| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2934 | 05/12/2023 | 764/23 | Ordinário | Auxílio Representação | DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 01, 06, 09, 13, 17, 21, 22, 28 e 30 de novembro de 2023, conforme portaria 308/2023 e pef 764/23 |
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| 2935 | 05/12/2023 | 282/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ALCIONE MATOS DE ABREU | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALCIONE MATOS DE ABREU, por atividades politico representativas exercidas em 01, 06, 07, 10, 14, 24, 27 e 28 de novembro de 2023, conforme portaria 1101/2022 e pef 282/2023 |
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| 2936 | 05/12/2023 | 288/23 | Ordinário | Auxílio Representação | FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, por atividades politico representativa exercida em 13 e 14 de novembro de 2023, conforme pef 288/2023 |
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| 2937 | 05/12/2023 | 2157/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para cumprimento do Projeto Boas Vindas, no município de Macaé-RJ, no dia 12/12/2023, considerando Memorando nº 028/2023 do Programa Boas Vindas, Portaria COREN-RJ nº 2326/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2923 | 04/12/2023 | 2222/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 7ª Reunião de Plenário da Câmara de Ética II ocorrida em 22/11/2023, considerando Memorando nº 472/2023 da Presidência às fls. 01, Lista de Presença às fls. 07 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2924 | 04/12/2023 | 2222/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | HELLEN OLIVEIRA SENNA | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 7ª Reunião de Plenário da Câmara de Ética II ocorrida em 22/11/2023, considerando Memorando nº 472/2023 da Presidência às fls. 01, Lista de Presença às fls. 07 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2925 | 04/12/2023 | 2222/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CLAUDIA MARIA MESSIAS | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 7ª Reunião de Plenário da Câmara de Ética II ocorrida em 22/11/2023, considerando Memorando nº 472/2023 da Presidência às fls. 01, Lista de Presença às fls. 07 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2926 | 04/12/2023 | 2222/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, pela participação na 7ª Reunião de Plenário da Câmara de Ética II ocorrida em 22/11/2023, considerando Memorando nº 472/2023 da Presidência às fls. 01, Lista de Presença às fls. 07 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2927 | 04/12/2023 | 2222/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | DANIELE FERREIRA LEAL | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 7ª Reunião de Plenário da Câmara de Ética II ocorrida em 22/11/2023, considerando Memorando nº 472/2023 da Presidência às fls. 01, Lista de Presença às fls. 07 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2928 | 04/12/2023 | 310/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que sairá do município de Itatiaia para participar do Encontro Internacional dos Processos de Enfermagem com Responsáveis Técnicos do Coren-RJ, nos municípios de Angra dos Reis e Paraty-RJ nos dias 04 a 05/12/2023, considerando Memorando nº 476/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 2378/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2898 | 01/12/2023 | 250/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ, por atividades politico representativa exercida em 27, 29 e 30 de novembro de 2023, conforme portaria 719/2023 e pef 250/2023 |
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| 2899 | 01/12/2023 | 1012/2021 | Ordinário | Transporte em Geral | COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA | R$ 5.604,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.604,64 |
| Valor empenhado a COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA, referente ao reajuste contratual com a empresa especializada para prestação de serviços de transporte de passageiro sob demanda, para atendimento das necessidades dos agentes a serviço do COREN-RJ, considerando Despacho 463/2023 do Departamento de Contratos às fls. 820-821, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls.823, Manifestação da empresa às fls. 827-828, Parecer nº 068/2022 da Procuradoria às fls. 838-849, Minuta do Termo Aditivo às fls. 850-851, Despacho nº 267/2023 do Departamento de Gestão às fls. 881-884, Despacho nº 867/2023 do Departamento de Contratos às fls. 886-888, Exame de Conformidade 2370/2023 da Controladoria Geral às fls. 906-907,Despacho nº 947/2023 do Departamento de Contratos às fls. 909-912 e autorização da Presidência às fls. 914.
