| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 67 | 02/01/2024 | 270/2024 | Estimativo | Gratificação por Tempo de Serviço | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN | R$ 14.392,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.392,50 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de gratificação por tempo de serviço – triênio aos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 413/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 09. |
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| 68 | 02/01/2024 | 162/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28 e 29 de dezembro de 2023, conforme pef 162/2024 |
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| 69 | 02/01/2024 | 840/2022 | Ordinário | Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA | R$ 208.637,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 208.637,72 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, empresa com especialização e experiência em projetos de Gestão Documental e organização de acervos para a prestação de serviços de digitalização com preparo, armazenamento, custódia, indexação, preservação e guarda de documentos, fazendo recolhimento e transporte dos documentos impresso pelo COREN-RJ, considerando Contrato Coren/RJ nº 10/2023, às fls. 860-864, Formulário de Despesas às fls. 890, Despacho nº 620/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 892 e autorização da Presidência às fls. 894.
Valor total do contrato: R$ 325.149,69
Vigência do contrato: 21/08/2023 a 21/08/2024
Valor mensal estimado: R$ 27.095,81
Valor estimado para 07 meses e 21 dias de agosto/2024: R$ 208.637,72
- Digitalização de documentos em tamanho A4, A5, A6, A7, A8, Ofício II e Carta - Quantidade estimada por ano: 2.363.832 folhas - Valor unit.: R$ 0,0950
- Custódia de documentos - Quantidade: 15.000 caixa box - Valor unit.: R$ 0,2777
- Indexação - Quantidade estimada por mês: 300 unidades - Valor unit.: R$ 0,55
- Movimentação - Quantidade estimada por mês: 150 caixa box - Valor unit.: R$ 2,9730
- Movimentação urgente - Quantidade estimada por mês: 10 caixa box - Valor unit.: R$ 5,28
- Transporte - Quantidade estimada por mês: 125 caixa box - Valor unit.: R$ 0,0186
- Transporte urgente Quantidade estimada por mês: 10 caixa box - Valor unit.: R$ 50,00
- Pesquisa/pinçada - Quantidade estimada por mês: 150 documentos - Valor unit.: R$ 4,00
-Pesquisa/pinçada urgente - Quantidade estimada por mês: 50 documentos - Valor unit.: R$ 6,50
- Imagem digitalizada - Quantidade estimada por mês: 5 imagens - Valor unit.: R$ 0,14
- Custódia de caixas - Quantidade estimada total: 125 caixa box - Valor unit.: R$ 0,3333
- Higienização de documentação arquivística sob demanda - Quantidade estimada total: 1.920 caixas - Valor unit.: R$ 13,02
*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2022-2024 |
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| 70 | 02/01/2024 | 588/2020 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 |
| Valor empenhado ao EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, referente as despesas com correspondências e malotes enviados pelo Coren-RJ, considerando o contrato múltiplo de prestação de serviços às fls. 703-707, manifestação do fiscal do contrato às fls. 716, Formulário de Despesas, às fls. 739, Despacho nº 621/2023 do Setor de Orçamento e Empenho, às fls. 741, e autorização da Presidência às fls. 743.
Vigência do contrato: 01/12/2022 a 01/12/2027
Valor total do contrato pelo período de 05 anos: R$ 750.000,00
Valor anual: R$ 150.00,00
Valor mensal estimado: R$ 12.500,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2022-2024.
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| 71 | 02/01/2024 | 1608/2022 | Global | Serviços de Copeiragem | A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA | R$ 43.153,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 43.153,66 |
| Valor empenhado a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, referente as despesas com serviços continuados de copeiragem, com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de uniformes, para atendimento das necessidades da Administração do COREN-RJ, considerando 1º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 18/2023 às fls. 586-589, Formulário de Despesas em RP às fls. 604, Despacho nº 739/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 606 e autorização da Presidência às fls. 608.
Valor total do 1º Termo Aditivo: R$ 85.830,49
Vigência do 1º Termo Aditivo: 01/07/2023 a 01/07/2024
Valor unitário: R$ 3.576,27
Valor para 02 copeiras: R$ 7.152,54
Valor para 06 meses e 01 dia de julho/2024: R$ 43.153,66
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 PPA 2022-2024 |
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| 72 | 02/01/2024 | 590/2021 | Estimativo | Propaganda e Publicidade | KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA | R$ 2.520.820,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.520.820,85 |
| Valor empenhado ao KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA, empresa especializada na prestação de serviços de publicidade através de agência de propaganda para o COREN-RJ, considerando 1º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 23/2022 às fls. 1954-1956, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 2003, Despacho nº 727/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 2005 e autorização da Presidência às fls. 2007.
