Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
30529/01/2024852/2022GlobalOutros ServiçosLAGE & LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS - EPPR$ 41.769,02R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 41.769,02
Valor empenhado a LAGE & LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS - EPP, para renovação contratual da empresa especializada em serviços de avaliação patrimonial de bens móveis e imóveis, de ativo imobilizado, conciliação do patrimônio físico com o registrado na contabilidade e ajustes a serem realizados, avaliação de bens móveis, imóveis e intangíveis, de acordo com a NBC T 16.10 e colocação de etiquetas de identificação, pelo período de 12 meses, considerando Despacho 199/2023 do Departamento de Gestão às fls. 540, Despacho 662/2023 do Departamento de Contratos às fls. 566, Ofício da empresa às fls. 568, Despacho 309/2023 da Procuradoria Geral às fls. 571, Despacho 259/2023 do Departamento de Gestão às fls. 628, Manifestação da empresa às fls. 634, Parecer 105/2023 da Procuradoria às fls. 645-679, Minuta do contrato às fls. 680-683, Despacho 178/2024 do Departamento de Contratos às fls. 697-700, Exame de Conformidade 178/2024 da Controladoria às fls. 723-724 e autorização da Presidência às fls. 711. Vigência do Termo Aditivo: 06/02/2024 a 06/02/2025 Valor total do Termo Aditivo: R$ 41.769,02 - Serviço de avaliação e levantamento patrimonial de bens móveis e imóveis de ativo imobilizado, conciliação do patrimônio físico com os registrados na contabilidade e apontamentos dos ajustes a serem realizados, avaliação de mercados dos bens móveis e imóveis de acordo com a NBC T 16.10 e colocação de plaquetas/ etiquetas para identificação dos bens na Sede e Subseções do COREN-RJ - Valor: R$ 41.769,02 * Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 104 do PPA 2022-2024
30629/01/2024247/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilLUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARESR$ 1.181,25R$ 1.181,25R$ 1.181,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ nos dias 29/01 a 01/02/2024, considerando Memorando n° 013/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 169/2024 e autorização da Presidência.
30729/01/2024257/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoFABIANA ROCHA BRANCOR$ 3.500,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.500,00
Valor empenhado a FABIANA ROCHA BRANCO, por atividades politico representativas exercidas em 08, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22 e 23 de janeiro de 2024, conforme portaria 2090/2023 e pef 257/24
30829/01/2024256/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoDAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOSR$ 4.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.000,00
Valor empenhado a DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 22 e 24 de janeiro de 2024, conforme portaria 308/2023 e pef 256/24
30929/01/2024268/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoJoisilene do Nascimento Mendes SilvaR$ 3.600,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.600,00
Valor empenhado a Joisilene do Nascimento Mendes Silva, por atividades politico representativas exercidas em 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 22 e 23 de janeiro de 2024, conforme pef 268/24
31029/01/2024213/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilRODRIGO SIQUEIRA DA SILVAR$ 165,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 165,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória, no município de Macaé-RJ no dia 02/02/2024, considerando Memorando n° 013/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 134/2024 e autorização da Presidência.
31129/01/2024286/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoHELIA PAULA BRUM MAIAR$ 4.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.000,00
Valor empenhado a HELIA PAULA BRUM MAIA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 05, 06, 08, 11, 12 e 13 de dezembro de 2023, conforme pef 286/2024. Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023.
31229/01/2024212/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilGREICE MOLIM BECKERR$ 165,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 165,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para realizar atividade fiscalizatória, no município de Macaé-RJ no dia 02/02/2024, considerando Memorando n° 013/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 134/2024 e autorização da Presidência.
31329/01/2024214/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilPAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDOR$ 165,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 165,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para realizar inspeção fiscalizatória relacionada a denúncia, no município de Natividade-RJ no dia 30/01/2024, considerando Memorando n° 023/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 231/2024 e autorização da Presidência.
29526/01/2024130/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoANTONIO DA SILVA RIBEIROR$ 4.200,00R$ 4.200,00R$ 4.200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 04, 08, 09, 11 e 15 de janeiro de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 1.096/2023 e pef 130/2024.
29626/01/2024134/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCLAUDIA MARIA MESSIASR$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLAUDIA MARIA MESSIAS, por atividades politico representativas exercidas em 18 e 27 de dezembro de 2023, conforme Portaria COREN-RJ nº 2445/2023 e pef 134/24 *Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023.
