Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
265231/10/2023213/2023OrdinárioDiárias a ConselheirosCRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVAR$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Segunda Secretária CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, para participar das aulas especiais de Mestrado da UFF, com módulo em parceria da Universidade Federal de Minas Gerais, referente ao curso de Gestão em Saúde Pública, na cidade de Belo Horizonte - MG, no período de 05 a 10/11/2023, considerando Memorando nº 437/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 2115/2023 e autorização da Presidência.
265331/10/2023570/2022OrdinárioMaterial de ExpedienteW.I. SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDAR$ 1.157,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.157,50
Valor empenhado a W.I. SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA, para a aquisição de carimbos, considerando Termo de Referência fls. 15-20, Despacho 93/2022 do Departamento de Contratos às fls. 22, Mapa de preços às fls. 70-71, Despacho 144/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 72, Parecer 051/2022 da Procuradoria Geral às fls. 101-105, Diligência 194/2022 às fls. 109-110, Termo de Referência v.02 às fls. 115-120, Despacho 389/2022 do Departamento de Contratos às fls. 124, Novo mapa de preços às fls. 125-127, Despacho 371/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 197, Exame de Conformidade (fase interna) 1378/2022 da Controladoria às fls. 206-209, Despacho 1040/2022 da Presidência às fls. 213, Exame de Conformidade (fase externa) 2038/2022 da Controladoria às fls. 336-338, Despacho 610/2022 da CPL às fls. 340, Despacho 1404/2022 da Presidência às fls. 342, Termo de Homologação do Pregão às fls. 345-347, ATA 067/2022 às fls. 358-360, Despacho 127/2023 - Almoxarifado às fls. 419 e autorização da Presidência às fls. 434. ATA 67/2022 Valor total da Ata: R$ 13.997,00 Vigência da Ata: 01/12/2022 a 01/12/2023 - 97 carimbos tipo auto entintado, retangular, tamanho máx. da placa de texto: 38 x 14 mm com tinta na cor preta ou vermelha, material corpo plástico, material base foto polímero, comprimento 38 mm, largura 14 mm, tipo auto entintado e automático, formato retangular, marca Nykon ou de melhor qualidade - Valor unit.: R$ 9,10 / Valor total: R$ 882,70; - 02 carimbos tipo auto entintado, retangular, tamanho máx. da placa de texto: 75 x 15mm com tinta na cor preta ou vermelho, Carimbo material base: borracha, tipo: automático printer 15, Marca: Nykon ou de melhor qualidade - Valor unit.: R$ 25,40 / Valor total: R$ 50,80; - 05 carimbos tipo auto entintado, redondo, tamanho máx. da placa de texto: 24 mm com tinta na cor preta ou vermelho, material corpo: acrílico, Marca: Nykon ou de melhor qualidade - Valor unit.: R$ 44,80 / Valor total: R$ 224,00. *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024
265431/10/2023255/2023OrdinárioDiárias a ConselheirosTEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDESR$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheira TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, para participar das aulas especiais de Mestrado da UFF, com módulo em parceria da Universidade Federal de Minas Gerais, referente ao curso de Gestão em Saúde Pública, na cidade de Belo Horizonte - MG, no período de 05 a 10/11/2023, considerando Memorando nº 437/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 2115/2023 e autorização da Presidência.
265531/10/2023751/2022EstimativoAuxílio Saúde aos ServidoresAMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/AR$ 180.544,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 180.544,75
Valor empenhado a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, empresa especializada na prestação de serviços de plano de saúde coletivo e empresarial aos empregados do Coren-RJ, considerando Termo de Referência v. 07 às fls. 589-623, Despacho nº 701/2023 do Departamento de Contratos às fls. 625, Mapa de Preços às fls. 626, Despacho nº 029/2023 do Controle Interno às fls. 704, Despacho nº 581/2023 da CPL às fls.706, Despacho nº 935/2023 da Presidência às fls. 716, Proposta de Preços às fls. 724, Exame de Conformidade nº 1985/2023 da Controladoria às fls. 768-769, Despacho nº 666/2023 da CPL às fls. 771, Autorização da Presidência às fls. 773, Termo de Homologação do Pregão às fls. 776, Despacho nº 552/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 778, Correio eletrônico entre COREN-RJ e AMIL às fls. 780-802, Despacho nº 378/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 803-804, Despacho nº 857/2023 do Departamento de Contratos às fls. 806, Despacho nº 1077/2023 da Presidência às fls. 808 e Correio eletrônico entre COREN-RJ e AMIL às fls. 811-813. Vigência do contrato: 05/12/2023 a 05/12/2024 Valor total do contrato: R$ 2.599.844,40 Valor mensal: R$ 216.653,70 Valor para 25 dias de dezembro/2023: R$ 180.544,75 *Este empenho refere-se ao OE 10- IE 50 do PPA 2022-2024
264630/10/20231893/2022OrdinárioGêneros AlimentíciosGRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDAR$ 600,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 600,00
Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição parcelada de garrafas de água mineral sem gás de 510 ml para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Despacho nº 551/2022 do Departamento de Contratos às fls. 26, Despacho nº 405/2022 da CPL às fls. 28, Despacho nº 609/2022 do Departamento de Contratos às fls. 30, Despacho nº 228/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 36, Termo de Referência v.02 às fls. 44-51, Despacho nº 429/2022 da CPL às fls. 55, Termo de Referência v.03 às fls. 64-71, Despacho nº 666/2022 do Departamento de Contratos às fls. 77-78, Mapa de Preços às fls. 88, Despacho nº 499/2022 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 113, Parecer nº 100/2022 da Procuradoria Geral às fls. 147-152, Diligência nº 322/2022 da Controladoria Geral às fls. 156, Termo de Referência v.04 às fls. 161-180, Despacho nº 871/2022 do Departamento de Contratos às fls. 184, Novo mapa de preços às fls. 185-186, Despacho nº 1431/2022 da Presidência às fls. 190, Exame de Conformidade nº 2124/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 223-226, Termo de Referência v.05 às fls. 230-249, Publicação do Aviso do Edital às fls. 253, Exame de Conformidade nº 194/2023 da Controladoria (fase externa) às fls. 338-339, Despacho nº 63/2023 da CPL às fls. 341, Despacho nº 177/2023 da Presidência às fls. 343, Despacho nº 007/2023 da Tesouraria às fls. 349, Homologação do Pregão às fls. 350, Despacho n° 334/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 494 e autorização da Presidência às fls. 496. ATA Nº 01/2023 Valor total da ATA: R$ 35.120,00 Vigência da Ata: 15/02/2023 a 15/02/2024 Item 01 - 60 galões de água mineral sem gás, acondicionada em galões de 20 litros, embalagem de plástico e retornável - Valor unit.: R$ 10,00 / Valor total: R$ 600,00. *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.
264730/10/2023301/2023OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisROSIMERE MARIA DA SILVAR$ 506,25R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 506,25
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, para representar o COREN-RJ na posse da CEEEI, no Hospital Público de Macaé e Cambuci, nos dias 09 a 10/11/2023, considerando Memorando nº 199/2023 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 2169/2023 e autorização da Presidência.
264830/10/20232103/2023OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesBIANCA CRISTINA BARROS DE ALMEIDAR$ 94,86R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 94,86
Valor empenhado a BIANCA CRISTINA BARROS DE ALMEIDA referente à devolução de taxa, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN. Documentos comprobatórios anexados ao PEF 2103/2023 e autorização da Presidência às fls 17.
264527/10/2023358/2021EstimativoServiços BancáriosGETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.R$ 20.882,68R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 20.882,68
Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., para a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços em solução de pagamentos por meio eletrônico, que realize captura, roteamento, transmissão, processamento, compensação e liquidação das transações financeiras, em terminais móveis (Point of Sale), fixos (PinPad) e por meio de e-comerce, devendo fornecer todos os equipamentos, conexão e APIS necessários à efetivação das transações, inclusive split de pagamentos para conciliação bancária e repartição de receitas de anuidades e demais taxas recolhidas, compreendendo toda a solução tecnológica de segurança, controle, identificação dos pagamentos e conciliação com os sistemas do COREN-RJ por 24 meses, considerando Despacho nº 320/2023 do Departamento de Contratos às fls. 673-674, Despacho nº 634/2023 do Departamento Financeiro às fls. 725, Parecer nº 62/2023 da Procuradoria às fls. 737-740, Despacho nº 548/2023 do Departamento de Contratos às fls. 742-743, Correio eletrônico entre a empresa e o Coren-RJ às fls. 801-802, Exame de Conformidade nº 2106/2023 da Controladoria Geral às fls. 812-814, Minuta do Contrato às fls. 824-826Manifestação da empresa às fls. 828, Despacho nº 846/2023 do Departamento de Contratos às fls. 829-830 e autorização da Presidência às fls. 832. Vigência do 1º Termo Aditivo: 01/11/2023 a 01/11/2025 Valor estimado do 1º Termo Aditivo: R$ 250.592,16 Item 1 – Pagamento de boletos em cota única (taxas e anuidades) no débito Valor estimado da arrecadação (24 meses): R$ 3.949.672,58 Tarifa média: 0,88% Valor estimado para 02 meses de 2023: R$ 5.792,85 Item 2 – Pagamento de boletos em cota única (taxas e anuidades) no crédito à vista Valor estimado da arrecadação (24 meses): R$ 3.949.672,58 Tarifa média: 1,65% Valor estimado para 02 meses de 2023: R$ 10.861,60 Item 3 – Pagamento de boletos de parcelamentos entre 2 e 3 vezes Valor estimado da arrecadação (24 meses): R$ 63.325,03 Tarifa média: 2,06% Valor estimado para 02 meses de 2023: R$ 217,42 Item 4 – Pagamentos de boletos de parcelamento entre 4 e 6 vezes Valor estimado da arrecadação (24 meses): R$ 483.984,16 Tarifa média: 2,06% Valor estimado para 02 meses de 2023: R$ 1.661,68 Item 5 – Pagamentos de boletos de parcelamento entre 7 e 12 vezes Valor estimado da arrecadação (24 meses): R$ 599.778,50 Tarifa média: 2,35% Valor estimado para 02 meses de 2023: R$ 2.349,13
264425/10/2023256/2023OrdinárioAuxílio RepresentaçãoTEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDESR$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 05, 11, 14, 18, 20, 25, 26 e 29 de setembro de 2023, conforme portaria 1571/2023, 115/2021 e pef 256/2023
258724/10/20232089/2023OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosLILIAN PRATES BELEM BEHRINGR$ 630,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 630,00
Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING pela participação na 341ª Reunião Extraordinária de Plenário – REP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 11 de outubro de 2023, conforme cálculo para pagamento em anexo, considerando Memorando nº 434/2023 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
258824/10/20232089/2023OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosELLEN MARCIA PERESR$ 581,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 581,54
Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES pela participação na 341ª Reunião Extraordinária de Plenário – REP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 11 de outubro de 2023, conforme cálculo para pagamento em anexo, considerando Memorando nº 434/2023 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
258924/10/20232089/2023OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosGLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIOR$ 581,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 581,54
Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO pela participação na 341ª Reunião Extraordinária de Plenário – REP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 11 de outubro de 2023, conforme cálculo para pagamento em anexo, considerando Memorando nº 434/2023 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
259024/10/20232089/2023OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosCRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVAR$ 581,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 581,54
Valor empenhado a 2ª Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA pela participação na 341ª Reunião Extraordinária de Plenário – REP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 11 de outubro de 2023, conforme cálculo para pagamento em anexo, considerando Memorando nº 434/2023 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
259124/10/20232089/2023OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosLEILTON ALVES COELHOR$ 581,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 581,54
Valor empenhado ao 1º Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO pela participação na 341ª Reunião Extraordinária de Plenário – REP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 11 de outubro de 2023, conforme cálculo para pagamento em anexo, considerando Memorando nº 434/2023 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
259224/10/20232089/2023OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosMARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTOR$ 581,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 581,54
Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO pela participação na 341ª Reunião Extraordinária de Plenário – REP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 11 de outubro de 2023, conforme cálculo para pagamento em anexo, considerando Memorando nº 434/2023 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
259324/10/20232089/2023OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOSR$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 484,62
Valor empenhado ao conselheiro ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS pela participação na 341ª Reunião Extraordinária de Plenário – REP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 11 de outubro de 2023, conforme cálculo para pagamento em anexo, considerando Memorando nº 434/2023 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
259424/10/20232089/2023OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosDEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTAR$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 484,62
Valor empenhado a conselheira DEYSE CONCEIÇÃO SANTORO BATISTA pela participação na 341ª Reunião Extraordinária de Plenário – REP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 11 de outubro de 2023, conforme cálculo para pagamento em anexo, considerando Memorando nº 434/2023 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
259524/10/20232089/2023OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosEDMAR JORGE FEIJOR$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 484,62
Valor empenhado ao conselheiro EDMAR JORGE FEIJÓ pela participação na 341ª Reunião Extraordinária de Plenário – REP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 11 de outubro de 2023, conforme cálculo para pagamento em anexo, considerando Memorando nº 434/2023 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
259624/10/20232089/2023OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosFABIO DOMINGOSR$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 484,62
Valor empenhado ao conselheiro FABIO DOMINGOS pela participação na 341ª Reunião Extraordinária de Plenário – REP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 11 de outubro de 2023, conforme cálculo para pagamento em anexo, considerando Memorando nº 434/2023 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
259724/10/20232089/2023OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosGLÓRIA MARIA DE CARVALHOR$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 484,62
Valor empenhado a conselheira GLORIA MARIA DE CARVALHO pela participação na 341ª Reunião Extraordinária de Plenário – REP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 11 de outubro de 2023, conforme cálculo para pagamento em anexo, considerando Memorando nº 434/2023 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.