| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 84 | 02/01/2024 | 141/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | FABIO DOMINGOS | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao FABIO DOMINGOS, por atividades político representativas exercidas em 05 e 14 de dezembro de 2023, conforme portaria 717/2023 e pef 141/24
Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023. |
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| 85 | 02/01/2024 | 990/2019 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA | R$ 2.371.708,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.371.708,32 |
| Valor empenhado ao SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA, empresa especializada em fornecimento de vale refeição e alimentação para os funcionários e estagiários do COREN-RJ, considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 01/2020, Formulário de Despesas em RP às fls. 459, Despacho nº 812/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 461 e autorização da Presidência às fls. 463.
Vigência do Contrato: 24/04/2023 a 24/01/2025
Valor total do 3º Termo Aditivo: R$ 4.150.489,52
Valor mensal estimado: R$ 197.642,36
Valor estimado para 12 meses de 2024: R$ 2.371.708,32 |
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| 86 | 02/01/2024 | 600/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | NASAJON SISTEMAS LTDA | R$ 6.758,01 | R$ 519,85 | R$ 519,85 | R$ 0,00 | R$ 6.238,16 |
| Valor empenhado a NASAJON SISTEMAS LTDA, empresa que presta serviços de Licença de uso, atualização e suporte técnico do sistema Persona SQL, (3) licenças de uso para atender ao software personalizado de Folha de Pagamento Persona SQL, (4) módulos extras de registros de funcionários ativos, (5) módulos extras de registros de funcionários inativos pelo período de 12 meses, considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 36/2020 às fls. 489-491, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 498, Despacho nº 719/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 500 e autorização da Presidência às fls. 502.
Vigência do contrato: 20/09/2023 a 20/09/2024
Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 36/2020: R$ 9.357,24
Valor mensal: R$ 779,77
Valor para 08 meses e 20 dias de setembro/2024: R$ 6.758,01 |
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| 87 | 02/01/2024 | 1431/2022 | Global | Locação de Bens Móveis | EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC | R$ 855.060,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 855.060,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, empresa especializada para prestação de serviço de locação de veículos automotores (locadora), sem motorista, sem combustível, com baixa quilometragem, incluindo seguro total sem franquia para atender as demandas do Coren-RJ, considerando Contrato Coren/RJ nº 12/2023 às fls. 643-645, Apostilamento às fls. 826-828, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 837, Despacho nº 735/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 839 e Autorização da Presidência às fls. 841.
Vigência do contrato: 28/03/2023 a 28/03/2026
Valor total do contrato: R$ 2.877.114,38
- Locação de 16 (dezesseis) automóveis Sedan 2.0, sem motorista, sem combustível, com aluguel mensal.
Valor unitário: R$ 3.992,00
Valor mensal para 16 veículos: R$ 63.872,00
Valor para 12 meses/2024: R$ 766.464,00
- Locação de 01 (um) automóvel utilitário modelo caminhonete, sem motorista, sem combustível, com aluguel mensal.
Valor unitário: R$ 7.383,00
Valor mensal para 01 veículo: R$ 7.383,00
Valor para 12 meses/2024: R$ 88.596,00
Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 102 do PPA 2022-2024 |
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| 88 | 02/01/2024 | 1431/2022 | Estimativo | Despesas com Estacionamento | EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, referente às despesas para estacionamento, pedágios e cobranças de TAG, considerando Contrato Coren/RJ nº 12/2023 às fls. 643-645, Apostilamento às fls. 826-828, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 837, Despacho nº 735/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 839 e Autorização da Presidência às fls. 841.
Vigência do contrato: 28/03/2023 a 28/03/2026
Valor total do contrato: R$ 2.877.114,38
Valor mensal estimado: R$ 25,00
Valor mensal estimado para 200 estacionamentos: R$ 5.000,00
Valor estimado para 12 meses/2024, podendo ser complementado em momento oportuno - R$ 20.000,00
Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 102 do PPA 2022-2024 |
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| 89 | 02/01/2024 | 1431/2022 | Estimativo | Pedágios | EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, referente às despesas para estacionamento, pedágios e cobranças de TAG, considerando Contrato Coren/RJ nº 12/2023 às fls. 643-645, Apostilamento às fls. 826-828, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 837, Despacho nº 735/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 839 e Autorização da Presidência às fls. 841.
