| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 500 | 01/03/2023 | 570/2022 | Ordinário | Material de Expediente | W.I. SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.001,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.001,00 |
| Valor empenhado a W.I. SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA, para a aquisição de carimbos, considerando Termo de Referência fls. 15-20, Despacho 93/2022 do Departamento de Contratos às fls. 22, Mapa de preços às fls. 70-71, Despacho 144/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 72, Parecer 051/2022 da Procuradoria Geral às fls. 101-105, Diligência 194/2022 às fls. 109-110, Termo de Referência v.02 às fls. 115-120, Despacho 389/2022 do Departamento de Contratos às fls. 124, Novo mapa de preços às fls. 125-127, Despacho 371/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 197, Exame de Conformidade (fase interna) 1378/2022 da Controladoria às fls. 206-209, Despacho 1040/2022 da Presidência às fls. 213, Exame de Conformidade (fase externa) 2038/2022 da Controladoria às fls. 336-338, Despacho 610/2022 da CPL às fls. 340, Despacho 1404/2022 da Presidência às fls. 342, Termo de Homologação do Pregão às fls. 345-347, ATA 067/2022 às fls. 358-360, Despacho 027/2023 às fls. 370 e autorização da Presidência às fls. 372.
ATA 67/2022
Valor total da Ata: R$ 13.997,00
Vigência da Ata: 01/12/2022 a 01/12/2023
- 110 carimbos tipo auto entintado, retangular, tamanho máx. da placa de texto: 38 x 14 mm com tinta na cor preta ou vermelha, material corpo plástico, material base foto polímero, comprimento 38 mm, largura 14 mm, tipo auto entintado e automático, formato retangular, marca Nykon ou de melhor qualidade: Valor unit.: R$ 9,10 / Valor total: R$ 1.001,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024 |
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| 501 | 01/03/2023 | 755/2022 | Ordinário | Serviços de Alimentação | EFATA COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI | R$ 9.171,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.171,60 |
| Valor empenhado a EFATA COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI, empresa especializada na prestação de serviço de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 17-47, Despacho nº 167/2022 do Departamento de Contratos às fls. 50, Termo de Referência v.02 às fls. 53-68, Despacho nº 169/2022 do Departamento de Contratos às fls. 70, Mapa de preços às fls. 71, Parecer nº 034/2022 da Procuradoria Geral às fls. 156-159, Diligência nº 117/2022 da Controladoria Geral às fls. 163, Exame de Conformidade nº 637/2022 da Controladoria às fls. 218-221 (fase interna do pregão), Despacho nº 683/2022 da Presidência às fls. 226, Exame de Conformidade nº 900/2022 da Controladoria às fls. 267-269 (fase externa do pregão), Termo de adjudicação do Pregão às fls. 283-288, Ata às fls. 293-295, Despacho n° 67/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 508, Correspondência eletrônica às fls. 509 e autorização da Presidência às fls. 511
ATA Nº 40/2022
Valor total da Ata: R$ 1.167.630,50
Vigência da Ata: 31/05/2022 a 31/05/2023
Item 7
- 01 Evento COQUETEL – 7A (de 51 a 100 pessoas) - Data do evento: 08/03/2023
Quantidade estimada: 60
Valor unit: R$ 76,43 / Valor total: R$ 4.585,80
Item 7
- 01 Evento COQUETEL – 7A (de 51 a 100 pessoas) - Data do evento: 09/03/2023
Quantidade estimada: 60
Valor unit: R$ 76,43 / Valor total: R$ 4.585,80
*Este empenho refere-se ao OE4 do PPA 2022-2024 |
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| 502 | 01/03/2023 | 1395/2021 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 1.284,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.284,00 |
| Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição de galões de água mineral com entrega parcelada para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ, subseção de Cabo Frio e CECENF, considerando Termo de Referência às fls. 10-15, Mapa de Preços às fls. 18, Despacho nº 701/2021 do Setor de Orçamento e empenho ás fls. 32, Parecer nº 006/2022 da Procuradoria Geral às fls. 79-88, Diligência nº 025/2022 da Controladoria Geral às fls. 92, Termo de Referência v.02 às fls. 99-105, Despacho nº 328/2022 da Presidência às fls. 109, Exame de Conformidade nº 254/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 140-143, Despacho nº 420/2022 da Presidência às fls. 147, Exame de Conformidade nº 490/2022 da Controladoria (fase externa) às fls. 223-224, Despacho nº 133/2022 da CPL às fls. 226, Despacho nº 663/2022 da Presidência às fls. 228, Despacho nº 016/2022 da Tesouraria às fls. 230, ATA nº 39/2022 às fls. 239-243, Despacho n° 64/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 395 e autorização da Presidência às fls. 397.
