| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 463 | 16/02/2023 | 233/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ARAMIS DUARTE | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE para realizar atendimento na Subseção no município de Volta Redonda – RJ nos dias 22 a 24/02/2023, considerando Memorando nº 016/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 397/2023 e autorização da Presidência. |
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| 464 | 16/02/2023 | 306/23 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades politico representativas exercidas em 05, 12, 19, 23 e 31 janeiro de 2023, conforme portaria 275/2022 e pef 306/23 |
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| 465 | 16/02/2023 | 302/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 13 e 18 de janeiro de 2023, conforme portaria 04/2021 e pef 302/23 |
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| 466 | 16/02/2023 | 1395/2021 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 642,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 642,00 |
| Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição de galões de água mineral com entrega parcelada para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ, subseção de Cabo Frio e CECENF, considerando Termo de Referência às fls. 10-15, Mapa de Preços às fls. 18, Despacho nº 701/2021 do Setor de Orçamento e empenho ás fls. 32, Parecer nº 006/2022 da Procuradoria Geral às fls. 79-88, Diligência nº 025/2022 da Controladoria Geral às fls. 92, Termo de Referência v.02 às fls. 99-105, Despacho nº 328/2022 da Presidência às fls. 109, Exame de Conformidade nº 254/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 140-143, Despacho nº 420/2022 da Presidência às fls. 147, Exame de Conformidade nº 490/2022 da Controladoria (fase externa) às fls. 223-224, Despacho nº 133/2022 da CPL às fls. 226, Despacho nº 663/2022 da Presidência às fls. 228, Despacho nº 016/2022 da Tesouraria às fls. 230, ATA nº 39/2022 às fls. 239-243, Despacho n° 53/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 385 e autorização da Presidência às fls. 387.
ATA Nº 39/2022
Valor total da ATA: R$ 19.260,00
Vigência da Ata: 18/05/2022 a 18/05/2023
- 60 galões de água mineral sem gás, galão de 20 litros, lacrados, sem rupturas ou emendas, dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), com marca, procedência e validade impressas na embalagem do produto. Os galões deverão ser lisos, transparente, resistentes, em excelente estado de conservação, sem ranhuras e/ou amassados, vir com tampa protetora e lacre de segurança, para evitar contaminações externas. Deverão vir gravados nos rótulos dos garrafões a data de envasilhamento e validade do produto, ou na vedação das embalagens, água mineral natural, tipo: sem gás, material plástico, embalagem retornável - Valor unit.: R$ 10,70/ Valor total: R$ 642,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 442 | 15/02/2023 | 1482/2021 | Estimativo | Serviços Técnicos Profissionais | R MARCEL DE S LOPES SERVIÇOS DE ENGENHARIA | R$ 3.816,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.816,00 |
| Valor empenhado a R MARCEL DE S LOPES SERVIÇOS DE ENGENHARIA, empresa especializada na emissão de até 5 (cinco) laudos de avaliação de imóveis, considerando Termo de Referência às fls. 06-11, Despacho nº 003/2022 do Departamento de Contratos às fls. 13, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 14, Parecer nº 009/2022 da Procuradoria Geral às fls. 89-105, Diligência nº 041/2022 da Controladoria às fls. 109-110, Despacho nº 018/2022 do Departamento de Gestão às fls. 114, Termo de Referência retificado às fls. 115-121, Mapa de preços retificado às fls. 116, Minuta do contrato às fls. 132-135, Exame de Conformidade nº 253/2022 às fls. 144-146, Despacho Infraestrutura e Patrimônio nº 047/2023 às fls. 190 e autorização da Presidência às fls. 192.
Vigência do contrato: 29/03/2022 a 29/03/2023
Valor total do contrato para 5 laudos: R$ 6.360,00
Valor unitário: R$ 1.272,00
Valor para até 03 laudos: R$ 3.816,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 99 do PPA 2022-2024
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| 443 | 15/02/2023 | 661/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 326ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 13 de fevereiro de 2023, considerando Memorando nº 147/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 444 | 15/02/2023 | 661/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 326ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 13 de fevereiro de 2023, considerando Memorando nº 147/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 445 | 15/02/2023 | 661/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 326ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 13 de fevereiro de 2023, considerando Memorando nº 147/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 446 | 15/02/2023 | 661/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 326ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 13 de fevereiro de 2023, considerando Memorando nº 147/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 447 | 15/02/2023 | 661/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 326ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 13 de fevereiro de 2023, considerando Memorando nº 147/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 448 | 15/02/2023 | 242/23 | Ordinário | Auxílio Representação | MONICA CUNHARSKI FERRO | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA CUNHARSKI FERRO, por atividades politico representativas exercidas em 11, 23 e 26 de janeiro de 2023, conforme portaria 139/2023 e pef 242/23 |
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| 449 | 15/02/2023 | 168/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe do Setor de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar visita na Subseção no município de Cabo Frio – RJ no dia 15/02/2023, considerando Memorando nº 027/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 364/2023 e autorização da Presidência. |
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| 450 | 15/02/2023 | 577/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, para realizar visita na Subseção no município de Cabo Frio – RJ no dia 15/02/2023, considerando Memorando nº 027/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 364/2023 e autorização da Presidência. |
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| 451 | 15/02/2023 | 578/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir os funcionários Carlos Sampaio e Marlon de Oliveira para realizar visita na Subseção no município de Cabo Frio – RJ no dia 15/02/2023, considerando Memorando nº 027/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 365/2023 e autorização da Presidência. |
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| 452 | 15/02/2023 | 212/23 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades politico representativa exercida em 01, 03, 07, 08, 10 e 14 de janeiro de 2023, conforme pef 212/2023 |
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| 453 | 15/02/2023 | 210/23 | Ordinário | Auxílio Representação | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, por atividades politico representativa exercida em 01, 03, 07, 08, 10 e 14 de fevereiro de 2023, conforme pef 210/2023 |
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| 454 | 15/02/2023 | 272/23 | Ordinário | Auxílio Representação | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades politico representativa exercida em 02, 04, 09, 10, 11, 16, 18, 23, 25 e 30 de janeiro de 2023, conforme portarias 019/2021, 025/2021 2401/2022, 2541/2022, 2544/2022 e 020/2023 e pef 272/2023 |
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| 407 | 14/02/2023 | 656/2023 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 410,11 | R$ 410,11 | R$ 410,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, ), referente a condenação judicial no processo nº 0008707-28.2014.8.19.0012 em trâmite perante a 2ª Vara Central de Dívida Ativa da comarca de Cachoeiras de Macacu – Exequente: José Carlos Garçoni, considerando Memorando nº 065/2023 da Dívida Ativa às fls. 02-07 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 408 | 14/02/2023 | 645/2023 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 184,61 | R$ 184,61 | R$ 184,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial no processo nº 50019896920194025117 em trâmite perante o 1ª Vara Federal de São Gonçalo – Executado: KELLY CRISTINA FREIRE DORIA, considerando Memorando nº 050/2023 da Dívida Ativa às fls. 02-09, Sentença à fl. 14 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 409 | 14/02/2023 | 202/23 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativa exercida em 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10 e 11 de fevereiro de 2023, conforme portaria 1051/2022 e pef 202/2023 |
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