| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1343 | 06/06/2023 | 578/2023 | Global | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 1.076,25 | R$ 1.076,25 | R$ 1.076,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 06/06/2023 meia diária de viagem para conduzir a conselheira Deyse Santoro para realizar agenda do Capacita Coren, no município de Macuco-RJ, no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 139/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n°1371/2023 e autorização da Presidência;
2- Dias 13 a 14/06/2023 uma diária e meia de viagem para conduzir as enfermeiras fiscais Marina Nunes e Thatiana Arruda ao município de Paraty-RJ, no valor de R$ 461,25 (quatrocentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 138/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n°1365/2023 e autorização da Presidência;
3- Dias 15 a 16/06/2023 uma diária e meia de viagem para conduzir a colaboradora Rosimere Maria para cumprir agenda da Comissão de Ética, no município de Volta Redonda-RJ, no valor de R$ 461,25 (quatrocentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 137/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n°1366/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1344 | 06/06/2023 | 202/23 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativa exercida em 20, 24, 26, 30 e 31 maio de 2023, conforme portaria 1051/2022 e pef 202/2023 |
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| 1345 | 06/06/2023 | 204/23 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, por atividades politico representativa exercida em 23, 24, 26, 27, 28, 30 e 31 de maio de 2023, conforme pef 204/2023 |
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| 1346 | 06/06/2023 | 1012/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a colaboradora ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, para realizar visita técnica nas Escolas, no município de Nova Friburgo-RJ no dia 06/06/2023, considerando Memorando nº 310/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1385/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1347 | 06/06/2023 | 297/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a colaboradora ELIANE SOARES DE ARAUJO, para realizar visita técnica nas Escolas, no município de Nova Friburgo-RJ no dia 06/06/2023, considerando Memorando nº 310/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1385/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1348 | 06/06/2023 | 1233/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 1ª Reunião de Plenário da Câmara de Ética, ocorrida em 02 de junho de 2023, considerando Memorando nº 308/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1349 | 06/06/2023 | 1233/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | FABIO DOMINGOS | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 1ª Reunião de Plenário da Câmara de Ética, ocorrida em 02 de junho de 2023, considerando Memorando nº 308/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1350 | 06/06/2023 | 1233/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 1ª Reunião de Plenário da Câmara de Ética, ocorrida em 02 de junho de 2023, considerando Memorando nº 308/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1351 | 06/06/2023 | 1233/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ALCIONE MATOS DE ABREU | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 1ª Reunião de Plenário da Câmara de Ética, ocorrida em 02 de junho de 2023, considerando Memorando nº 308/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1352 | 06/06/2023 | 1233/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pela participação na 1ª Reunião de Plenário da Câmara de Ética, ocorrida em 02 de junho de 2023, considerando Memorando nº 308/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1319 | 05/06/2023 | 258/23 | Ordinário | Auxílio Representação | CARLA OLIVEIRA SHUBERT | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLA OLIVEIRA SHUBERT, por atividades politico representativas exercidas em 04, 07, 08, 09, 11, 14, 18 e 28 de abril de 2023, conforme portaria 2431/2022 e 2555/2022 e pef 258/23 |
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| 1320 | 05/06/2023 | 534/2016 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | R$ 6.964,06 | R$ 1.033,01 | R$ 1.033,01 | R$ 0,00 | R$ 5.931,05 |
| Valor empenhado a L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA para a renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Itaperuna, considerando Manifestação do fiscal do contrato às fls. 805, Manifestação do locador às fls. 806-807, Parecer da Procuradoria às fls. 809-820, Minuta do Contrato às fls. 821-823, Despacho nº 220/2023do Departamento de Contratos às fls. 824, Despacho nº 93/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 826-827 e Despacho nº 419/2023 do Departamento de Contratos às fls. 874-878, Exame de Conformidade nº 1046/2023 da Controladoria Geral às fls. 903-904, Despacho nº 437/2023 do Departamento de Contratos às fls. 906-910 e Autorização da Presidência às fls. 912.
