| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1700 | 02/06/2025 | 1455/2015 | Ordinário | Taxa de Condomínio | IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA | R$ 5.298,64 | R$ 5.298,64 | R$ 5.298,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento da Nota de Empenho nº 01/2025 a IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA, para fazer face às despesas referente as inadimplências acumuladas do Edifício Sisal, Sede do Coren-RJ - (3º, 4º, 5º e 6º andares), considerando Despacho nº 191/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 604, Ata da Assembleia Geral Ordinária do condomínio do Edifício Sisal às fls. 605-606, Correio eletrônico entre Coren-RJ e Ed. Sisal às fls. 607 e Autorização da Presidência às fls. 609.
Valor do rateio de cada andar (insuf. receita): R$ 1.324,66, conforme ATA ASSEMBLEIA GERAL DO EDIFÍCIO SISAL
Valor total para os 04 andares: R$ 5.298,64
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| 1701 | 02/06/2025 | 355/25 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES por atividades politico representativas exercidas em 06, 08, 09, 13, 15, 16, 20, 22, 27 e 29 de maio de 2025, conforme o pef 355/2025 |
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| 1702 | 02/06/2025 | 136/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 213,75 | R$ 213,75 | R$ 213,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para representar o Coren-RJ na participação do 1º Encontro de Responsáveis Técnicos da Região do Médio Paraíba, no auditório da UCG, no município de Volta Redonda, no dia 02/06/2025, considerando Memorando nº 359/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 934/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1703 | 02/06/2025 | 709/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUCIA HELENA MATOS DA SILVA | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a técnica de enfermagem colaboradora LUCIA HELENA MATOS DA SILVA, para acompanhar a Vice-Presidente Rosimere Maria para representar o Coren-RJ na participação do 1º Encontro de Responsáveis Técnicos da Região do Médio Paraíba, no auditório da UCG, no município de Volta Redonda, no dia 02/06/2025, considerando Memorando nº 360/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 935/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1685 | 30/05/2025 | 154/25 | Ordinário | Auxílio Representação | VANESSA GUTTERRES SILVA | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA GUTTERRES SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 07, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 e 23 de maio de 2025, conforme Portaria 050/2025 e PEF 154/25. |
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| 1686 | 30/05/2025 | 153/25 | Ordinário | Auxílio Representação | TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, por atividades politico representativas exercidas em 18, 19 e 23 de abril de 2025, conforme pef 153/25 |
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| 1687 | 30/05/2025 | 1237/2025 | Ordinário | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | INOVAR INDÚSTRIA E COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 6.116,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.116,40 |
| Valor empenhado a INOVAR INDÚSTRIA E COMUNICAÇÃO LTDA, para aquisição de sacola tipo ecobag, considerando Anexo II - Termo de Referência PAD 1801/2023 às fls. 38-49, Despacho 407/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 59, Despacho 001/2025 do Fiscal de Contrato às fls.61 e Autorização da Presidência às fls. 63 .
Ata de Registro de Preços nº 50/2025
Vigência da Ata: 16/05/2025 a 16/05/2026
Valor total da Ata: R$ 6.116,40
- 360 unidades de sacola tipo ecobag, material lona, tamanho aproximado comprimento 45 cm x largura 40 cm, alça algodão, comprimento da alça 40 cm x largura 4 cm. Personalizável com arte a ser encaminhada pelo Coren-RJ - Valor unit.: R$ 16,99 / Valor total: R$ 6.116,40 |
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| 1688 | 30/05/2025 | 361/25 | Ordinário | Auxílio Representação | SARAH GOES BARRETO DA SILVA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SARAH GOES BARRETO DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 07, 14, 15, 21, 22, 23 e 28 de maio de 2025, conforme Portaria 012/2024 e PEF 361/25 |
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| 1689 | 30/05/2025 | 350/25 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ, por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 09, 13, 14, 15, 20, 21, 27 e 28 de maio de 2025, conforme Portaria 010/2024 e 012/2024 e PEF 350/2025 |
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| 1690 | 30/05/2025 | 349/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 05, 07, 12, 14, 15, 19, 21, 26, 27 e 28 de maio de 2025, conforme portaria 011/2024 e pef 349/2025 |
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| 1691 | 30/05/2025 | 351/25 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE DE LUCAS BRUZZI | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades politico representativas exercidas em 05, 09, 12, 16, 19, 23 e 26 de maio de 2025, conforme portaria 011/2024 e documentos comprobatórios acostados ao pef 351/25 |
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| 1692 | 30/05/2025 | 320/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 22, 26 e 27 de maio de 2025,conforme Portaria COREN-RJ nº 1598/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 320/25 |
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| 1693 | 30/05/2025 | 175/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 01, 03, 08, 09, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 28 e 30 de abril de 2025, conforme portaria 668/2024 e pef 175/25. |
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| 1694 | 30/05/2025 | 165/25 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 05, 06, 07, 08, 12, 14, 15, 16, 20, 24 e 26 de maio de 2025, conforme pef 165/25 |
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| 1695 | 30/05/2025 | 158/25 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas em 24, 27, 28 e 29 de maio de 2025,conforme Portarias COREN-RJ nº 1633/2025, nº 766/2025, e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 158/25 |
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| 1696 | 30/05/2025 | 136/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para representar o Coren-RJ no 1º Encontro de Responsáveis Técnicos da Região Norte, na Santa Casa de Misericórdia, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, nos dias 05 a 06/06/2025, considerando Memorando nº 348/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 918/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1697 | 30/05/2025 | 113/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CAMILA MATHEUS DE CASTRO | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira CAMILA MATHEUS DE CASTRO, para representar o Coren-RJ no 1º Encontro das Equipes de Resposta Rápida dos Regionais, na cidade de Brasília-DF, nos dias 04 a 06/06/2025, considerando Memorando nº 352/2025 da Presidência, Ofício Circular n° 77/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 923/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1698 | 30/05/2025 | 124/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Conselheiro WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, para representar o Coren-RJ no 1º Encontro das Equipes de Resposta Rápida dos Regionais, na cidade de Brasília-DF, nos dias 04 a 06/06/2025, considerando Memorando nº 351/2025 da Presidência, Ofício Circular n° 77/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 922/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1682 | 29/05/2025 | 389/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, que sairá do município de Campos dos Goytacazes para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 29/05/2025, considerando Memorando nº 190/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 912/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1683 | 29/05/2025 | 709/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUCIA HELENA MATOS DA SILVA | R$ 307,50 | R$ 307,50 | R$ 307,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a LUCIA HELENA MATOS DA SILVA, para participar do 1º Encontro de Responsáveis Técnicos da Região Norte na Santa Casa de Misericórdia, juntamente com a Vice-Presidente Rosimere Maria da Silva, no município de Campos dos Goytacazes, nos dias 05 a 06/06/2025, considerando Memorando nº 349/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 919/2025 e autorização da Presidência. |
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