Vigência do 1º Termo Aditivo: 01/07/2023 a 01/07/2024
Valor total do 1º Termo Aditivo: R$ 3.980.000,00
Item 01:
Desconto sobre os custos internos dos serviços executados pela agência, baseados na tabela referencial de preços do SINAPRO –
Valor unit. 55%
Item 02:
Honorários incidentes sobre os preços de serviços especializados prestados por fornecedores, referentes ao planejamento e a
execução de pesquisas – Valor unit. 7%
Item 03:
Honorários incidentes sobre os preços de serviços especializados prestados por fornecedores, referentes a criação e ao
desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária – Valor unit. 8%
Item 04:
Honorários incidentes sobre os preços de serviços especializados prestados por fornecedores (veículos de comunicação),
referentes a produção e a execução técnica de peça publicitária – Valor unit. 5%
Valores gastos em 2023: R$ 1.459.179,15
Saldo residual do contrato: R$ 2.520.820,85 |
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| 73 | 02/01/2024 | 1012/2021 | Estimativo | Transporte em Geral | COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA | R$ 377.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 377.400,00 |
| Valor empenhado a COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA empresa especializada na prestação de serviços de transporte de passageiro sob demanda, para atendimento das necessidades dos agentes a serviço do COREN-RJ, com estimativa de deslocamento no estado do RJ de até 10.000 km/mês, considerando o 3º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ 19/2021 às fls. 925-927, Formulário de Despesas às fls. 939, Despacho nº 771/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 943 e autorização da Presidência às fls. 945.
Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2021: R$ 408.000,00
Vigência do 3º Termo Aditivo: 03/12/2023 a 03/12/2024
Quantidade estimada mensal de km: 10.000
Valor por km: 3,40
Valor mensal estimado: R$ 34.000,00
Valor para 11 meses e três dias de dezembro/2024: R$ 377.400,00 |
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| 74 | 02/01/2024 | 1255/2021 | Global | Intermediação de Estágios | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE | R$ 3.843,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.843,50 |
| Valor empenhado ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, referente a despesas com a empresa de agente de integração, para fins de execução de estágios curriculares de nível superior remunerados no âmbito do COREN-RJ, considerando 2º Termo Aditivo ao Contrato Coren/RJ nº 16/2022 às fls. 389-390, Formulário de Despesas às fls. 419, Despacho nº 763/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 421 e autorização da Presidência às fls. 423.
Vigência do 2º Termo Aditivo: 03/05/2023 a 03/05/2024
Valor total do 2º Termo Aditivo: R$ 11.251,47
Quantidade de estagiários: 21
Valor unit.: R$ 44,64
Valor mensal para 21 estagiários: R$ 937,44
Valor para 04 meses e 3 dias de maio/2024: R$ 3.843,50
*Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 50 do PPA 2022-2024.
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| 75 | 02/01/2024 | 38/2015 | Estimativo | Taxas Diversas e Encargos | CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| Valor empenhado ao CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS, referente as despesas com autenticações, abertura e reconhecimento de firma e demais taxas cartoriais do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, Formulário de Despesas em Restos a Pagar, às fls. 175, Despacho nº 779/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 177 e autorização da Presidência às fls. 179. |
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| 76 | 02/01/2024 | 1920/2022 | Global | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA | R$ 1.078,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.078,80 |
| Valor empenhado a SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA, empresa especializada na contratação de serviços de acompanhamento, localização e extração de recortes de diários oficiais, com fornecimento de informações para a Procuradoria Geral do COREN-RJ, considerando Contrato Coren/RJ nº 03/2023 às fls. 233-238, Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 269, Despacho nº 639/2023 do Setor de Orçamento e Empenho, às fls. 271 e autorização da Presidência às fls. 273.
Vigência do contrato: 01/02/2023 a 01/02/2026
Valor total do contrato: R$ 3.236,40
Valor mensal: R$ 89,90
Valor para 12 meses/2024: R$ 1.078,80
*Este empenho refere-se OE 17 - IE 86 do PPA 2022-2024
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| 77 | 02/01/2024 | 596/2020 | Estimativo | Jornais, Rádio e TV | EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, empresa especializada na execução de Serviços de Distribuição de Publicidade Legal impressa e/ou eletrônica realizado por intermédio da Empresa Brasil de Comunicação – EBC, considerando Contrato nº 34/2020 às fls. 140-152, Formulário de Despesas às fls. 210, Despacho nº 697/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 212 e autorização da Presidência às fls. 214.
