| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2339 | 05/10/2023 | 306/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades politico representativas exercidas em 06, 13, 14, 19, 20, 26 e 27 de setembro de 2023, conforme portaria 697/2023 e pef 306/23 |
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| 2340 | 05/10/2023 | 336/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELY CARVALHO PIZETA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY CARVALHO PIZETA, por atividades politico representativa exercida em 06, 11, 14, 15, 18, 22, 20, 21, 28 e 29 de setembro de 2023, conforme portaria 693/2023 e pef. 336/2023 |
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| 2341 | 05/10/2023 | 919/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | SARAH GOES BARRETO DA SILVA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SARAH GOES BARRETO DA SILVA, por atividades politico representativa exercida em 01, 06, 11, 13, 15, 20, 21, 22, 27 e 29 de setembro de 2023, conforme pef 696/2023 |
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| 2342 | 05/10/2023 | 1993/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA, por atividades politico representativa exercida em 27 e 28 de setembro de 2023, conforme pef 1993/2023 |
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| 2343 | 05/10/2023 | 210/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, por atividades politico representativa exercida em 19, 20, 22, 26, 27 e 29 de setembro de 2023, conforme pef 210/2023 |
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| 2344 | 05/10/2023 | 212/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades politico representativa exercida em 19, 20, 26, 27, 28 e 29 de setembro de 2023, conforme pef 212/2023 |
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| 2345 | 05/10/2023 | 219/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, por atividades politico representativas exercidas em 05, 11, 12 e 13 de setembro de 2023, conforme portaria 1942/2022 e 2475/2022 e pef 219/23 |
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| 2346 | 05/10/2023 | 215/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, por atividades politico representativas exercidas em 13, 14, 20, 25, 28 e 29 de setembro de 2023, conforme portaria 037/2021 e 2485/2022 e pef 215/23 |
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| 2347 | 05/10/2023 | 332/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LUCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 e 29 de setembro de 2023, conforme portaria 693/2023, 1620/2023, e pef 332/2023 |
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| 2348 | 05/10/2023 | 205/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 1.923,75 | R$ 1.923,75 | R$ 1.923,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Segunda Tesoureira, Maria José dos Santos Peixoto, com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ, para representar o COREN-RJ no Projeto Operação Olho no Olho, para aproximação com os profissionais de enfermagem com trabalho de sensibilização, apresentação dos benefícios do COREN-RJ e Parcerias com a Caixa Econômica Federal (CBC – Salão do Imóvel) nos municípios de Campos dos Goytacazes, São Fidelis, Cardoso Moreira, São Francisco de Itabapoana, São João da Barra, Quissamã, Conceição de Macabu, Carapebus, Macaé, Santa Maria Madalena e Trajano de Moraes, nos dias 11/10/2023 a 15/10/2023, considerando Memorando nº 036/2023 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 2069/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2349 | 05/10/2023 | 249/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ | R$ 1.923,75 | R$ 1.923,75 | R$ 1.923,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheira do Coren-RJ, Eugênia Rita Figueira de Queiroz, com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ, para representar o COREN-RJ no Projeto Operação Olho no Olho, para aproximação com os profissionais de enfermagem com trabalho de sensibilização, apresentação dos benefícios do COREN-RJ e Parcerias com a Caixa Econômica Federal (CBC – Salão do Imóvel) nos municípios de Campos dos Goytacazes, São Fidelis, Cardoso Moreira, São Francisco de Itabapoana, São João da Barra, Quissamã, Conceição de Macabu, Carapebus, Macaé, Santa Maria Madalena e Trajano de Moraes, nos dias 11/10/2023 a 15/10/2023, considerando Memorando nº 036/2023 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 2069/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2350 | 05/10/2023 | 387/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | R$ 660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 660,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização (ROF), no CECENF – Glória, nos dias 17 a 18/10/2023, considerando Memorando nº 445/2023 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 2067/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2351 | 05/10/2023 | 1671/2022 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | RJ DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA | R$ 10.171,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.171,84 |
| Valor empenhado a RJ DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA para aquisição de papel higiênico, considerando Termo de Referência às fls. 15-27, Despacho nº 431/2022 do Departamento de Contratos às fls. 29, Mapa de preços às fls. 30, Parecer da Procuradoria nº 069/2022 às fls. 67-80, Diligência nº 230/2022 da Controladoria às fls. 114, Despacho nº 69/2022 do Departamento de Gestão às fls. 118, Termo de Referência v.02 às fls. 119-131, Novo mapa de preços às fls. 136, Exame de Conformidade nº 1416/2022 da Controladora às fls. 171-174 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1767/2022 da Controladora às fls.224-225 (fase externa), Despacho CPL nº 500/2022 às fls. 227, Termo de Homologação do Pregão às fls. 232, Despacho 693/2023 do Departamento de Contratos às fls. 374, Carta do fornecedor às fls. 378, Despacho 032/2023 da Controladoria às fls. 391, Despacho 100/2023 do Almoxarifado às fls. 395-398, Despacho 344/2023 da Procuradoria às fls. 401-402, Despacho 110/2023 do Almoxarifado às fls. 403-404, Despacho 788/2023 do Departamento de Contratos às fls. 416, Mapa de preços às fls. 417, Termo Aditivo à Ata de Registro às fls. 441-442, Despacho 109/2023 do Almoxarifado às fls. 446 autorização da Presidência às fls. 448.
Ata de Registro de Preços nº 58/2022/1
Vigência da Ata: 06/10/2022 a 06/10/2023
Valor total do termo aditivo da Ata: R$ 127.211,84
- 239 fardos de papel higiênico de alta qualidade, material 100% celulose virgem, gramatura mínima de 25 gm², comprimento mínimo de 250 m, picotado, cor branca, neutro, características adicionais: extra macio (Tipo NEVE), absorvente e higiênico, quantidade por fardo: 08 unidades - Valor unit.: R$ 42,56 / Valor total: R$ 10.171,84
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 2352 | 05/10/2023 | 2021/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROMULO MORELLI DE SOUZA CARBONEL | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor Romulo Morelli de Souza Carbonel, para realizar visita no município de Cabo Frio, no dia 05/10/2023, considerando Memorando nº 236/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2075/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2325 | 04/10/2023 | 168/2023 | Global | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 337,50 | R$ 337,50 | R$ 337,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao Chefe do Setor de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 04/10/2023 meia diária de viagem para realizar visita na Subseção de Volta Redonda, no valor de R$ 168,75, considerando Memorando nº 237/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2087/2023 e autorização da Presidência; e
2- Dia 05/10/2023 meia diária de viagem para realizar visita na Subseção de Cabo Frio, no valor de R$ 168,75, considerando Memorando nº 236/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2075/2023 e autorização da Presidência.
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| 2326 | 04/10/2023 | 2002/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 4º Reunião de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida em 22/09/2023, considerando Memorando nº 416/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2327 | 04/10/2023 | 2002/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | FABIO DOMINGOS | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 4º Reunião de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida em 22/09/2023, considerando Memorando nº 416/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2328 | 04/10/2023 | 2002/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, pela participação na 4º Reunião de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida em 22/09/2023, considerando Memorando nº 416/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2329 | 04/10/2023 | 2002/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ALCIONE MATOS DE ABREU | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 4º Reunião de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida em 22/09/2023, considerando Memorando nº 416/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2330 | 04/10/2023 | 2002/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS , pela participação na 4º Reunião de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida em 22/09/2023, considerando Memorando nº 416/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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