| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 104 | 02/01/2024 | 1815/2022 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 600.000,00 | R$ 56.477,47 | R$ 56.477,47 | R$ 0,00 | R$ 543.522,53 |
| Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL S.A., para fazer face às despesas com tarifas bancárias (pagamento fornecedores - diversos e cobranças bancárias), considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 949, Despacho nº 841/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 950 e autorização da Presidência 952.
Vigência do contrato: 07/12/2023 a 07/12/2024.
Valor total estimado do contrato: R$ 1.788.787,31
Valor estimado para o exercício de 2024, podendo ser complementado em momento oportuno: R$ 600.000,00. |
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| 105 | 02/01/2024 | 1815/2022 | Estimativo | Serviços Bancários | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.600,00 |
| Valor empenhado a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para fazer face às despesas com a prestação de serviços bancários, referente a manutenção da folha de pagamento de cobranças bancárias, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 948, Despacho nº 841/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 950 e autorização da Presidência 952.
Vigência do contrato: 24/11/2023 a 24/11/2024.
Valor total estimado do contrato: R$ 4.000,00
Valor estimado para o exercício de 2024: R$ 3.600,00. |
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| 106 | 02/01/2024 | 763/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | FAST HELP INFORMÁTICA LTDA | R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 380,00 |
| Valor empenhado a FAST HELP INFORMÁTICA LTDA, empresa especializada em informática para aquisição de licenças de segurança da rede de dados dos equipamentos de Firewall e Acess Point Watchguard com suporte para o COREN-RJ, considerando Contrato Coren-RJ nº 04/2021 às fls. 347-351, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 540, Despacho nº 681/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 542 e autorização da Presidência às fls. 544.
Vigência do contrato: 08/02/2021 a 08/02/2024
Valor total do contrato: R$ 177.000,00
Valor total: 10.800,00
Valor mensal: R$ 300,00
Valor para 01 mês e 08 dias de fevereiro/2024: R$ 380,00
- 01 Fornecimento de serviço de suporte técnico em informática especializado para 36 meses - Remoto |
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| 107 | 02/01/2024 | 919/2021 | Global | Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra | DEDETIZADORA FREITAS EIRELI | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.950,00 |
| Valor empenhado a DEDETIZADORA FREITAS EIRELI, para renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de controle de pragas e vetores, compreendendo a execução de desinsetização contra baratas, formigas, cupins e outros insetos, nas unidades administrativas do COREN-RJ, considerando Contrato Coren-RJ n° 11/2022 às fls. 583-586, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 810, Despacho n° 641/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 812 e autorização da Presidência às fls. 814.
Vigência do contrato: 04/04/2023 a 04/04/2024
Valor total do º Termo Aditivo ao Contrato: R$ 19.800,00
Valor de cada aplicação: R$ 4.950,00
Valor para 01 aplicação do serviço de desinsetização no exercício de 2024: R$ 4.950,00
3º, 4º, 5º e 6º andares - Centro RJ
CECENF - Glória (02 andares)
Subseções: Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Campo Grande, Itaperuna, Niterói, Nova Iguaçu, Nova Friburgo, Petrópolis, São Gonçalo e Volta Redonda |
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| 108 | 02/01/2024 | 223/2024 | Estimativo | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | ANTENOR DE ALMEIDA | R$ 16.944,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | R$ 15.532,00 |
| Valor empenhado a ANTENOR DE ALMEIDA, referente a condenação judicial vitalícia no valor de 01 (um) salário mínimo do processo nº 2002.51.01.023290-0-0023290-07.2002.4.02.5101, considerando Despacho nº 029/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 03 e autorização da Presidência às fls. 04.
Salário mínimo vigente: R$ 1.412,00
Valor estimado para 2024: R$ 16.944,00 |
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| 109 | 02/01/2024 | 2085/2022 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA | R$ 571.083,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 571.083,22 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas de serviços de manutenção, suporte técnico e treinamento dos Sistemas INCORPWARE E INCORPNET, considerando Contrato Coren-RJ nº 41/2022 às fls. 320-323, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 531, Despacho nº 769/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 534 e autorização da Presidência às fls. 536.