Vigência do contrato: 28/03/2023 a 28/03/2026
Valor total do contrato: R$ 2.877.114,38
Pedágio:
Valor: R$ 14,20
Quantidade estimada de inspeções mensais pela Fiscalização: 300
Valor mensal estimado: R$ 4.260,00
Valor estimado para 12 meses/2024, podendo ser complementado em momento oportuno: R$ 20.000,00
TAG:
Valor da mensalidade: R$ 29,90
Quantidade de veículos locados: 17
Valor mensal estimado: R$ 508,30
Valor estimado para 12 meses/2024, podendo ser complementado em momento oportuno: R$ 5.000,00
Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 102 do PPA 2022-2024 |
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| 90 | 02/01/2024 | 280/24 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas em 11, 12, 13 e 14 de dezembro de 2023, conforme pef 280/24 |
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| 91 | 02/01/2024 | 278/24 | Ordinário | Auxílio Representação | SARAH GOES BARRETO DA SILVA | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sarah Goes Barreto da Silva, por atividades politico representativas exercidas em 12, 13, 14 e 15 de dezembro de 2023, conforme pef 278/24 |
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| 92 | 02/01/2024 | 279/24 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELY CARVALHO PIZETA | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Suely Carvalho Pizeta, por atividades politico representativas exercidas em 11, 12, 13 e 15 de dezembro de 2023, conforme pef 279/24 |
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| 93 | 02/01/2024 | 313/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP | R$ 3.857,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.857,00 |
| Valor empenhado a PORTA 80 SERVIÇOS EM INTERNET, referente à prestação de serviços e atividades de hospedagem de domínio na Internet, com suporte ininterrupto e call center para atender as necessidades do Coren-RJ, considerando o 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 13/2020 às fls. 438-451, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 486, Despacho n° 802/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 489 e autorização da Presidência às fls. 491.
Vigência do Contrato: 13/05/2022 a 13/05/2024
Valor total do 2° Termo Aditivo ao Contrato 13/2020: R$ 20.880,00
Valor mensal: R$ 870,00
Valor para 04 meses e 13 dias de maio/2024: R$ 3.857,00 |
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| 94 | 02/01/2024 | 153/24 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, por atividades politico representativas exercidas em 14, 15, 20, 21 e 22 de dezembro de 2023, conforme pef 153/2024 |
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| 95 | 02/01/2024 | 2266/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | INDIARA MARIA DE CARVALHO GOUVEA | R$ 166,46 | R$ 166,46 | R$ 166,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INDIARA MARIA DE CARVALHO GOUVEA, referente à devolução de taxa, conforme Resolução Cofen 586/18. Documentos comprobatórios anexados ao PEF 2266/2023 e autorização da Presidência às fls 18. |
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| 96 | 02/01/2024 | 128/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | ALCIONE MATOS DE ABREU | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALCIONE MATOS DE ABREU, por atividades político representativas exercidas em 11 de dezembro de 2023, conforme portaria 717/2023 e pef 128/24
Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023. |
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| 97 | 02/01/2024 | 2302/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | AMANDA DA SILVA INACIO | R$ 162,24 | R$ 162,24 | R$ 162,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMANDA DA SILVA INACIO, referente à devolução de taxa, conforme Resolução Cofen 586/18. Documentos comprobatórios anexados ao PEF 2302/2023 e autorização da Presidência às fls 21. |
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| 98 | 02/01/2024 | 315/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA | R$ 64.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 64.120,00 |
| Valor empenhado a HEWLETT-PAKARD BRASIL LTDA, referente a prestação de serviços técnicos de hardware e software para os equipamentos do Datacenter do Coren-RJ, considerando o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2020 às fls.325-326, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 358, Despacho nº 661/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 360 e autorização da Presidência às fls. 362.
