02/2024, considerando Memorando nº 026/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 235/2024 e autorização da Presidência.
31931/01/2024215/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilLUDMILA SANTOS DE OLIVEIRAR$ 165,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 165,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designações fiscais 268 e 269/2024, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 02/02/2024, considerando Memorando nº 026/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 235/2024 e autorização da Presidência.
32031/01/2024286/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoHELIA PAULA BRUM MAIAR$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.000,00
Valor empenhado a HELIA PAULA BRUM MAIA, por atividades politico representativas exercidas em 15 e 18 de dezembro de 2023, conforme pef 286/2024. Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023.
32131/01/2024511/2021GlobalOutras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de TerceirizaçãoORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDAR$ 296.806,55R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 296.806,55
Valor empenhado a ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA referente à renovação contratual com a empresa Operadora de Telemarketing Ativo/Receptivo, com dedicação exclusiva da mão de obra na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Contrato Coren-RJ 05/2023 às fls. 803-808, Despacho 831/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1176, Despacho 32/2023 do Departamento de Atendimento às fls. 1178-1179, Manifestação da contratada Às fls. 1191, Parecer 119/2023 da Procuradoria Geral às fls. 1220-1237, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1237-v-1239, Despacho 24/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1284-1287, Despacho 37/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1036-1039, Exame de Conformidade nº 187/2024, às fls. 1318-1319, Despacho 45/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1321-1324 e autorização da Presidência, às fls. 1326. Vigência do contrato: 07/02/2024 a 07/02/2025 Valor total do 1º Termo Aditivo: R$ 330.806,40 - 10 Operadores de Telemarketing para a Sede do Coren-RJ, 36 horas/semanais, segunda a sexta Valor unitário: R$ 2.756,72 Valor mensal para 10 operadores de telemarketing: R$ 27.567,20 Valor para 10 meses e 23 dias de fevereiro/2024: R$ 296.806,55 * E 10 - IE 54 do PPA 2022-2024
32231/01/2024549/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosLILIAN PRATES BELEM BEHRINGR$ 630,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 630,00
Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 369ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 123/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
32331/01/2024549/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosELLEN MARCIA PERESR$ 581,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 581,54
Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 369ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 123/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
32431/01/2024549/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosROSIMERE MARIA DA SILVAR$ 581,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 581,54
Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 369ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 123/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
32531/01/2024549/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosANTONIO DA SILVA RIBEIROR$ 581,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 581,54
Valor empenhado ao Segundo Secretária do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 369ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 123/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
32631/01/2024549/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosLEILTON ALVES COELHOR$ 581,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 581,54
Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 369ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 123/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
32731/01/2024549/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosELIANE SOARES DE ARAUJOR$ 581,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 581,54
Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 369ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 123/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
31430/01/20242146/2023OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesLORRAN VITOR GOMES SOUSAR$ 75,58R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 75,58
Valor empenhado a LORRAN VITOR GOMES SOUSA, referente à devolução de taxa, conforme Resolução Cofen 586/18. Documentos comprobatórios anexados ao PEF 2146/2023 e autorização da Presidência às fls.35.
31530/01/20242146/2023OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesMICHEL ITALO CORREA DA SILVAR$ 75,58R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 75,58
Valor empenhado a MICHEL ITALO CORREA DA SILVA , referente à devolução de taxa, conforme Resolução Cofen 586/18. Documentos comprobatórios anexados ao PEF 2146/2023 e autorização da Presidência às fls.35.
31630/01/2024138/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoELIANE SOARES DE ARAUJOR$ 4.200,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.200,00
Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 15, 16, 18, 20, 22, 29 e 30 de janeiro de 2024 e pef 138/24.
30229/01/2024248/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilARAMIS DUARTER$ 1.181,25R$ 1.181,25R$ 1.181,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ nos dias 29/01 a 01/02/2024, considerando Memorando n° 013/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 169/2024 e autorização da Presidência.
30329/01/2024249/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilOZEIAS DE OLIVEIRA SOARESR$ 1.181,25R$ 1.181,25R$ 1.181,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ nos dias 29/01 a 01/02/2024, considerando Memorando n° 013/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 169/2024 e autorização da Presidência.
30429/01/2024531/2024OrdinárioSentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e EncargosJUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIROR$ 153,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 153,50
Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial no processo nº 50061681220204025117 em trâmite perante a 1ª Vara Federal de São Gonçalo – Executado: MARIA EUNICE LOPES, considerando Memorando nº 032/2024 da Dívida Ativa às fls. 02-07, Resumo do cálculo às fls. 08, Sentença às fls. 10-13 e autorização da Presidência à fl. 01.