Vigência do contrato: 04/12/2023 a 04/12/2024
Valor total do contrato: R$ 631.953,20
Manutenção dos sistemas IncorpWare e IncorpNet
Valor total: R$ 381.634,80
Valor mensal: R$ 31.802,90
Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2024: R$ 354.072,29
Suporte Técnico 500 h para os serviços frequentes
Valor total: R$ 97.460,00
Valor mensal: R$8.121,67
Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2024: R$ 90.421,22
Suporte Técnico 700 h para os serviços esporádicos
Valor total: R$ 136.444,00
Valor mensal: R$ 11.370,33
11 meses e 04 dias de dezembro/2024: R$ 126.589,71
*Este empenho refere-se ao OE 21 - IE 105 do PPA 2022-2024. |
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| 110 | 02/01/2024 | 2085/2022 | Ordinário | Seleção e Treinamento | INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA | R$ 16.414,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.414,40 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas de serviços de manutenção, suporte técnico e treinamento dos Sistemas INCORPWARE E INCORPNET, considerando Contrato Coren-RJ nº 41/2022 às fls. 320-323, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 531, Despacho nº 769/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 534 e autorização da Presidência às fls. 536.
Vigência do contrato: 04/12/2023 a 04/12/2024
Valor total do contrato: R$ 631.953,20
Treinamento para os módulos licenciados - 40 horas a serem utilizadas durante a vigência do contrato: R$ 16.414,40
*Este empenho refere-se ao OE 21 - IE 105 do PPA 2022-2024. |
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| 111 | 02/01/2024 | 1670/2022 | Global | Auditoria Externa | CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.000,00 |
| Valor empenhado a CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA, empresa especializada na prestação de serviços de auditoria independente, considerando Contrato Coren-RJ nº 15/2023 às fls. 330-334, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 352, Despacho nº 640/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 354 e autorização da Presidência às fls. 356.
Valor total do contrato: R$ 32.000,00
Valor para 2024: R$ 16.000,00
- 01 Auditoria na área contábil - Valor unit.: R$ 7.500,00 / Valor total: R$ 7.500,00;
- 01 Auditoria na área financeira - Valor unit.: R$ 5.500,00 / Valor total: R$ 5.500,00;
- 01 Auditoria na área de pessoal - Valor unit.: R$ 3.000,00 / Valor total: R$ 3.000,00.
*Este empenho refere-se ao OE 16 - IE 82 do PPA 2022-2024. |
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| 112 | 02/01/2024 | 531/2019 | Estimativo | Serviços Técnicos Profissionais | PLM AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 17.510,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.510,00 |
| Valor empenhado a PLM AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA, empresa para a contratação de pessoa jurídica ou física especializada na prestação de serviços de perícia contábil judicial para realização, atualização, conferência e impugnação de cálculos trabalhistas, incluindo elaboração de pareceres e manifestações acerca de impugnações quanto aos cálculos, bem como na apresentação de quesitos e atuação como assistente técnico pericial, para atendimento das necessidades do Coren-RJ, considerando Contrato Coren-RJ nº 36/2023 Às fls. 753-765, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 774, Despacho nº 793/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 785 e autorização da Presidência às fls. 787.