ATA Nº 39/2022
Valor total da ATA: R$ 19.260,00
Vigência da Ata: 18/05/2022 a 18/05/2023
- 120 galões de água mineral sem gás, galão de 20 litros, lacrados, sem rupturas ou emendas, dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), com marca, procedência e validade impressas na embalagem do produto. Os galões deverão ser lisos, transparente, resistentes, em excelente estado de conservação, sem ranhuras e/ou amassados, vir com tampa protetora e lacre de segurança, para evitar contaminações externas. Deverão vir gravados nos rótulos dos garrafões a data de envasilhamento e validade do produto, ou na vedação das embalagens, água mineral natural, tipo: sem gás, material plástico, embalagem retornável - Valor unit.: R$ 10,70/ Valor total: R$ 1.284,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 503 | 01/03/2023 | 212/23 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades politico representativa exercida em 15, 23, 24 e 28 de fevereiro de 2023, conforme pef 212/2023 |
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| 504 | 01/03/2023 | 210/23 | Ordinário | Auxílio Representação | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, por atividades politico representativa exercida em 15, 23, 24 e 28 de fevereiro de 2023, conforme pef 210/2023 |
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| 485 | 28/02/2023 | 840/2022 | Estimativo | Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA | R$ 152.285,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 152.285,13 |
| Valor empenhado a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, empresa com especialização e experiência em projetos de Gestão Documental e organização de acervos para a prestação de serviços de digitalização com preparo, armazenamento, custódia, indexação, preservação e guarda de documentos, fazendo recolhimento e transporte dos documentos impresso pelo COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 55-82, Despachos nº 530 e 624/2022 do Departamento de Contratos às fls. 89 e 117-118 respectivamente, Despachos nº 439 e 452/2022 da CPL às fls. 127 e 185 respectivamente, Termo de Referência v.02 às fls. 144-177, Despacho nº 677/2022 do Departamento de Contratos às fls. 187-189, Mapa de Preços às fls. 190-192, Parecer nº 118/2022 da Procuradoria às fls. 256-274, Despacho nº 350/2022 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 281, Termo de Referência v.03 às fls. 285-308, Exame de Conformidade nº 077/2023 (fase interna) da Controladoria às fls. 360-363, Despacho nº 033/2023 da CPL às fls. 365, Autorização da publicação do Aviso do Edital às fls. 372, Despacho nº 095/2023 da CPL às fls. 386, Proposta comercial às fls. 403, Autorização da Presidência às fls. 436, Homologação do Pregão às fls. 439- 440.
