| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1958 | 02/07/2025 | 380/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARINA NUNES DE SOUZA | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal MARINA NUNES DE SOUZA, para realizar atividade fiscalizatória com objetivo de responder a Designação Fiscal 1459/2025 – Coordenação de Atenção Primária do município de Nova Friburgo-RJ, no dia 08/07/2025, considerando Memorando nº 251/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1143/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1959 | 02/07/2025 | 146/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA por atividades politico representativas exercidas nos dias 24, 25 e 26 de junho de 2025, conforme Decisão COREN-RJ nº 1142/2024, Portaria COREN-RJ nº 086/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº146/2025. |
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| 1960 | 02/07/2025 | 169/25 | Ordinário | Auxílio Representação | FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 05, 06, 13, 14, 15, 19, 22, 23 e 27 de maio de 2025, conforme portaria 1668/2024 e pef 169/25 |
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| 1961 | 02/07/2025 | 2150/2024 | Estimativo | Jornais, Rádio e TV | EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC | R$ 26.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 26.250,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, para a contratação de empresa para a prestação dos serviços de distribuição de publicidade legal impressa e/ou eletrônica, sob demanda, exigidos pela Lei 14.133/21, bem como de outras necessidades do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 29-44, Despacho 001/2025 do Setor de Cotações às fls. 55, Correio eletrônico entre Coren-RJ e o fornecedor às fls. 56-57, Correio eletrônico entre Departamento Financeiro e Comunicação às fls. 70, Termo de Referência v.02 às fls. 97-104, Nota de análise 51/2025 às fls. 110 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 110, Parecer 51/2025 da Procuradoria Geral às fls. 181-188, Despacho 165/2025 dos Agentes de Contratação às fls. 196, Exame de Conformidade 1439/2025 da Controladoria às fls. 201-203, Despacho 2150/2025 dos Agentes de Contratação às fls.216 e Autorização da Presidência às fls. 218.
Vigência do contrato: Previsão de 15/09/2025 a 15/09/2030
Valor total estimado do contrato: R$ 450.000,00 (05 anos)
Valor anual estimado: R$ 90.000,00
Valor estimado para 03 meses e 15 dias de setembro/2025: R$ 26.250,00
*Este empenho refere-se ao OE 19 - IE 85 do PPA 2025-2027. |
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| 1962 | 02/07/2025 | 388/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, para realizar atividade de fiscalização em atendimento a designação fiscal 1419/2025, no município Macaé, no dia 08/07/2025, considerando Memorando nº 249/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1141/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1963 | 02/07/2025 | 359/25 | Ordinário | Auxílio Representação | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades politico representativas exercidas em 04, 06, 09, 11, 13, 16, 18, 25, 27 e 30 de junho 2025, conforme portaria 385/2024 e pef 359/25 |
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| 1964 | 02/07/2025 | 926/25 | Ordinário | Auxílio Representação | PEDRO RAFAEL ALVES | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao colaborador PEDRO RAFAEL ALVES, por atividades politico representativas exercidas nos dias 19, 20, 21 e 22 de junho de 2025, conforme documentos anexados ao pef 926/2025. |
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| 1965 | 02/07/2025 | 651/25 | Ordinário | Auxílio Representação | MARCELLA DOS SANTOS LOPES DA SILVA | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELLA DOS SANTOS LOPES DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 07, 09, 11, 19, 20, 21, 22 e 26 de junho de 2025, conforme portaria 139/2025 e pef 651/2025 |
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| 1966 | 02/07/2025 | 376/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade fiscalizatória no município de Nova Friburgo-RJ, no dia 08/07/2025, considerando Memorando nº 248/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1140/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1967 | 02/07/2025 | 148/25 | Ordinário | Auxílio Representação | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheira GLORIA MARIA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 03, 05, 09, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 23, 26 e 30 de junho de 2025, conforme Portaria 118/2025 e documentos anexados ao PEF 148/2025.
