| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 339 | 03/02/2023 | 276/23 | Ordinário | Auxílio Representação | FABIO DOMINGOS | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIO DOMINGOS, por atividades politico representativas exercidas em 20 e 21 de janeiro de 2023, conforme portaria 1139/2023 e pef 219/23 |
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| 340 | 03/02/2023 | 258/23 | Ordinário | Auxílio Representação | CARLA OLIVEIRA SHUBERT | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLA OLIVEIRA SHUBERT, por atividades politico representativas exercidas em 03, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25 e 26 de janeiro de 2023, conforme portaria 2431/2022 e 2555/2022 e pef 258/23 |
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| 341 | 03/02/2023 | 242/23 | Ordinário | Auxílio Representação | MONICA CUNHARSKI FERRO | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA CUNHARSKI FERRO, por atividades politico representativas exercidas em 20 e 22 de janeiro de 2023, conforme portaria 139/2023 e pef 242/23 |
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| 342 | 03/02/2023 | 232/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES para realizar atendimento extra na Subseção no município de Volta Redonda – RJ no período de 03 a 04/02/2023, considerando Memorando nº 018/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 283/2023 e autorização da Presidência. |
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| 319 | 02/02/2023 | 166/2023 | Global | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 307,50 | R$ 307,50 | R$ 307,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 13/02/2023 meia diária de viagem para conduzir a enfermeira assessora do Departamento de Ética Flávia Diniz ao município de Volta Redonda-RJ, no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 009/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 227/2023 e autorização da Presidência;
2- Dia 15/02/2023 meia diária de viagem para conduzir a enfermeira assessora do Departamento de Ética Flávia Diniz para retorno da oitiva no município de Volta Redonda-RJ, no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 010/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 230/2023 e autorização da Presidência. |
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| 320 | 02/02/2023 | 1395/2021 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 642,00 | R$ 642,00 | R$ 642,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição de galões de água mineral com entrega parcelada para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ, subseção de Cabo Frio e CECENF, considerando Termo de Referência às fls. 10-15, Mapa de Preços às fls. 18, Despacho nº 701/2021 do Setor de Orçamento e empenho ás fls. 32, Parecer nº 006/2022 da Procuradoria Geral às fls. 79-88, Diligência nº 025/2022 da Controladoria Geral às fls. 92, Termo de Referência v.02 às fls. 99-105, Despacho nº 328/2022 da Presidência às fls. 109, Exame de Conformidade nº 254/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 140-143, Despacho nº 420/2022 da Presidência às fls. 147, Exame de Conformidade nº 490/2022 da Controladoria (fase externa) às fls. 223-224, Despacho nº 133/2022 da CPL às fls. 226, Despacho nº 663/2022 da Presidência às fls. 228, Despacho nº 016/2022 da Tesouraria às fls. 230, ATA nº 39/2022 às fls. 239-243, Despacho n° 32/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 376 e autorização da Presidência às fls. 377.
ATA Nº 39/2022
Valor total da ATA: R$ 19.260,00
Vigência da Ata: 18/05/2022 a 18/05/2023
- 60 galões de água mineral sem gás, galão de 20 litros, lacrados, sem rupturas ou emendas, dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), com marca, procedência e validade impressas na embalagem do produto. Os galões deverão ser lisos, transparente, resistentes, em excelente estado de conservação, sem ranhuras e/ou amassados, vir com tampa protetora e lacre de segurança, para evitar contaminações externas. Deverão vir gravados nos rótulos dos garrafões a data de envasilhamento e validade do produto, ou na vedação das embalagens, água mineral natural, tipo: sem gás, material plástico, embalagem retornável - Valor unit.: R$ 10,70/ Valor total: R$ 642,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 321 | 02/02/2023 | 442/2015 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | ALINE PEREIRA VENTURA | R$ 75,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 75,36 |
| Complemento da Nota de Empenho nº 03/2023 a ALINE PEREIRA VENTURA, referente as despesas com IPTU do imóvel que abriga a subseção de Niterói, considerando Despacho nº 036/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 807, demonstrativo da despesa (boleto bancário) às fls. 808 e autorização da Presidência às fls. 812.
Vigência do contrato: 01/06/2022 a 01/06/2023
- IPTU (complemento estimado para 06 meses): R$ 75,36
Memória de cálculo:
Valor empenhado até o final da vigência do contrato: R$ 1.050,90 (valor mensal: R$ 175,15)
Valor atual do IPTU: R$ 187,71/ Valor para 06 meses: R$ 1.126,26
Diferença: R$ 1.126,26- R$ 1.050,90 = R$ 75,36
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| 322 | 02/02/2023 | 442/2015 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | ALINE PEREIRA VENTURA | R$ 76,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 76,92 |
| Valor empenhado a ALINE PEREIRA VENTURA, para pagamento de taxa de incêndio (FUNESBOM) da subseção de Niterói, referente ao exercício de 2022, considerando Despacho nº 036/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 807, demonstrativo da despesa (boleto bancário) às fls. 809 e autorização da Presidência às fls. 812.