Valor do 2º Termo Aditivo: R$ 390.000,00
Valor total pago do contrato do mês de outubro/2022 a setembro/2023: R$ 265.615,39
Saldo: R$ 124.384,61
Índice do reajuste: R$ 4,5059%
Valor a ser reajustado: R$ 5.604,64.
*Este empenho refere-se ao OE 06 - IE 20 do PPA 2019-2021 |
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| 2900 | 01/12/2023 | 1012/2021 | Estimativo | Transporte em Geral | COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA | R$ 30.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30.600,00 |
| Valor empenhado a COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA, para a renovação contratual com a empresa especializada para prestação de serviços de transporte de passageiro sob demanda, para atendimento das necessidades dos agentes a serviço do COREN-RJ, considerando Despacho 463/2023 do Departamento de Contratos às fls. 820-821, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls.823, Manifestação da empresa às fls. 827-828, Parecer nº 068/2022 da Procuradoria às fls. 838-849, Minuta do Termo Aditivo às fls. 850-851, Despacho nº 267/2023 do Departamento de Gestão às fls. 881-884 , Despacho nº 867/2023 do Departamento de Contratos às fls. 886-888, Exame de Conformidade 2370/2023 da Controladoria Geral às fls. 906-907, Despacho nº 947/2023 do Departamento de Contratos às fls. 909-912 e autorização da Presidência às fls. 914.
Vigência do 3° Termo Aditivo: 03/12/2023 a 03/12/2024
Valor total do 3º Termo Aditivo: R$ 408.000,00
Quantidade estimada mensal de km: 10.000
Valor por km: R$ 3,40
Valor mensal: R$ 34.000,00
Valor para 27 dias de dezembro/23: R$ 30.600,00
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| 2901 | 01/12/2023 | 307/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | MAIARA DA SILVA PEREIRA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 07, 10, 14, 17, 21, 24 e 28 de novembro de 2023, conforme portaria 694/2023 e pef 307/23 |
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| 2902 | 01/12/2023 | 919/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | SARAH GOES BARRETO DA SILVA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SARAH GOES BARRETO DA SILVA, por atividades politico representativa exercida em 01, 06, 08, 10, 13, 16, 17, 22, 24 e 29 de novembro de 2023, conforme portaria 2031/2023, 696/2023 e pef 696/2023 |
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| 2903 | 01/12/2023 | 320/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas em 01, 07, 09, 14, 16, 21, 23, 24, 27 e 28 de novembro de 2023, conforme Portaria COREN/RJ Nº 694/2023, 2030/2023 e pef. 320/23 |
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| 2904 | 01/12/2023 | 226/2023 | Global | Diárias a Conselheiros | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 03 a 04/12/2023 uma diária de viagem para participar do Encontro Internacional de Processo de Enfermagem com responsáveis Técnicos/Coren-RJ, que sairá do município de Volta Redonda para o município do Rio de Janeiro, no valor de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais), considerando Memorando n° 474/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 2362/2023 e autorização da Presidência;
2- Dias 10 a 11/12/2023 uma diária de viagem para participar de reunião com a Presidência do Coren-RJ e as Coordenações das Subseções, que sairá do município de Volta Redonda para o município do Rio de Janeiro, no valor de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais), considerando Memorando n° 473/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 2359/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2905 | 01/12/2023 | 195/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização, no CECENF – Glória, nos dias 05 a 06/12/2023, considerando Memorando nº 513/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2349/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2906 | 01/12/2023 | 2221/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 363º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de novembro de 2023, considerando Memorando nº 469/2023 da Presidência às fls. 01-02, portaria nº 2295/2023, às fls. 02-03, e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2907 | 01/12/2023 | 2221/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 363º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de novembro de 2023, considerando Memorando nº 469/2023 da Presidência às fls. 01-02, portaria nº 2295/2023, às fls. 02-03, e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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