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| 1968 | 02/07/2025 | 165/25 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 04, 07, 09, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 de junho de 2025, conforme pef 165/25 |
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| 1969 | 02/07/2025 | 366/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 12, 13, 19, 20, 26 e 27 de maio de 2025, conforme a portaria n°042/2024 ao PEF 366/2025. |
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| 1970 | 02/07/2025 | 354/25 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELY CARVALHO PIZETA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY CARVALHO PIZETA, por atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 12, 13, 16, 17, 18, 26, 27 e 30 de junho de 2025, conforme portaria 1628/2024 e documentos comprobatórios acostados ao pef 354/25 |
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| 1971 | 02/07/2025 | 322/25 | Ordinário | Auxílio Representação | Joisilene do Nascimento Mendes Silva | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOISILENE DO NASCIMENTO MENDES DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 04, 11, 16, 18, 23, 24 e 30 de junho de 2025, conforme portaria 033/2024 e pef 322/2025 |
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| 1972 | 02/07/2025 | 678/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ELISANGELA APARECIDA PRATA AMADO | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANGELA APARECIDA PRATA AMADO, por atividades politico representativas exercidas em 21 e 27 de junho de 2025, conforme pef 678/2025 |
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| 1973 | 02/07/2025 | 906/25 | Ordinário | Auxílio Representação | DANIELE CRISPIM DE OLIVEIRA LEONIDIO | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELE CRISPIM DE OLIVEIRA LEONIDIO, por atividades politico representativas exercidas em 27 de junho de 2025, conforme pef 906/2025 |
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| 1974 | 02/07/2025 | 372/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para realizar atividade fiscalizatória no município de Nova Friburgo-RJ, no dia 08/07/2025, considerando Memorando nº 253/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1142/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1975 | 02/07/2025 | 1779/2025 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO | R$ 357,67 | R$ 357,67 | R$ 357,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO, referente a condenação judicial no processo nº 0074309-12.2017.4.02.5106 em trâmite perante a 4ª Vara Federal do Rio de Janeiro – Reclamado: Maria da Penha Carvalho Moreira, considerando Memorando 249/2025 da Dívida Ativa às fls. 02-04, Despacho /Decisão às fls. 06, Sentença às fls. 07-08, Cálculo de débitos judiciais às fls. 09, Ementa às fls. 10 e Autorização da Presidência à fl.01. |
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| 1976 | 02/07/2025 | 2141/2024 | Ordinário | Serviços de Alimentação | LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA | R$ 14.553,00 | R$ 14.553,00 | R$ 14.553,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA, referente a contratação de empresa especializada em serviços de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 30-44, Despacho 006/2025 do Setor de Cotações às fls. 56-58, Mapa de preços às fls. 59-73, Parecer 017/2025 da Procuradoria às fls. 242-261, Termo de Referência v.02 às fls. 276-289, Nota de Análise 007/2025 do Setor de Cotações às fls. 294, Novo mapa de preços às fls. 295-309, Nota de Análise do Departamento Técnico de Contratações às fls. 312, Exame de Conformidade 486/2025 da Controladoria às fls. 360-361 (fase interna), Despacho 86/2025 da Secretaria Geral às fls. 371, Despacho 43/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 375, Novo mapa de preços às fls. 376, Exame de Conformidade 929/2025 da Controladoria às fls. 488-489 (fase externa), Despacho 382/2025 da Presidência às fls. 493, Termo de Homologação do Pregão às fls. 496-522, Nota de Esclarecimento 03/2025do Setor de Contratos e Convênios às fls. 579-581, Termo de Apostilamento da Ata às fls. 589-590, Despacho 008/2025 do Fiscal do Contrato às fls. 665-666 e Autorização da Presidência às fls. 667.
ATA de Registro de Preços nº 48/2025
Valor total da Ata: R$ 724.000,00
Vigência da Ata: 06/05/2025 a 06/05/2026
- 01 Evento Coffee Break – Faixa de participantes (PAX) - A (de 51 a 100 pessoas) – Data do evento: 04/07/2025 – Encontro Regional de RTs da Enfermagem - Universidade Estácio de Sá -Campus Nova Friburgo
Quantidade: 51 / Valor unit: R$ 31,50 / Valor total: R$ 1.606,50
- 01 Evento Coffee Break – Faixa de participantes (PAX) - A (de 51 a 100 pessoas) – Data do evento: 07/07/2025 – Encontro Regional de RTs da Enfermagem - UNESA - Campos Petrópolis
Quantidade: 51 / Valor unit: R$ 31,50 / Valor total: R$ 1.606,50
- 01 Evento Coffee Break – Faixa de participantes (PAX) - A (de 51 a 100 pessoas) – Data do evento: 14/07/2025 – Encontro Regional de RTs da Enfermagem - Universidade Estácio de Sá - Campus Cabo Frio
Quantidade: 80 / Valor unit: R$ 31,50 / Valor total: R$ 2.520,00
- 01 Evento Coffee Break – Faixa de participantes (PAX) - B (de 101 a 250 pessoas) – Data do evento: 15/07/2025 – Encontro Regional de RTs da Enfermagem - Auditório da Estácio de Sá - Campo Grande
Quantidade: 180 / Valor unit: R$ 31,50/ Valor total: R$ 5.670,00
- 01 Evento Coffee Break – Faixa de participantes (PAX) - A (de 51 a 100 pessoas) – Data do evento: 18/07/2025 – Pré Conferência Livre dos Direitos da Pessoa Idosa - Enfermagem: Multiplicidade do Envelhecimento - Auditório CECENF - Glória
Quantidade: 100 / Valor unit: R$ 31,50 / Valor total: R$ 3.150,00 |
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| 1941 | 01/07/2025 | 160/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 26 de junho de 2025 e pef 160/25. |
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