| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1321 | 05/06/2023 | 534/2016 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO | R$ 2.380,00 | R$ 252,28 | R$ 252,28 | R$ 0,00 | R$ 2.127,72 |
| Valor empenhado ao EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO para a renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Itaperuna, considerando Manifestação do fiscal do contrato às fls. 805, Manifestação do locador às fls. 806-807, Parecer da Procuradoria às fls. 809-820, Minuta do Contrato às fls. 821-823, Despacho nº 220/2023do Departamento de Contratos às fls. 824, Despacho nº 93/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 826-827 e Despacho nº 419/2023 do Departamento de Contratos às fls. 874-878, Exame de Conformidade nº 1046/2023 da Controladoria Geral às fls. 903-904, Despacho nº 437/2023 do Departamento de Contratos às fls. 906-910 e Autorização da Presidência às fls. 912.
Vigência do 7º Termo Aditivo ao Contrato 15/2016: 06/06/2023 a 06/06/2024
Valor total do Termo Aditivo: R$ 16.476,10
Condomínio:
- Valor mensal: R$ 350,00
- Valor para 06 meses e 24 dias de junho/2023: R$ 2.380,00
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| 1322 | 05/06/2023 | 244/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE FERREIRA SANTANA | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 06, 10, 11, 19 e 25 de abril de 2023, conforme portaria 003/2021 e pef 244/23 |
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| 1323 | 05/06/2023 | 303/23 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE DE LUCAS BRUZZI | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades politicos representativas exercidas em 05, 08, 15, 22 e 29 de maio de 2023, conforme portaria 019/2021 e pef 303/2023 |
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| 1324 | 05/06/2023 | 916/23 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLÁVIA DE FÁTIMA GUIMARÃES DINIZ, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24, 30 e 31 de maio de 2023, conforme portaria 694/2023 e pef 916/2023 |
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| 1325 | 05/06/2023 | 332/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LUCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 08, 10, 11, 17, 18, 23, 25, 26, 29 e 30 de maio de 2023, conforme portaria 544/2022 e pef 332/2023 |
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| 1326 | 05/06/2023 | 320/23 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas em 02, 09, 16, 23 e 30 de maio de 2023, conforme portaria 018/2021 e pef 320/23 |
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| 1327 | 05/06/2023 | 351/2023 | Global | Diárias Pessoal Civil | THATIANA ARRUDA FERREIRA | R$ 1.485,00 | R$ 1.485,00 | R$ 1.485,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal THATIANA ARRUDA FERREIRA, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 05 a 06/06/2023 uma diária e meia de viagem para realizar fiscalização em unidades de saúde no município de Paraty – RJ, no valor de R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais), considerando Memorando n° 232/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1348/2023 e autorização da Presidência;
2- Dias 13 a 14/06/2023 uma diária e meia de viagem para realizar fiscalização em unidades de saúde nos municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ, no valor de R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais), considerando Memorando n° 232/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1348/2023 e autorização da Presidência;
3- Dias 20 a 21/06/2023 uma diária e meia de viagem para realizar fiscalização em unidades de saúde no município de Angra dos Reis – RJ, no valor de R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais), considerando Memorando n° 232/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1348/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1328 | 05/06/2023 | 829/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 09, 16, 19, 23 e 30 de maio de 2023, conforme portaria 611/2023 e pef 829/23 |
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| 1329 | 05/06/2023 | 348/2023 | Global | Diárias Pessoal Civil | MARINA NUNES DE SOUZA | R$ 1.485,00 | R$ 1.485,00 | R$ 1.485,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal MARINA NUNES DE SOUZA, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 05 a 06/06/2023 uma diária e meia de viagem para realizar fiscalização em unidades de saúde no município de Paraty – RJ, no valor de R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais), considerando Memorando n° 232/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1348/2023 e autorização da Presidência;
2- Dias 13 a 14/06/2023 uma diária e meia de viagem para realizar fiscalização em unidades de saúde nos municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ, no valor de R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais), considerando Memorando n° 232/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1348/2023 e autorização da Presidência;
3- Dias 20 a 21/06/2023 uma diária e meia de viagem para realizar fiscalização em unidades de saúde no município de Angra dos Reis – RJ, no valor de R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais), considerando Memorando n° 232/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1348/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1330 | 05/06/2023 | 298/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 5.250,00 | R$ 5.250,00 | R$ 5.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 04, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 30 e 31 de maio de 2023, conforme portaria 035/2021 e 119/2023 e pef 298/23 |
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| 1331 | 05/06/2023 | 248/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 11, 13, 14, 18, 20, 26 e 28 de abril de 2023, conforme portaria 107/2023, 196/2023, 245/2023, 789/2021 E 177/2023 e pef 248/2023. |