Vigência do Contrato: 31/08/2022 a 31/08/2024
Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2020: R$ 192.360,00
Valor mensal: R$ 8.015,00
Valor para 08 meses de 2024: R$ 64.120,00 |
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| 99 | 02/01/2024 | 1764/2019 | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 8.892,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.892,50 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de segurança e medicina do trabalho, incluindo elaboração de PGR, PCMSO, LTCAT, PPP, CIPA, CAT, ASO, com realização de exames médicos, emissão de laudos, realização de palestras educativas que visem a promoção á saúde e bem estar, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 614, Despacho nº 710/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 616 e autorização da Presidência às fls. 618.
Vigência do contrato: 18/01/2023 a 18/01/2024
Valor total do contrato: R$ 186.550,00
Valor estimado para 18 dias de janeiro/2024: R$ 8.892,50
- Elaboração, dentre outros PCMSO - Valor anual - R$ 24.000,00
- Atualização parcial PCMSO - Valor anual - R$ 2.000,00
- Elaboração, dentre outros LTCAT - Valor anual - R$ 24.000,00
- Atualização parcial PGR, LTCAT e Mapa de Risco - Valor anual - R$ 1.600,00
- Laudo ergonômico - Valor anual - R$ 15.000,00
- Atualização de laudo ergonômico - Valor anual - R$ 1.200,00
- Implantação e acompanhamento CIPA - Valor anual - R$ 1.300,00
- Elaboração e emissão PPP - Valor anual - R$ 1.600,00
- Comunicação de acidente de trabalho com avaliação médica - Valor anual - R$ 1.000,00
- Elaboração de ASO - Valor anual - R$ 13.750,00
- Realização de exames preventivos de baixa complexidade - Valor anual - R$ 20.000,00
- Realização de exames preventivos de média complexidade - Valor anual - R$ 10.000,00
- Emissão de laudos de especialidades médicas - Valor anual - R$ 1.200,00
- Realização de perícia para homologação de atestados - Valor anual - R$ 50.000,00
- Envio de eventos ao E-social - Valor anual - R$ 12.000,00
*Este empenho refere-se ao OE9 - IE 57 do PPA 2022-2024 |
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| 100 | 02/01/2024 | 1764/2019 | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 177.617,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 177.617,50 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de segurança e medicina do trabalho, incluindo elaboração de PGR, PCMSO, LTCAT, PPP, CIPA, CAT, ASO, com realização de exames médicos, emissão de laudos, realização de palestras educativas que visem a promoção à saúde e bem estar, considerando Termo de Referência v.04 às fls. 299-330, Despacho nº 567/2023 do Departamento de Contratos às fls. 486-487, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 489, Despacho nº 663/2023 do Departamento de Contratos às fls. 491-494, Despacho nº 450/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 497, Parecer nº 88/2023 da Procuradoria Geral às fls. 512-522, Exame de Conformidade nº 2172/2023 da Controladoria às fls. 584-585, Despacho nº 871/2023 do Departamento de Contratos às fls 587-591 e autorização da Presidência às fls. 593.
