| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 301 | 01/02/2023 | 559/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 635º Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético ocorrida em 26 de janeiro de 2023, considerando Memorando nº 138/2023 da Presidência às fls 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02 |
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| 302 | 01/02/2023 | 559/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 635º Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético ocorrida em 26 de janeiro de 2023, considerando Memorando nº 138/2023 da Presidência às fls 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02 |
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| 303 | 01/02/2023 | 1455/2015 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 4.306,40 | R$ 4.306,40 | R$ 4.306,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de taxa de incêndio (FUNESBOM) do 3º, 4º, 5º e 6º pavimentos da Sede do COREN-RJ referente ao exercício de 2022, considerando Despacho nº 028/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 418 e autorização da Presidência às fls. 428.
Valor unitário para cada andar - R$ 1.076,60
Valor total para os 4 (quatro) pavimentos: R$ 4.306,40 |
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| 304 | 01/02/2023 | 1455/2015 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | R$ 4.222,20 | R$ 4.222,20 | R$ 4.222,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de Taxa de Coleta de Lixo (TCL) do 3º, 4º, 5º e 6º pavimentos da Sede do COREN-RJ referente ao exercício de 2023, considerando Despacho nº 028/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 418 e autorização da Presidência às fls. 428.
Valor unitário para cada andar - R$ 1.055,55
Valor total para os 4 (quatro) pavimentos: R$ 4.222,20 |
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| 305 | 01/02/2023 | 208/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ELLEN MARCIA PERES | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELLEN MARCIA PERES, por atividades politico representativa exercida em 18, 19, 20, 24, 25, 27 e 31 de janeiro de 2023, conforme portaria 2552/2022 e pef 208/2023 |
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| 306 | 01/02/2023 | 206/23 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades politico representativa exercida em 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27 e 31 de janeiro de 2023, conforme pef 206/2023 |
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| 307 | 01/02/2023 | 578/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA para conduzir a colaboradora Rosimere Maria aos municípios de Paraty e Mangaratiba – RJ nos dias 02 a 03/02/2023, considerando Memorando nº 007/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 195/2023 e autorização da Presidência. |
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| 308 | 01/02/2023 | 301/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA para realizar posse da Comissão de Ética no Hospital Municipal de Paraty e no Hospital de Mangaratiba – RJ nos dias 02 a 03/02/2023, considerando Memorando nº 025/2023 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 236/2023 e autorização da Presidência. |
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| 309 | 01/02/2023 | 158/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem para acompanhar a Presidente do COREN-RJ Lilian Behring, até os municípios de Paraty, Mangaratiba e Petrópolis – RJ, nos dias 02 a 03/02/2023, considerando Memorando nº 014/2022 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 248/2023 e autorização da Presidência. |
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| 310 | 01/02/2023 | 818/2014 | Ordinário | Locação de Bens Imóveis | IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | R$ 51,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 51,66 |
| Complemento da Nota de Empenho nº 13/2023 a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, referente as despesas com IPTU do imóvel que abriga a Subseção de Petrópolis, considerando Despacho nº 031/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1025 e autorização da Presidência às fls1029.
Vigência do 9º Termo Aditivo: 13/07/2022 a 13/07/2023
- Diferença do IPTU - 07 meses: R$ 51,66 (valor anterior: R$ 113,95 / valor atual: R$ 121,33)
IPTU (estimado) na NE 13/2023: R$ 797,65 (R$ 113,95 mensal - 07 meses)
IPTU com novo valor: R$ 849,31 (R$ 121,33 mensal - 07 meses)
Complemento: R$ 51,66
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| 311 | 01/02/2023 | 818/2014 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | R$ 38,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 38,46 |
| Valor empenhado a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, referente as despesas com taxa de incêndio do imóvel que abriga a Subseção de Petrópolis, considerando Despacho nº 031/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1025, autorização da Presidência às fls1029 e correio eletrônico entre Setor de Orçamento e Empenho e Infraestrutura e Patrimônio às fls.1032.