Valor total do contrato: R$ 183.353,33
Vigência do contrato: 12 meses (a contar a partir do dia 01/03/2023 a 01/03/2024, conforme fls. 04)
- Digitalização de documentos em tamanho A4, A5, A6, A7, A8, Ofício, Ofício I, Ofício II e Carta - Quantidade estimada por ano: 2.363.832 folhas - Valor unit.: R$ 0,006134 / Valor total: R$ 144.997,45;
- Custódia de documentos - Quantidade estimada por ano: 18.000 caixas-box - Valor unit.: R$ 0,50 / Valor total: R$ 9.000,00;
- Indexação - Quantidade estimada por ano: 1.800 unidades - Valor unit.: R$ 0,6666 / Valor total: R$ 1.199,88;
- Movimentação - Quantidade estimada por ano: 150 caixas-box - Valor unit.: R$ 2,3333 / Valor total: R$ 350,00;
- Movimentação urgente - Quantidade estimada por ano: 10 caixas-box - Valor unit.: R$ 5,50 / Valor total: R$ 55,00;
- Transporte - Quantidade estimada por ano: 125 caixas-box - Valor unit.: R$ 68,00 / Valor total: R$ 8.500,00;
- Transporte urgente Quantidade estimada por ano: 25 caixas-box - Valor unit.: R$ 136,00 / Valor total: R$ 3.400,00;
- Pesquisa/pinçada - Quantidade estimada por ano: 90 documentos - Valor unit.: R$ 7,10 / Valor total: R$ 639,00;
-Pesquisa/pinçada urgente - Quantidade estimada por ano: 10 documentos - Valor unit.: R$ 12,00 / Valor total: R$ 120,00;
- Imagem digitalizada - Quantidade estimada por ano: 400 imagens - Valor unit.: R$ 0,23 / Valor total: R$92,00;
- Higienização de documentação arquivística sob demanda - Quantidade total estimada: 1.920 caixas - Valor unit.: R$ 7,8125 / Valor total: R$ 15.000,00
Valor estimado para 09 meses e 29 dias do mês de março/2023: R$ 152.285,13
*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2022-2024 |
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| 486 | 28/02/2023 | 159/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 153,75 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para acompanhar a Conselheira Carla Shubert em cumprimento da agenda do Programa Boas Vindas no município de Macaé – RJ no dia 28/02/2023, considerando Memorando nº 035/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 426/2023 e autorização da Presidência. |
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| 487 | 28/02/2023 | 711/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | HELOÍSA HELENA OLIVEIRA DA SILVA | R$ 2.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.120,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem a Sra. HELOÍSA HELENA OLIVEIRA DA SILVA membro do Cofen, que saíra da cidade de Natal com destino a cidade do Rio de Janeiro para realizar palestra no Seminário Interfaces Finalísticas do Departamento de Fiscalização e Ética no período de 19 a 23/03/2023, considerando Memorando nº 154/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 399/2023 e autorização da Presidência. |
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| 488 | 28/02/2023 | 699/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 2.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.120,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem a Sra. CLEIDE MAZUELA CANAVEZI membro do Cofen, que saíra da cidade de São Paulo com destino a cidade do Rio de Janeiro para realizar palestra no Seminário Interfaces Finalísticas do Departamento de Fiscalização e Ética no período de 19 a 23/03/2023, considerando Memorando nº 151/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 369/2023 e autorização da Presidência. |
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| 489 | 28/02/2023 | 738/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARTA CRISTINA ALVES PEREIRA | R$ 1.325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.325,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a professora palestrante da USP Marta Cristina que saíra da cidade de Ribeirão Preto para a cidade do Rio de Janeiro para realizar palestra no Seminário Interfaces Finalísticas do Departamento de Fiscalização e Ética do Coren-RJ no período de 21 a 23/03/2023, considerando Memorando nº 156/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 406/2023 e autorização da Presidência. |
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| 490 | 28/02/2023 | 749/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA | R$ 1.325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.325,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao enfermeiro EDUARDO FERNANDO DE SOUZA membro do Cofen que saíra da cidade de Brasília com destino a cidade do Rio de Janeiro para participar do I Encontro de Urgência e Emergência do Coren-RJ e Cofen no período de 16 a 18/03/2023, considerando Memorando nº 161/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 425/2023 e autorização da Presidência. |
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| 491 | 28/02/2023 | 1255/2021 | Global | Intermediação de Estágios | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE | R$ 7.133,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.133,70 |
| Valor empenhado ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, referente a renovação contratual com a empresa de agente de integração, para fins de execução de estágios curriculares de nível superior remunerados no âmbito do COREN-RJ, considerando Despacho nº 060/2023 do Departamento de Contratos às fls. 223-224, Mapa de preços às fls. 225-226, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 227, Manifestação da empresa às fls. 228-229, Parecer nº 009/2023 da Procuradoria Geral às fls. 255-268, Minuta do Contrato às fls. 269-271, Despacho nº 133/2023 do Departamento de Contratos às fls. 273, Despacho nº 060/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 286, Exame de Conformidade nº 330/2023 às fls. 291-292 e autorização da Presidência às fls. 299.