Vigência do contrato: 18/01/2024 a 18/01/2025
Valor total do 1º Termo Aditivo ao contrato: R$ 186.550,00
Valor estimado para 11 meses e12 dias de janeiro/2024: R$ 177617,50
- Elaboração, dentre outros PCMSO - Valor anual - R$ 24.000,00
- Atualização parcial PCMSO - Valor anual - R$ 2.000,00
- Elaboração, dentre outros LTCAT - Valor anual - R$ 24.000,00
- Atualização parcial PGR, LTCAT e Mapa de Risco - Valor anual - R$ 1.600,00
- Laudo ergonômico - Valor anual - R$ 15.000,00
- Atualização de laudo ergonômico - Valor anual - R$ 1.200,00
- Implantação e acompanhamento CIPA - Valor anual - R$ 1.300,00
- Elaboração e emissão PPP - Valor anual - R$ 1.600,00
- Comunicação de acidente de trabalho com avaliação médica - Valor anual - R$ 1.000,00
- Elaboração de ASO - Valor anual - R$ 13.750,00
- Realização de exames preventivos de baixa complexidade - Valor anual - R$ 20.000,00
- Realização de exames preventivos de média complexidade - Valor anual - R$ 10.000,00
- Emissão de laudos de especialidades médicas - Valor anual - R$ 1.200,00
- Realização de perícia para homologação de atestados - Valor anual - R$ 50.000,00
- Envio de eventos ao E-social - Valor anual - R$ 12.000,00
*Este empenho refere-se ao OE9 - IE 57 do PPA 2022-2024 |
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| 101 | 02/01/2024 | 1764/2019 | Estimativo | Seleção e Treinamento | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 7.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.900,00 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de segurança e medicina do trabalho, incluindo elaboração de PGR, PCMSO, LTCAT, PPP, CIPA, CAT, ASO, com realização de exames médicos, emissão de laudos, realização de palestras educativas que visem a promoção à saúde e bem estar, considerando Termo de Referência v.04 às fls. 299-330, Despacho nº 567/2023 do Departamento de Contratos às fls. 486-487, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 489, Despacho nº 663/2023 do Departamento de Contratos às fls. 491-494, Despacho nº 450/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 497, Parecer nº 88/2023 da Procuradoria Geral às fls. 512-522, Exame de Conformidade nº 2172/2023 da Controladoria às fls. 584-585, Despacho nº 871/2023 do Departamento de Contratos às fls 587-591 e autorização da Presidência às fls. 593.
Vigência do contrato: 18/01/2024 a 18/01/2025
Valor total do 1º Termo Aditivo: 186.550,00
- Treinamento CIPA: R$ 2.500,00
- Realização de palestras educativas - Valor anual - R$ 5.400,00
*Este empenho refere-se ao OE9 - IE 57 do PPA 2022-2024 |
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| 102 | 02/01/2024 | 751/2022 | Estimativo | Auxílio Saúde aos Servidores | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A | R$ 2.419.299,65 | R$ 41.825,06 | R$ 41.825,06 | R$ 0,00 | R$ 2.377.474,59 |
| Valor empenhado a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, empresa especializada na prestação de serviços de plano de saúde coletivo e empresarial aos empregados do Coren-RJ, considerando Formulário de Despesa em RP às fls. 838, Despacho nº 766/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 840 e autorização da Presidência às fls. 842.
Vigência do contrato: 05/12/2023 a 05/12/2024
Valor total do contrato: R$ 2.599.844,40
Valor mensal estimado: R$ 216.653,70
Valor total estimado para 11 meses e 05 dias de dezembro/2024: R$ 2.419.299,65
*Este empenho refere-se ao OE 10- IE 50 do PPA 2022-2024 |
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| 103 | 02/01/2024 | 2086/2022 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | R$ 16.052,88 | R$ 472,14 | R$ 472,14 | R$ 0,00 | R$ 15.580,74 |
| Valor empenhado a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, referente as despesas com a prestação de serviços técnicos de manutenção e suporte do software DATAPROTECTOR para os equipamentos do Datacenter, com prestação de serviço de forma ininterrupta, 24 horas por dia, 07 dias por semana e suporte com call center para atendimento também em regime de trabalho de 24 horas por dia, 07 dias por semana para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 42/2022 às fls. 451-453, Formulário de Despesas em RP às fls. 459, Despacho nº 2086/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 461 e autorização da Presidência às fls. 463.
Vigência do 1º Termo Aditivo: 10/12/2023 a 10/12/2024
Valor do 1º Termo Aditivo: R$ 16.997,17
Valor mensal: R$ 1.416,43
Valor para 11 meses e 10 dias de dezembro/2024: R$ 16.052,88
*Este empenho refere-se ao OE 21 - IE 105 do PPA 2022-2024. |
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