Vigência do contrato: 15/09/2020 a 15/09/2025
Valor total do contrato: R$ 200.000,00
Valor estimado para 12 meses/2024, podendo ser complementado em momento oportuno: R$ 80.000,00 |
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| 78 | 02/01/2024 | 2210/2022 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | HOMEMURBANO LTDA | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 22.000,00 |
| Valor empenhado a HOMEMURBANO LTDA, para a contratação de serviço de SMTP privado, com e-mail marketing, para envio unilateral automático, para envio de até 1.680.000 e-mails mensais, considerando Contrato COREN-RJ nº 37/2023 às fls. 424-427, Formulário de Despesas em RP às fls. 440, Despacho nº 740/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 442 e autorização da Presidência às fls. 444.
Vigência do contrato: 01/12/2023 a 01/12/2024
Valor total do contrato: R$ 24.000,00
- Serviço de SMTP privado, com e-mail marketing, para envio unilateral automático, para envio de até 1.680.000 e-mails mensais:
Valor mensal: R$ 2.000,00
Valor para 11 meses de 2024: R$ 22.000,00
*Este empenho refere-se ao OE 21- IE 105 / OE 19 - IE 96 do PPA 2022-2024 |
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| 79 | 02/01/2024 | 146/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em 12, 14 e 15 de dezembro de 2023, conforme portaria 0001/2021 e pef 146/24
Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023. |
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| 80 | 02/01/2024 | 876/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI | R$ 47.034,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 47.034,00 |
| Valor empenhado a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, empresa especializada nos serviços de solução integrada para o Coren-RJ com suporte e garantia por 24 meses, considerando 1º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 08/2022 às fls. 488-489, Formulário de Despesas em RP às fls. 584, Despacho nº 679/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 586 e autorização da Presidência às fls. 588.
Vigência do contrato: 07/03/2022 a 07/03/2024 (24 meses)
Valor total do 1° Termo Aditivo: R$ 495.144,00
390 licenças Google Workpace Business Standard.
Valor mensal: R$ 21.060,00
Valor para 02 meses e sete dias de março/2024: R$ 47.034,00 |
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| 81 | 02/01/2024 | 133/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em 11, 13, 14 e 15 de dezembro de 2023, conforme portaria 1490/2023, 1096/2021, 2333/2023 e pef 133/24
Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023. |
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| 82 | 02/01/2024 | 220/2020 | Estimativo | Jornais, Rádio e TV | IMPRENSA NACIONAL | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 |
| Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a prestação de serviços de publicações de atos oficiais do Diário Oficial da União, considerando Contrato COREN-RJ nº 12/2020 às fls. 215-222, Formulário de Despesas em RP às fls. 413, Despacho nº 715/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 415 e autorização da Presidência às fls. 417.
Vigência do Contrato: 30/06/2020 a prazo indeterminado
Valor total do contrato: R$ 60.000,00
Valor estimado para 2024: R$ 35.000,00 |
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| 83 | 02/01/2024 | 147/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | HELLEN OLIVEIRA SENNA | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades político representativas exercidas em 11, 12, 14, 15, 20 e 21 de dezembro de 2023, conforme portaria 1631/2023 e pef 147/24
Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023. |
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| 84 | 02/01/2024 | 141/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | FABIO DOMINGOS | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao FABIO DOMINGOS, por atividades político representativas exercidas em 05 e 14 de dezembro de 2023, conforme portaria 717/2023 e pef 141/24
Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023. |
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| 85 | 02/01/2024 | 990/2019 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA | R$ 2.371.708,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.371.708,32 |
| Valor empenhado ao SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA, empresa especializada em fornecimento de vale refeição e alimentação para os funcionários e estagiários do COREN-RJ, considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 01/2020, Formulário de Despesas em RP às fls. 459, Despacho nº 812/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 461 e autorização da Presidência às fls. 463.
Vigência do Contrato: 24/04/2023 a 24/01/2025
Valor total do 3º Termo Aditivo: R$ 4.150.489,52
Valor mensal estimado: R$ 197.642,36
Valor estimado para 12 meses de 2024: R$ 2.371.708,32 |
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| 86 | 02/01/2024 | 600/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | NASAJON SISTEMAS LTDA | R$ 6.758,01 | R$ 519,85 | R$ 519,85 | R$ 0,00 | R$ 6.238,16 |
| Valor empenhado a NASAJON SISTEMAS LTDA, empresa que presta serviços de Licença de uso, atualização e suporte técnico do sistema Persona SQL, (3) licenças de uso para atender ao software personalizado de Folha de Pagamento Persona SQL, (4) módulos extras de registros de funcionários ativos, (5) módulos extras de registros de funcionários inativos pelo período de 12 meses, considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 36/2020 às fls. 489-491, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 498, Despacho nº 719/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 500 e autorização da Presidência às fls. 502.
Vigência do contrato: 20/09/2023 a 20/09/2024
Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 36/2020: R$ 9.357,24
Valor mensal: R$ 779,77
Valor para 08 meses e 20 dias de setembro/2024: R$ 6.758,01 |
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