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| 1332 | 05/06/2023 | 233/2023 | Global | Diárias Pessoal Civil | ARAMIS DUARTE | R$ 2.362,50 | R$ 2.362,50 | R$ 2.362,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor técnico ARAMIS DUARTE, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 12 a 15/06/2023 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ, no valor de R$ 1.181,25 (mil cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 086/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1360/2023 e autorização da Presidência;
2- Dias 19 a 22/06/2023 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Teresópolis e Itaboraí – RJ, no valor de R$ 1.181,25 (mil cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 087/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1361/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1333 | 05/06/2023 | 232/2023 | Global | Diárias Pessoal Civil | LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES | R$ 2.362,50 | R$ 2.362,50 | R$ 2.362,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor técnico LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 12 a 15/06/2023 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ, no valor de R$ 1.181,25 (mil cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 086/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1360/2023 e autorização da Presidência;
2- Dias 19 a 22/06/2023 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Teresópolis e Itaboraí – RJ, no valor de R$ 1.181,25 (mil cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 087/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1361/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1334 | 05/06/2023 | 167/2023 | Global | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 922,50 | R$ 922,50 | R$ 922,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 05 a 06/06/2023 uma diária e meia de viagem para conduzir as enfermeiras fiscais Marina Nunes e Thatiana Arruda em atividade fiscalizatória no município de Paraty-RJ, no valor de R$ 461,25 (quatrocentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 130/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n°1351/2023 e autorização da Presidência;
2- Dias 20 a 21/06/2023 uma diária e meia de viagem para conduzir as enfermeiras fiscais Marina Nunes e Thatiana Arruda em atividade fiscalizatória no município de Paraty-RJ, no valor de R$ 461,25 (quatrocentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 136/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n°1367/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1335 | 05/06/2023 | 166/2023 | Global | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 1.076,25 | R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 461,25 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 05/06/2023 meia diária de viagem para conduzir a enfermeira fiscal em ato fiscalizatório no município de Três Rios-RJ, no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 127/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 1352/2023 e autorização da Presidência;
2- Dia 06/06/2023 meia diária de viagem para conduzir a colaboradora Eliane Soares ao município de Nova Friburgo-RJ, no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 135/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 1368/2023 e autorização da Presidência;
3- Dia 07/06/2023 meia diária de viagem para conduzir a enfermeira fiscal Silvia Canatto para cumprimento de agenda da fiscalização, no município de Três Rios-RJ, no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 133/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 1370/2023 e autorização da Presidência;
4- Dia 19/06/2023 meia diária de viagem para conduzir a enfermeira fiscal Silvia Canatto para cumprimento de agenda da fiscalização, no município de Três Rios-RJ, no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 137/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 1369/2023 e autorização da Presidência;
5- Dias 20 a 21/06/2023 uma diária e meia de viagem para conduzir a conselheira Alcione Abreu para cumprimento da agenda do Capacita Coren-RJ, nos municípios de Campos dos Goytacazes e São João da Barra - RJ, no valor de R$ 461,25 (quatrocentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 140/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 1372/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1336 | 05/06/2023 | 212/23 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades politico representativa exercida em 16, 17, 18, 23, 24, 26 e 30 de maio de 2023, conforme pef 212/2023 |
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| 1337 | 05/06/2023 | 210/23 | Ordinário | Auxílio Representação | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, por atividades politico representativa exercida em 16, 17, 18, 19, 23, 24, 26 e 30 de maio de 2023, conforme pef 210/2023 |
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| 1338 | 05/06/2023 | 281/23 | Ordinário | Auxílio Representação | GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, por atividades politico representativa exercida em 05, 08, 11, 16 e 23 de maio de 2023, conforme portaria 2555/2022 e pef 281/2023 |
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| 1339 | 05/06/2023 | 908/23 | Ordinário | Auxílio Representação | CAMILA MATHEUS DE CASTRO | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA MATHEUS DE CASTRO, por atividades politico representativa exercida em 06 e 07 de abril de 2023, conforme pef 908/2023 |
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| 1340 | 05/06/2023 | 919/23 | Ordinário | Auxílio Representação | SARAH GOES BARRETO DA SILVA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SARAH GOES BARRETO DA SILVA, por atividades politico representativa exercida em 03, 10, 17, 24 e 31 de maio de 2023, conforme pef 919/2023 |
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