| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 717 | 15/03/2023 | 277/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ALCIONE MATOS DE ABREU | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira para participar do Seminário Interdisciplinar das Atividades Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis – RJ nos dias 20 a 22/03/2023, considerando Memorando nº 189/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 608/2023 e autorização da Presidência. |
|
| 718 | 15/03/2023 | 257/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CARLA OLIVEIRA SHUBERT | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira para participar do Seminário Interdisciplinar das Atividades Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis – RJ nos dias 20 a 22/03/2023, considerando Memorando nº 190/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 615/2023 e autorização da Presidência. |
|
| 719 | 15/03/2023 | 831/2023 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 209,05 | R$ 209,05 | R$ 209,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial no processo nº 550081676320214025117 em trâmite perante o 1ª Vara Federal de São Gonçalo – Autor: AQUISA BORGES COTRIM DE LIMA, considerando Memorando nº 086/2023 da Dívida Ativa às fls. 02-11, Sentença às fls. 13-16 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 720 | 15/03/2023 | 832/2023 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 187,51 | R$ 187,51 | R$ 187,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial no processo nº 50098913920204025117 em trâmite perante o 1ª Vara Federal de São Gonçalo – Autor: THAYNA XAVIER OLIVEIRA, considerando Memorando nº 087/2023 da Dívida Ativa às fls. 02-14, Sentença às fls. 16-23 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 721 | 15/03/2023 | 233/2023 | Global | Diárias Pessoal Civil | ARAMIS DUARTE | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor técnico ARAMIS DUARTE, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 20 a 22/03/2023 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Vassouras e Miguel Pereira – RJ, no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 038/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 584/2023 e autorização da Presidência;
2- Dias 27 a 30/03/2023 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraíba do Sul, Três Rios e Teresópolis – RJ, no valor de R$ 1.181,25 (mil cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 040/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 585/2023 e autorização da Presidência. |
|
| 722 | 15/03/2023 | 232/2023 | Global | Diárias Pessoal Civil | LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor técnico LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 20 a 22/03/2023 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Vassouras e Miguel Pereira – RJ, no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 038/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 584/2023 e autorização da Presidência;
2- Dias 27 a 30/03/2023 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraíba do Sul, Três Rios e Teresópolis – RJ, no valor de R$ 1.181,25 (mil cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 040/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 585/2023 e autorização da Presidência. |
|
| 660 | 14/03/2023 | 168/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe do Setor de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar visita na Subseção no município de Cabo Frio – RJ no dia 14/03/2023, considerando Memorando nº 037/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 596/2023 e autorização da Presidência. |
|
| 661 | 14/03/2023 | 167/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a Segunda Secretária Cristiane Bernardo aos municípios de Itaperuna e Campos dos Goytacazes – RJ nos dias 14 a 15/03/2023, considerando Memorando nº 047/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 583/2023 e autorização da Presidência. |
|
| 662 | 14/03/2023 | 578/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir o chefe da manutenção Carlos Sampaio a Subseção do município de Cabo Frio – RJ no dia 14/03/2023, considerando Memorando nº 037/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 596/2023 e autorização da Presidência. |
|
| 663 | 14/03/2023 | 310/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro que sairá do município de Volta Redonda com destino ao Rio de Janeiro para participar do I Encontro de Urgência e Emergência do Coren-RJ e do Cofen nos dias 16 a 18/03/2023, considerando Memorando nº 186/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 598/2023 e autorização da Presidência. |
|
| 664 | 14/03/2023 | 819/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | HELIA PAULA BRUM MAIA | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira HELIA PAULA BRUM MAIA, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 23/03/2023, considerando Memorando nº 185/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 594/2023 e autorização da Presidência. |
|
| 665 | 14/03/2023 | 819/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 23/03/2023, considerando Memorando nº 185/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 594/2023 e autorização da Presidência. |
|
| 666 | 14/03/2023 | 819/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 23/03/2023, considerando Memorando nº 185/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 594/2023 e autorização da Presidência. |
|
| 667 | 14/03/2023 | 819/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUZIETE DE FARIA JARDIM | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira LUZIETE DE FARIA JARDIM, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 23/03/2023, considerando Memorando nº 185/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 594/2023 e autorização da Presidência. |
|
| 668 | 14/03/2023 | 819/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VANESSA GUTTERRES SILVA | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 23/03/2023, considerando Memorando nº 185/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 594/2023 e autorização da Presidência. |
|
| 669 | 14/03/2023 | 819/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheiro GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 23/03/2023, considerando Memorando nº 185/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 594/2023 e autorização da Presidência. |
|
| 670 | 14/03/2023 | 819/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SUELEN ALONSO | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira SUELEN ALONSO, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 23/03/2023, considerando Memorando nº 185/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 594/2023 e autorização da Presidência. |
|
| 671 | 14/03/2023 | 819/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | TERESA CRISTINA POLO | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira TERESA CRISTINA POLO, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 23/03/2023, considerando Memorando nº 185/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 594/2023 e autorização da Presidência. |
|
| 672 | 14/03/2023 | 577/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, para realizar visita na Subseção no município de Nova Friburgo – RJ no dia 16/03/2023, considerando Memorando nº 049/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 597/2023 e autorização da Presidência. |
|
| 673 | 14/03/2023 | 311/23 | Ordinário | Auxílio Representação | CLAUDIA MARIA MESSIAS | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA MARIA MESSIAS, por atividades politico representativa exercida em 09, 16, 20, 21, 22, 27, 30 e 31 janeiro de 2023, conforme pef 311/2023 |
|