29726/01/2024169/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoWELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOSR$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 28 de dezembro de 2023, conforme pef 169/24 *Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023.
29826/01/2024258/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoANDREA DE SANTANA OLIVEIRAR$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 04, 08, 12 e 15 de janeiro de 2024, conforme Portaria COREN-RJ nº 611/2023 pef 258/24
29926/01/2024251/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilEMMANUELE COSTAR$ 1.575,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.575,00
Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a assessora EMMANUELE COSTA, para realizar visita administrativa nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ nos dias 30/01 a 02/02/2024, considerando Memorando n° 015/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 191/2024 e autorização da Presidência.
30026/01/2024198/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosMONICA CUNHARSKI FERROR$ 570,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 570,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira MONICA CUNHARSKI FERRO, para representar o Coren-RJ na participação da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde, no município de Paraty-RJ, nos dias 31/01 a 01/02/2024, considerando Memorando nº 119/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 166/2024 e autorização da Presidência.
30126/01/2024200/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosPAULO MURILO DE PAIVAR$ 570,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 570,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para representar o Coren-RJ na participação da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde, no município de Paraty-RJ, nos dias 31/01 a 01/02/2024, considerando Memorando nº 119/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 166/2024 e autorização da Presidência.
29025/01/2024871/2021OrdinárioSeguros em GeralGENTE SEGURADORA S.A.R$ 9.400,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.400,00
Valor empenhado a GENTE SEGURADORA S.A. referente à renovação contratual com a empresa especializada em seguro predial para os imóveis próprios e locados pelo Coren-RJ, considerando Despacho 634/2023 do Departamento de Contratos às fls. 801-802, Despacho 272/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 811, Parecer 110/2023 da Procuradoria às fls. 828-860, Minuta do Termo Aditivo às fls. 861-864, Despacho 991/2023 do Departamento de Contratos às fls. 873-874, Manifestação da empresa às fls. 875, Proposta de Preços às fls. 876-883, Despacho 754/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 885, Despacho 007/2024 do Departamento de Contratos às fls. 945, Exame de Conformidade nº 133/2024 da Controladoria Geral às fls. 964-965, Despacho 0030/2024 do Departamento de Contratos às fls. 967-971 e autorização da Presidência às fls. 973. Vigência do 2º Termo Aditivo ao Contrato 02/2022: 01/02/2024 a 01/02/2025 Valor do 2º Termo Aditivo: R$ 9.400,00 - Sede - Valor total R$ 832,54; - Anexos I e II – Glória - Valor total R$ 778,86; - Subseção de Campo Grande - Valor total R$ 778,86; - Subseção Cabo frio - Valor total R$ 778,86; - Subseção Campos dos Goytacazes – Valor total R$ 778,86; - Subseção de Niterói - Valor total R$ 778,86; - Subseção de Nova Iguaçu – Valor total R$ 778,86; - Subseção de Nova Friburgo – Valor total R$ 778,86; - Subseção de Petrópolis – Valor total R$ 778,86; - Subseção de Volta Redonda – Valor total 778,86; - Subseção de Itaperuna – Valor total R$ 778,86; - Subseção de São Gonçalo – Valor total R$ 778,86. *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2019/2021
29125/01/2024439/2024OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesVANILDA DE ANDRADER$ 77,65R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 77,65
Valor empenhado a VANILDA DE ANDRADE, referente à devolução de taxa, conforme Resolução Cofen 586/18. Documentos comprobatórios anexados ao PEF 439/2024 e autorização da Presidência às fls. 12.
29225/01/2024174/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosCARLA OLIVEIRA SHUBERTR$ 427,50R$ 427,50R$ 427,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira CARLA OLIVEIRA SHUBERT, para realizar entrega de carteiras aos alunos/profissionais participantes do projeto Boas Vindas do Centro Universitário Univertix, no município de Três Rios, nos dias 25 a 26/01/2024, considerando Memorando nº 120/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 186/2024 e autorização da Presidência.
29325/01/2024178/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosDANIELE FERREIRA LEALR$ 427,50R$ 427,50R$ 427,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira DANIELE FERREIRA LEAL, para realizar entrega de carteiras aos alunos/profissionais participantes do projeto Boas Vindas do Centro Universitário Univertix, no município de Três Rios, nos dias 25 a 26/01/2024, considerando Memorando nº 121/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 187/2024 e autorização da Presidência.