Vigência do contrato: 16/11/2023 16/11/2025
Valor total do contrato: R$ 17.750,00
- Elaboração de cálculos da estimativa da condenação acompanhado de parecer técnico descrevendo o valor devido a cada servidor substituído na ação e que seja beneficiado da decisão final a ser eventualmente executada, incluindo cálculo de reflexos, honorários advocatícios e atualização de custas judiciais, consolidando o cálculo do valor final de eventual execução - 01 vez - Valor: R$ 11.000,00
- Elaboração de parecer atestando e esclarecendo como estariam as remunerações dos servidores do Coren/RJ atualmente, bem como qual seria o montante mensal despendido pelo Coren/RJ, acaso a sistemática prevista no art. 17 da Decisão n.º 619/87 fosse a utilizada para concessão de acréscimos e reajustes na remuneração dos servidores do Coren/RJ e qual seria a diferença percentual do montante atual, alcançada após a concessão de aumentos e reajustes previstos nos ACT’s celebrados de 2009 até a data de confecção do estudo - Até 01 vez - Valor: 1.100,00
- Apresentação de parecer crítico com impugnação aos cálculos anexados aos autos pelo SINSAFISPRO, acompanhada de parecer/nota explicativa, esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo, para que se possa exigir a torna/exclusão dos mesmos, ao juízo do processo, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - Até 01 vez - Valor: R$ 1.100,00
- Apresentação de impugnação aos cálculos apresentados por substituído, em caso de oferecimento de liquidação individual, ofertada em processo em apartado ao principal, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - Até 01 vez - Valor: R$ 1.100,00
- Acompanhamento e apresentação de parecer crítico, no caso de nomeação de Perito pelo Juízo, auxiliando na formulação de quesitos e posteriormente confeccionando laudo crítico ao que fora apresentado pelo expert do juízo, acompanhando de nota explicativa e eventualmente de quesitos complementares, caso seja necessário, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - Até 01 vez - Valor: R$ 1.010,00
- Apresentação de impugnação aos cálculos apresentados por substituído, em caso de oferecimento de liquidação individual, ofertada em processo em apartado ao principal, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - 01 item que pode ser realizado até 10 vezes por cada exercício, sob demanda - Valor: R$ 1.100,00
- Acompanhamento e apresentação de parecer crítico, no caso de nomeação de Perito pelo Juízo, auxiliando na formulação de quesitos e posteriormente confeccionando laudo crítico ao que fora apresentado pelo expert do juízo, acompanhando de nota explicativa e eventualmente de quesitos complementares, caso seja necessário, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - 01 item que pode ser realizado até 10 vezes por cada exercício, sob demanda - Valor: R$ 1.100,00
*Este empenho refere-se ao OE 15 - IE 49 do PPA 2022-2024 |
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| 113 | 02/01/2024 | 1157/2018 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 102.229,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 102.229,90 |
| Valor empenhado a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, prestadora de serviços de limpeza, conservação e higienização de forma contínua e com dedicação exclusiva de mão de obra especializada para atender a Sede e Subseções do Coren-RJ, considerando 7º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 08/2019 às fls. 2055-2057, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 2264, Despacho n° 618/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 2265 e autorização da Presidência às fls. 2267.
Valor do total do Termo Aditivo: R$ 400.372,28
Vigência do contrato: 01/07/2023 a 01/03/2024 (08 meses)
- Valor mensal: R$ 51.114,95
- Valor para 02 meses/2024: R$ 102.229,80 (1º dia de julho incluído na nota de empenho nº 1565/2023) |
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| 114 | 02/01/2024 | 511/2021 | Global | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 770.596,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 770.596,90 |
| Valor empenhado a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, empresa especializada na área de apoio administrativo para prestação de serviços contínuos de Recepcionista Atendente com dedicação exclusiva da mão de obra, na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Contrato Coren-RJ nº 25/2023 às fls. 1150-1155, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 1267, Despacho n° 780/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1268 e autorização da Presidência às fls. 1270 .