Taxa de incêndio: R$ 76,92 |
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| 323 | 02/02/2023 | 301/2023 | Global | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 13 a 14/02/2023 uma diária e meia de viagem para realizar Posse das Comissões Institucionais em duas unidades e reunião com RT e Equipe de Enfermagem na UPA Campos (Santa Casa de Misericórdia e Beneficência Portuguesa, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, no valor de R$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 026/2023 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ n° 237/2023 e autorização da Presidência;
2- Dia 28/02/2023 meia diária de viagem para realizar Posse das Comissões Institucionais em duas unidades e reunião com RT e Equipe de Enfermagem, na UPA Resende e Hospital Emergência Resende-RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 027/2023 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ n° 238/2023 e autorização da Presidência. |
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| 324 | 02/02/2023 | 210/23 | Ordinário | Auxílio Representação | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, por atividades politico representativa exercida em 20, 21, 22, 24 e 25 de janeiro de 2023, conforme pef 210/2023 |
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| 325 | 02/02/2023 | 328/23 | Ordinário | Auxílio Representação | EDISIO DAMAZIO DE FARIAS | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDISIO DAMAZIO DE FARIAS, por atividades politico representativa exercida em 18 de janeiro de 2023, conforme portaria 029/2023 e pef 328/2023 |
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| 326 | 02/02/2023 | 344/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO para realizar fiscalização nas unidades de saúde no município de Bom Jesus do Itabapoana – RJ no dia 16/02/2023, considerando Memorando nº 052/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 240/2023 e autorização da Presidência. |
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| 327 | 02/02/2023 | 919/2021 | Global | Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra | DEDETIZADORA FREITAS EIRELI | R$ 14.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.850,00 |
| Valor empenhado a DEDETIZADORA FREITAS EIRELI, para renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de controle de pragas e vetores, compreendendo a execução de desinsetização contra baratas, formigas, cupins e outros insetos, nas unidades administrativas do COREN-RJ, considerando Contrato Coren-RJ n° 11/2022 às fls. 583-586, Despacho n° 260/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 612, Despacho n° 801/2022 do Departamento de Contatos às fls. 616, Manifestação da empresa às fls. 617, Parecer n° 107/2022 da Procuradoria Geral às fls. 627-633, Despacho n° 866/2022 do Departamento de Contatos às fls. 636-638, Mapa de pesquisa de preços às fls. 639, Despacho n° 032/2023 do Departamento de Contatos às fls. 684, Despacho n° 089/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 686, Despacho n° 023/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 688, Exame de Conformidade nº 153/2023 às fls. 705-706 e autorização da Presidência às fls. 712.
Vigência do contrato: 04/04/2023 a 04/04/2024
Valor total do contrato para 04 aplicações do serviço de desinsetização: R$ 19.800,00
Valor unitário: R$ 4.950,00
Valor para 03 aplicações do serviço de desinsetização no exercício de 2023: R$ 14.850,00
3º, 4º, 5º e 6º andares - Centro RJ
CECENF - Glória (02 andares)
Subseções: Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Campo Grande, Itaperuna, Niterói, Nova Iguaçu, Nova Friburgo, Petrópolis, São Gonçalo e Volta Redonda |
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| 328 | 02/02/2023 | 561/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | ISAMARA CARVALHO DA SILVA | R$ 305,51 | R$ 305,51 | R$ 305,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISAMARA CARVALHO DA SILVA, referente a devolução de valor pago a maior, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 561/2023 e autorização da Presidência às fls 55. |
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| 329 | 02/02/2023 | 561/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | KELLY SANTANA ALVES | R$ 327,40 | R$ 327,40 | R$ 327,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KELLY SANTANA ALVES, referente a devolução de valor pago a maior, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 561/2023 e autorização da Presidência às fls 55. |
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| 330 | 02/02/2023 | 561/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | PAOLA CRISTINA DE OLIVEIRA MARCELINO | R$ 188,87 | R$ 188,87 | R$ 188,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAOLA CRISTINA DE OLIVEIRA MARCELINO, referente a devolução de valor pago a maior, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 561/2023 e autorização da Presidência às fls 55. |
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| 331 | 02/02/2023 | 561/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | TALLITA ASSIS DOS SANTOS | R$ 41,97 | R$ 41,97 | R$ 41,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TALLITA ASSIS DOS SANTOS, referente a devolução de valor pago a maior, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 561/2023 e autorização da Presidência às fls 55. |
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| 332 | 02/02/2023 | 554/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | ZAILDE BARBOSA SOUZA DE AZEVEDO | R$ 41,97 | R$ 41,97 | R$ 41,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZAILDE BARBOSA SOUZA DE AZEVEDO, referente a devolução de valor pago a maior, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 554/2023 e autorização da Presidência às fls 11. |
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| 333 | 02/02/2023 | 282/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ALCIONE MATOS DE ABREU | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALCIONE MATOS DE ABREU, por atividades politico representativas exercidas em 06, 09, 11, 17, 19 e 20 de janeiro de 2023, conforme portaria 1101/2022, 298/2021 e pef 282/2023 |
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| 334 | 02/02/2023 | 233/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ARAMIS DUARTE | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE para realizar atendimento extra na Subseção no município de Volta Redonda – RJ no período de 03 a 04/02/2023, considerando Memorando nº 016/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 270/2023 e autorização da Presidência. |
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