Vigência do 9º Termo Aditivo: 13/07/2022 a 13/07/2023
- Taxa de incêndio (FUNESBOM) exercício 2022 - R$ 38,46 |
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| 312 | 01/02/2023 | 348/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARINA NUNES DE SOUZA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem para realizar fiscalização nas unidades de saúde em Conceição de Jacareí, Ibicuí, Muriqui, Itacuruçá e Mangaratiba – RJ nos dias 14 a 16/02/2023, considerando Memorando nº 048/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 232/2023 e autorização da Presidência. |
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| 313 | 01/02/2023 | 351/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | THATIANA ARRUDA FERREIRA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem para realizar fiscalização nas unidades de saúde em Conceição de Jacareí, Ibicuí, Muriqui, Itacuruçá e Mangaratiba – RJ nos dias 14 a 16/02/2023, considerando Memorando nº 048/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 232/2023 e autorização da Presidência. |
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| 314 | 01/02/2023 | 167/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 768,75 | R$ 768,75 | R$ 768,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem para conduzir a enfermeira fiscal Thatiana Arruda ao distrito de Conceição de Jacareí na cidade de Mangaratiba – RJ nos dias 14 a 16/02/2023, considerando Memorando nº 008/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 229/2023 e autorização da Presidência. |
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| 315 | 01/02/2023 | 498/2019 | Ordinário | IPTU e Encargos | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES | R$ 1.426,98 | R$ 1.426,98 | R$ 1.426,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, referente ao pagamento de IPTU e TCL das salas 1103 e 1104 do exercício de 2023 da subseção de Campos dos Goytacazes, considerando Despacho nº 027/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 480 e autorização da Presidência às fls. 482.
Sala 1103 - R$ 713,49
Sala 1104 - R$ 713,49 |
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| 316 | 01/02/2023 | 498/2019 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 230,68 | R$ 230,68 | R$ 230,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente ao pagamento da taxa de Funesbom das salas 1103 e 1104 do exercício de 2022 da subseção de Campos dos Goytacazes, considerando Despacho nº 027/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 480, e autorização da Presidência às fls.482.
Sala 1103 - R$ 115,34
Sala 1104 - R$ 115,34
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| 317 | 01/02/2023 | 617/2018 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME | R$ 79,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 79,20 |
| Complemento da Nota de Empenho nº 02/2023 a J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME, referente as despesas com IPTU do imóvel que abriga a Subseção de Campo Grande, considerando Despacho nº 035/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 834, demonstrativo da despesa (boleto bancário) às fls. 835 e autorização da Presidência às fls.841.
Vigência do 5º Termo Aditivo: 01/07/2022 a 01/07/2023
- IPTU ( complemento estimado): R$ 79,20
Memória de cálculo:
Valor empenhado até o final da vigência do contrato: R$ 1.344,00
Valor atual do IPTU das duas salas: R$ 273,20 / Valor para 06 meses: R$ 1.423,20
Diferença: R$ 1.423,20 - R$ 1.344,00 = R$ 79,20 |
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| 318 | 01/02/2023 | 617/2018 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME | R$ 153,84 | R$ 153,84 | R$ 153,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME, referente as despesas com taxa de incêndio do imóvel que abriga a Subseção de Campo Grande, considerando Despacho nº 035/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 834, demonstrativo da despesa (boleto bancário) às fls. 838-839 e autorização da Presidência às fls.841.
Vigência do 5º Termo Aditivo: 01/07/2022 a 01/07/2023
Taxa de incêndio para cada sala: R$ 76,92
Valor para as salas 301 e 302: R$ 153,84
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| 272 | 30/01/2023 | 270/23 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, por atividades politico representativa exercida em 12, 13, 14, 16 e 19 de dezembro de 2022, conforme portaria 2560/2022 e 2561/2022 e pef 270/2023 |
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| 273 | 30/01/2023 | 311/23 | Ordinário | Auxílio Representação | CLAUDIA MARIA MESSIAS | R$ 1.000,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA MARIA MESSIAS, por atividades politico representativa exercida em 26 e 29 de dezembro de 2022, conforme pef 311/2023 |
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