Vigência do contrato: 01/11/2023 a 01/11/2024
Valor total do contrato: R$ 924.716,28
Sede:
13 Recepcionistas Atendentes para a Sede do Coren-RJ, 40 horas/semanais, segunda a sexta
Valor unitário: R$ 3.853,23 / Valor para 13 recepcionistas: R$ 50.091,99
Valor para 10 meses/2024: R$ 500.919,90
Gloria:
01 Recepcionista Atendente para o CECENF, 40 horas/semanais, segunda a sexta
Valor unitário: R$ 3.853,23
Valor para 10 meses/2024: R$ 38.532,30
Campo Grande:
02 Recepcionistas Atendentes para a Subseção de Campo Grande, 40 horas/semanais, segunda a sexta
Valor unitário: R$ 3.858,15 / Valor para 02 recepcionistas: R$ 7.716,30
Valor para 10 meses/2024: R$ 77.163,00
Nova Iguaçu:
02 Recepcionistas Atendentes para a Subseção de Nova Iguaçu, 40 horas/semanais, segunda a sexta
Valor unitário: R$ 3.860,60 / Valor para 02 recepcionistas: R$ 7.721,20
Valor para 10 meses/2024: R$ 77.212,00
Campos Goytacazes:
01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Campos dos Goytacazes, 40 horas/semanais, segunda a sexta
Valor unitário: R$ 3.863,05
Valor para 10 meses/2024: R$ 38.630,50
Cabo Frio:
01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Cabo Frio, 40 horas/semanais, segunda a sexta
Valor unitário: R$ 3.813,92
Valor para 10 meses/2024: R$ 38.139,20
Valor total para 2024: R$ 770.596,90 (1º dia de novembro incluído na nota de empenho 2035/2023)
*Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 54 do PPA 2022-2024 |
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| 115 | 02/01/2024 | 511/2021 | Global | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ 33.999,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 33.999,55 |
| Valor empenhado a ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA, empresa especializada na área de apoio administrativo para prestação de serviços de Operador de Telemarketing Ativo/Receptivo com dedicação exclusiva da mão de obra, na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Contrato Coren-RJ nº 05/2023 às fls. 803-807, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 1267, Despacho n° 780/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1268 e autorização da Presidência às fls. 1270.
Vigência do contrato: 07/02/2023 a 07/02/2024
Valor total do contrato: R$ 330.806,40
- 10 Operadores de Telemarketing para a Sede do Coren-RJ, 36 horas/semanais, segunda a sexta
Valor unitário: R$ 2.756,72
Valor mensal para 10 operadores de telemarketing: R$ 27.567,20
Valor para 01 mês e 07 dias de fevereiro/2023: R$ 33.999,55
* Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 54 do PPA 2022-2024 |
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| 116 | 02/01/2024 | 358/2021 | Estimativo | Serviços Bancários | GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. | R$ 125.296,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 125.296,08 |
| Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., para fazer face às despesas com a prestação de serviços em solução de pagamentos por meio eletrônico, que realize captura, roteamento, transmissão, processamento, compensação e liquidação das transações financeiras, em terminais móveis (Point of Sale), fixos (PinPad) e por meio de e-comerce, devendo fornecer todos os equipamentos, conexão e APIS necessários à efetivação das transações, inclusive split de pagamentos para conciliação bancária e repartição de receitas de anuidades e demais taxas recolhidas, compreendendo toda a solução tecnológica de segurança, controle, identificação dos pagamentos e conciliação com os sistemas do COREN-RJ, considerando 1° Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 16/2021 às fls. 845-849, Formulário de Despesas às fls. 859, Despacho nº 805/2023 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 860 e autorização da Presidência às fls. 862.
Vigência do 1º Termo Aditivo: 01/11/2023 a 01/11/2025
Valor estimado do 1º Termo Aditivo: R$ 250.592,16
Item 1 – Pagamento de boletos em cota única (taxas e anuidades) no débito
Valor estimado da arrecadação (24 meses): R$ 3.949.672,58
Tarifa média: 0,88%
Valor estimado para 12 meses de 2024: R$ 34.757,12
Item 2 – Pagamento de boletos em cota única (taxas e anuidades) no crédito à vista
Valor estimado da arrecadação (24 meses): R$ 3.949.672,58
Tarifa média: 1,65%
Valor estimado para 12 meses de 2024: R$ 65.169,60
Item 3 – Pagamento de boletos de parcelamentos entre 2 e 3 vezes
Valor estimado da arrecadação (24 meses): R$ 63.325,03
Tarifa média: 2,06%
Valor estimado para 12 meses de 2024: R$ 1.304,50
Item 4 – Pagamentos de boletos de parcelamento entre 4 e 6 vezes
