| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 482 | 27/02/2023 | 288/23 | Ordinário | Auxílio Representação | FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, por atividades politico representativa exercida em 20, 21, 22 e 25 de janeiro de 2023 e 01 de fevereiro de 2023, conforme portaria 2387/2022 e pef 288/2023 |
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| 483 | 27/02/2023 | 336/23 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELY CARVALHO PIZETA | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 |
| Valor empenhado a SUELY CARVALHO PIZETA, por atividades politico representativa exercida em 03, 10, 16, 23, 30 e 31 de janeiro de 2023, conforme portaria 1387/2022 e pef 336/2023 |
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| 484 | 27/02/2023 | 429/2009 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME | R$ 191,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 191,03 |
| Valor empenhado a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME para pagamento de taxa de foro e taxa de incêndio do imóvel que abriga a subseção de Nova Friburgo, considerando Despacho nº 063/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1173 e autorização da Presidência às fls. 1175.
Vigência do 12º Termo Aditivo: 30/11/2022 a 30/11/2023
Taxa de Foro: R$ 75,69
Taxa de incêndio: R$ 115,34 |
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| 469 | 24/02/2023 | 225/23 | Ordinário | Auxílio Representação | DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEYSE CONCEIÇÃO SANTORO BATISTA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 06, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25 e 27 de janeiro de 2023, conforme portaria 289/2021 e 139/2023 e pef 225/23. |
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| 470 | 24/02/2023 | 244/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE FERREIRA SANTANA | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, por atividades politico representativas exercidas em 20, 21, 22, 30 e 31 de janeiro de 2023, conforme portaria 003/2021 e pef 244/23 |
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| 471 | 24/02/2023 | 168/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe do Setor de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar visita na Subseção no município de Cabo Frio – RJ no dia 27/02/2023, considerando Memorando nº 030/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 398/2023 e autorização da Presidência. |
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| 472 | 24/02/2023 | 577/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, para realizar visita na Subseção no município de Cabo Frio – RJ no dia 27/02/2023, considerando Memorando nº 030/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 398/2023 e autorização da Presidência. |
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| 473 | 24/02/2023 | 159/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Ozeias de Oliveira Soares | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico Ozeias de Oliveira Soares, para cumprimento de agenda do Projeto Capacita Coren nos municípios de Petrópolis e Areal – RJ no dia 24/02/2023, considerando Memorando nº 025/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 408/2023 e autorização da Presidência. |
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| 474 | 24/02/2023 | 333/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ADRIANA MIRANDA DA SILVA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 05, 12, 13, 24 e 31 de janeiro de 2023, conforme portaria 544/2022 e pef 333/2023 |
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| 475 | 24/02/2023 | 332/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LUCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 09, 12, 13, 16, 18, 19, 24 e 31 de janeiro de 2023, conforme portaria 544/2022 e pef 332/2023 |
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| 467 | 23/02/2023 | 300/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao enfermeiro colaborador ANTONIO DA SILVA RIBEIRO para representar o Coren-RJ na reunião com o secretário de Atenção Primária à Saúde Dr. Nésio Fernandes na cidade de Brasília – DF no dia 28/02/2023, considerando Memorando nº 150/2023 da Presidência, Correio eletrônico, Portaria COREN-RJ nº 368/2023 e autorização da Presidência. |
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| 468 | 23/02/2023 | 209/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Vice-Presidente para participar do Grupo de Trabalho Operativo para produção e suporte das demandas e deliberações do Cofen, no Fórum de Regulação da Prática de Enfermagem na Região das Américas na cidade de Brasília no período de 07 a 08/03/2023, considerando Memorando nº 145/2023 da Presidência, Portaria COFEN N° 175/2023, Portaria COREN-RJ nº 340/2023 e autorização da Presidência. |
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| 455 | 16/02/2023 | 314/23 | Ordinário | Auxílio Representação | HELLEN OLIVEIRA SENNA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades politico representativa exercida em 04, 06, 10, 13, 16, 17, 22, 23, 24, 27, 30 e 31 de janeiro de 2023, conforme portaria 2482/2022, 2421/2022, 2422/2022, 2483/2022, 276/2021, 2450/2022, 2484/2022, 2485/2022, 2449/2022 E 2486/2022 e pef 314/2023 |
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| 456 | 16/02/2023 | 664/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Gabriele Ribeiro de Souza | R$ 273,67 | R$ 273,67 | R$ 273,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gabriele Ribeiro de Souza, referente a devolução de taxa, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 664/2023 e autorização da Presidência às fls 90.
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| 457 | 16/02/2023 | 664/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | ITAMARA ALMEIDA DA SILVA CARNEIRO | R$ 188,87 | R$ 188,87 | R$ 188,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ITAMARA ALMEIDA DA SILVA CARNEIRO, referente a devolução de taxa, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 664/2023 e autorização da Presidência às fls 90.
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| 458 | 16/02/2023 | 664/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Marcos Otavio dos Santos Gouvea | R$ 188,87 | R$ 188,87 | R$ 188,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcos Otavio dos Santos Gouvea, referente a devolução de taxa, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 664/2023 e autorização da Presidência às fls 90.
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| 459 | 16/02/2023 | 196/2023 | Global | Diárias Pessoal Civil | ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA | R$ 337,50 | R$ 337,50 | R$ 337,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a coordenadora de fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 27/02/2023 meia diária de viagem para participar de reunião com as fiscais da Subseção no município de Cabo Frio-RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 066/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 336/2023 e autorização da Presidência;
2- Dia 28/02/2023 meia diária de viagem para participar de reunião com as fiscais da Subseção no município de Nova Friburgo-RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 067/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 337/2023 e autorização da Presidência. |
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| 460 | 16/02/2023 | 197/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY para participar de reunião com a Secretaria Municipal de Saúde e Round com os fiscais da Subseção no município de Nova Friburgo – RJ no dia 28/02/2023, considerando Memorando nº 058/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 284/2023 e autorização da Presidência. |
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| 461 | 16/02/2023 | 204/23 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, por atividades politico representativa exercida em 07, 08, 10 e 14 de fevereiro de 2023, conforme pef 204/2023 |
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| 462 | 16/02/2023 | 700/2023 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 159,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 159,63 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial no processo nº 50584689620204025101 em trâmite perante o 2ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro – Executado: SOLANGE SILVA DE ALMEIDA, considerando Memorando nº 070/2023 da Dívida Ativa às fls. 02-07, Sentença à fl. 08-10 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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