Vigência do 7º Termo Aditivo ao Contrato 15/2016: 06/06/2023 a 06/06/2024
Valor total do Termo Aditivo: R$ 16.476,10
Aluguel:
- Valor mensal: R$ 995,00
- Valor para 06 meses e 24 dias de junho/2023: R$ 6.766,00
IPTU:
- Valor total: R$ 240,10 para 08 parcelas
- Valor para 05 parcelas: R$ 150,06
Taxa bancária:
- Valor mensal: R$ 8,00
- Valor para 06 meses: R$ 48,00
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| 1321 | 05/06/2023 | 534/2016 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO | R$ 2.380,00 | R$ 252,28 | R$ 252,28 | R$ 0,00 | R$ 2.127,72 |
| Valor empenhado ao EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO para a renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Itaperuna, considerando Manifestação do fiscal do contrato às fls. 805, Manifestação do locador às fls. 806-807, Parecer da Procuradoria às fls. 809-820, Minuta do Contrato às fls. 821-823, Despacho nº 220/2023do Departamento de Contratos às fls. 824, Despacho nº 93/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 826-827 e Despacho nº 419/2023 do Departamento de Contratos às fls. 874-878, Exame de Conformidade nº 1046/2023 da Controladoria Geral às fls. 903-904, Despacho nº 437/2023 do Departamento de Contratos às fls. 906-910 e Autorização da Presidência às fls. 912.
Vigência do 7º Termo Aditivo ao Contrato 15/2016: 06/06/2023 a 06/06/2024
Valor total do Termo Aditivo: R$ 16.476,10
Condomínio:
- Valor mensal: R$ 350,00
- Valor para 06 meses e 24 dias de junho/2023: R$ 2.380,00
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| 1322 | 05/06/2023 | 244/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE FERREIRA SANTANA | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 06, 10, 11, 19 e 25 de abril de 2023, conforme portaria 003/2021 e pef 244/23 |
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| 1323 | 05/06/2023 | 303/23 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE DE LUCAS BRUZZI | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades politicos representativas exercidas em 05, 08, 15, 22 e 29 de maio de 2023, conforme portaria 019/2021 e pef 303/2023 |
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| 1324 | 05/06/2023 | 916/23 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLÁVIA DE FÁTIMA GUIMARÃES DINIZ, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24, 30 e 31 de maio de 2023, conforme portaria 694/2023 e pef 916/2023 |
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| 1325 | 05/06/2023 | 332/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LUCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 08, 10, 11, 17, 18, 23, 25, 26, 29 e 30 de maio de 2023, conforme portaria 544/2022 e pef 332/2023 |
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| 1326 | 05/06/2023 | 320/23 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas em 02, 09, 16, 23 e 30 de maio de 2023, conforme portaria 018/2021 e pef 320/23 |
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| 1327 | 05/06/2023 | 351/2023 | Global | Diárias Pessoal Civil | THATIANA ARRUDA FERREIRA | R$ 1.485,00 | R$ 1.485,00 | R$ 1.485,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal THATIANA ARRUDA FERREIRA, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 05 a 06/06/2023 uma diária e meia de viagem para realizar fiscalização em unidades de saúde no município de Paraty – RJ, no valor de R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais), considerando Memorando n° 232/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1348/2023 e autorização da Presidência;
2- Dias 13 a 14/06/2023 uma diária e meia de viagem para realizar fiscalização em unidades de saúde nos municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ, no valor de R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais), considerando Memorando n° 232/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1348/2023 e autorização da Presidência;
3- Dias 20 a 21/06/2023 uma diária e meia de viagem para realizar fiscalização em unidades de saúde no município de Angra dos Reis – RJ, no valor de R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais), considerando Memorando n° 232/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1348/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1328 | 05/06/2023 | 829/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 09, 16, 19, 23 e 30 de maio de 2023, conforme portaria 611/2023 e pef 829/23 |
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