Valor estimado da arrecadação (24 meses): R$ 483.984,16
Tarifa média: 2,06%
Valor estimado para 12 meses de 2024: R$ 9.970,07
Item 5 – Pagamentos de boletos de parcelamento entre 7 e 12 vezes
Valor estimado da arrecadação (24 meses): R$ 599.778,50
Tarifa média: 2,35%
Valor estimado para 12 meses de 2024: R$ 14.094,79 |
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| 117 | 02/01/2024 | 155/24 | Ordinário | Auxílio Representação | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Miriam Salles Pereira por atividades politico representativas exercidas em 01, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14 e 15 de dezembro de 2023, conforme pef 155/24 |
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| 118 | 02/01/2024 | 168/24 | Ordinário | Auxílio Representação | VANESSA GUTTERRES SILVA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vanessa Guterres Silva por atividades politico representativas exercidas em 10 de novembro de 2023 e 20, 21 e 22 de dezembro de 2023, conforme pef 168/24 |
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| 119 | 02/01/2024 | 148/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Isabella Nanubia Correa de Almeida por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 05, 12, 13, 14, 15, 20 e 22 de dezembro de 2023, conforme pef 168/24 |
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| 120 | 02/01/2024 | 271/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andressa Santos Oliveira por atividades politico representativas exercidas em 11, 12, 13 e 14 de dezembro de 2023, conforme pef 271/24 |
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| 121 | 02/01/2024 | 275/24 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSIMAR SANTOS BARBOSA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Josimar Santos Barbosa por atividades politico representativas exercidas em 13 e 14 de dezembro de 2023, conforme pef 275/24 |
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| 122 | 02/01/2024 | 875/2020 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA | R$ 101.079,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 101.079,61 |
| Valor empenhado a SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA, empresa especializada na prestação de serviços em reprodução de documentos, contemplando a disponibilização de equipamentos de impressão, digitalização e cópia, manutenção dos equipamentos, fornecimento de peças e partes, consumíveis e insumos (exceto papel), sistema informatizado de gestão e contabilização de impressões e cópias (bilhetagem de impressão), para atender as necessidades de impressão do COREN-RJ, considerando Contrato Coren-RJ nº 09/2021 às fls. 445-448, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 669, Despacho nº 683/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 671 e autorização da Presidência às fls. 673.
Vigência do contrato: 14/09/2021 a 14/09/2025
Valor total do contrato: R$ 395.494,99
Serviços em reprodução de documentos Multifuncional monocromática Laser Tipo I:
Franquia
Quantidade de equipamentos: 26
Valor unitário: R$ 0,062276798
Valor mensal estimado: R$ 5.730,34
Valor para 12 meses de 2024: R$ 68.764,05
Estimativa excedente a franquia no mês:
Quantidade: 26
Valor unitário: R$ 0,020524921
Valor mensal estimado: R$ 390,10
Valor para 12 meses de 2024: R$ 4.681,16
Serviços em reprodução de documentos Multifuncional monocromática Laser Tipo III:
Franquia
Quantidade de equipamentos: 02
Valor unitário: R$ 0,152199583
Valor mensal estimado: R$ 228,30
Valor para 12 meses de 2024: R$ 2.739,59
Estimativa excedente a franquia no mês:
Quantidade: 02
Valor unitário: R$ 0,02536875
Valor mensal estimado: R$ 38,05
Valor para 12 meses de 2024: R$ 456,64
Serviços em reprodução de documentos Multifuncional monocromática Laser Tipo II:
Franquia
Quantidade de equipamentos: 04
Valor unitário: R$ 0,428980714
Valor mensal estimado: R$ 1.501,43
Valor para 12 meses de 2024: R$ 18.017,19
Estimativa excedente a franquia no mês:
Quantidade: 04
Valor unitário: R$ 0,17563
Valor mensal estimado: R$ 351,26
Valor para 12 meses de 2024: R$ 4.215,12
Valor total: R$ 98.873,75
Valor do saldo anulado do exercício anterior: R$ 2.205,86
Valor estimado para 2024: R$ 101.079,61 |
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| 123 | 02/01/2024 | 274/24 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Flávia de Fátima Guimarães Diniz por atividades politico representativas exercidas em 11, 12, 13 e 14 de dezembro de 2023, conforme pef 274/24 |
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