Vigência do contrato: 03/05/2023 a 03/05/2024
Valor total do contrato: R$ 10.836,00
Quantidade de estagiários: 21
Valor unit.: R$ 43,00
Valor mensal para 21 estagiários: R$ 903,00
Valor para 07 meses e 27 dias de maio/2023: R$ 7.133,70
*Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 50 do PPA 2022-2024. |
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| 492 | 28/02/2023 | 746/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WALBER FRAZÃO CAMARA | R$ 1.325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.325,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao enfermeiro WALBER FRAZÃO CAMARA membro do Cofen que saíra da cidade de João Pessoa com destino a cidade do Rio de Janeiro para participar do I Encontro de Urgência e Emergência do Coren-RJ e Cofen no período de 16 a 18/03/2023, considerando Memorando nº 159/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 423/2023 e autorização da Presidência. |
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| 493 | 28/02/2023 | 748/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARISA APARECIDA AMRO MALVESTIO | R$ 795,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 795,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira MARISA APARECIDA AMRO MALVESTIO membro do Cofen que saíra da cidade de São Paulo com destino a cidade do Rio de Janeiro para participar do I Encontro de Urgência e Emergência do Coren-RJ e Cofen no período de 17 a 18/03/2023, considerando Memorando nº 160/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 424/2023 e autorização da Presidência. |
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| 476 | 27/02/2023 | 233/2023 | Global | Diárias Pessoal Civil | ARAMIS DUARTE | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor técnico ARAMIS DUARTE, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 06 a 08/03/2023 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Quissamã e Macaé – RJ, no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 023/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 410/2023 e autorização da Presidência;
2- Dias 13 a 16/03/2023 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ, no valor de R$ 1.181,25 (mil cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 024/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 409/2023 e autorização da Presidência. |
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| 477 | 27/02/2023 | 232/2023 | Global | Diárias Pessoal Civil | LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor técnico LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 06 a 08/03/2023 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Quissamã e Macaé – RJ, no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 023/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 410/2023 e autorização da Presidência;
2- Dias 13 a 16/03/2023 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ, no valor de R$ 1.181,25 (mil cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 024/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 409/2023 e autorização da Presidência. |
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| 478 | 27/02/2023 | 524/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | GERUSA VIEIRA BOTELHO | R$ 33,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 33,64 |
| Valor empenhado a GERUSA VIEIRA BOTELHO, referente a devolução de taxa, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 524/2023 e autorização da Presidência às fls 16. |
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| 479 | 27/02/2023 | 524/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | MARCEA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA | R$ 42,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 42,40 |
| Valor empenhado a MARCEA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA, referente a devolução de taxa, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 524/2023 e autorização da Presidência às fls 16. |
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| 480 | 27/02/2023 | 242/23 | Ordinário | Auxílio Representação | MONICA CUNHARSKI FERRO | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| Valor empenhado a MONICA CUNHARSKI FERRO, por atividades politico representativas exercidas em 01 e 02 de fevereiro de 2023, conforme portaria 139/2023 e pef 242/23 |
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| 481 | 27/02/2023 | 264/23 | Ordinário | Auxílio Representação | LUZIETE DE FARIA JARDIM | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUZIETE DE FARIA JARDIM, por atividades politico representativa exercida em 10, 11, 18, 19 e 24 de janeiro de 2023, conforme portaria 2317/2022, 2444/2022, 2445/2022, 2481/2022 e 2446/2022 e pef 264/2023 |
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