| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2219 | 25/09/2023 | 1773/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | JACKELINE FRANCO COUTO | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 |
| Valor empenhado a funcionária do Departamento de Fiscalização JACKELINE FRANCO COUTO, referente ao ressarcimento da despesa efetuada com a troca do refil de filtro d'água na subseção de Niterói do Coren-RJ, considerando Memorando n° 375/2023 do Departamento de Fiscalização às fls. 02, Nota Fiscal e comprovante de pagamento às fls. 04-06, Despacho n° 313/2023 da Procuradoria Geral às fls. 10-14, Despacho n° 253/2023 do Departamento de Fiscalização às fls. 16, correio eletrônico às fls. 17 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2196 | 22/09/2023 | 1951/2023 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 182,52 | R$ 182,52 | R$ 182,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial no processo nº 50020295120194025117 em trâmite perante a 1ª Vara Federal de São Gonçalo – Executado: TAYANE DUARTE DE CASTRO, considerando Memorando nº 323/2023 da Dívida Ativa às fls. 02-05, Sentença às fls. 07-08 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2197 | 22/09/2023 | 1893/2022 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição parcelada de garrafas de água mineral sem gás de 510 ml para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Despacho nº 551/2022 do Departamento de Contratos às fls. 26, Despacho nº 405/2022 da CPL às fls. 28, Despacho nº 609/2022 do Departamento de Contratos às fls. 30, Despacho nº 228/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 36, Termo de Referência v.02 às fls. 44-51, Despacho nº 429/2022 da CPL às fls. 55, Termo de Referência v.03 às fls. 64-71, Despacho nº 666/2022 do Departamento de Contratos às fls. 77-78, Mapa de Preços às fls. 88, Despacho nº 499/2022 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 113, Parecer nº 100/2022 da Procuradoria Geral às fls. 147-152, Diligência nº 322/2022 da Controladoria Geral às fls. 156, Termo de Referência v.04 às fls. 161-180, Despacho nº 871/2022 do Departamento de Contratos às fls. 184, Novo mapa de preços às fls. 185-186, Despacho nº 1431/2022 da Presidência às fls. 190, Exame de Conformidade nº 2124/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 223-226, Termo de Referência v.05 às fls. 230-249, Publicação do Aviso do Edital às fls. 253, Exame de Conformidade nº 194/2023 da Controladoria (fase externa) às fls. 338-339, Despacho nº 63/2023 da CPL às fls. 341, Despacho nº 177/2023 da Presidência às fls. 343, Despacho nº 007/2023 da Tesouraria às fls. 349, Homologação do Pregão às fls. 350, Despacho n° 309/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 473 e autorização da Presidência às fls. 475.
ATA Nº 01/2023
Valor total da ATA: R$ 35.120,00
Vigência da Ata: 15/02/2023 a 15/02/2024
Item 01
- 60 galões de água mineral sem gás, acondicionada em galões de 20 litros, embalagem de plástico e retornável - Valor unit.: R$ 10,00 / Valor total: R$ 600,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 2198 | 22/09/2023 | 1350/2022 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | SHERIDAN RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 905,00 | R$ 905,00 | R$ 905,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SHERIDAN RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Termo de Referência às fls. 26-32, Mapa de Preços às fls. 37-45, Parecer 94/2022 da Procuradoria às fls. 627-632, Despacho n° 108/2023 do Almoxarifado às fls. 1483-1484 e autorização da Presidência às fls. 1486.
Ata de Registro de Preços nº 06/2023
Vigência da Ata: 16/08/2023 a 16/08/2024
Valor total da Ata: R$ 9.933,00
- 100 frascos de desodorizador, essência: lavanda, aerossol, frasco de 360 ml - Valor unit.: R$ 9,05 / Valor total: R$ 905,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 2199 | 22/09/2023 | 1350/2023 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | DUOLIMP COMERCIO LTDA | R$ 124,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 124,80 |
| Valor empenhado a DUOLIMP COMERCIO LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando considerando Termo de Referência às fls. 26-32, Mapa de Preços às fls. 37-45, Parecer 94/2022 da Procuradoria às fls. 627-632, Despacho n° 108/2023 do Almoxarifado às fls. 1483-1484 e autorização da Presidência às fls. 1486.
Ata de Registro de Preços nº 04/2023
Vigência da Ata: 16/08/2023 a 16/08/2024
Valor total da Ata: R$ 2.633,20
- 20 vassouras piaçavas, cabo de madeira, comprimento cepa: 11 cm, comprimento cerdas: 14 cm - Valor unit.: R$ 6,24 / Valor total: R$ 124,80
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 2200 | 22/09/2023 | 1350/2022 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | MEGABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E VESTUARIO LTDA | R$ 34,50 | R$ 34,50 | R$ 34,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MEGABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E VESTUARIO LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Despacho n° 108/2023 do Almoxarifado às fls. 1483-1484 e autorização da Presidência às fls. 1486.
Ata de Registro de Preços nº 10/2023
Vigência da Ata: 16/08/2023 a 16/08/2024
Valor total da Ata: R$ 298,00
- 10 pares de luvas de segurança, material de algodão e poliéster, tricotada, sem costura, 4 fios, ca, mtb nº 7680 ou modelo ambidestra e palma antiderrapante. Tamanho médio - Valor unit.: R$ 3,45 / Valor total: R$ 34,50
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 2201 | 22/09/2023 | 1350/2022 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | PABLO LUIS MARTINS EPP | R$ 1.039,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.039,90 |
| Valor empenhado a PABLO LUIS MARTINS EPP, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando considerando Termo de Referência às fls. 26-32, Mapa de Preços às fls. 37-45, Parecer 94/2022 da Procuradoria às fls. 627-632, Despacho n° 108/2023 do Almoxarifado às fls. 1483-1484 e autorização da Presidência às fls. 1486.
Ata de Registro de Preços nº 08/2023
Vigência da Ata: 17/08/2023 a 17/08/2024
Valor total da Ata: R$ 3.119,70
- 10 unidades de lixeira, capacidade 60 litros, quadrada, cor branca, com tampa e pedal - Valor unit.: R$ 103,99 / Valor total: R$ 1.039,90
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 2202 | 22/09/2023 | 258/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | CARLA OLIVEIRA SHUBERT | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLA OLIVEIRA SHUBERT, por atividades politico representativas exercidas em 07, 09, 16, 14, 22, 23 e 30 de agosto de 2023, conforme portaria 1562/2023, 1563/2023, 112/2021, 1647/2023, 112/2021 e pef 258/23 |
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| 2203 | 22/09/2023 | 217/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | DANIELE FERREIRA LEAL | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, por atividades politico representativas exercidas em 01, 03, 07, 08, 09, 14, 16, 18, 21 e 22 de agosto de 2023., conforme portaria 1252/2022 e 1251/2022 e pef 217/23 |
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| 2204 | 22/09/2023 | 829/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 13, 15, 19 e 20 de setembro de 2023, conforme portaria 611/2023 e pef 829/23 |
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| 2205 | 22/09/2023 | 511/2021 | Global | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | WJK SERV DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 65.921,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65.921,56 |
| Valor empenhado a WJK SERV DE ENGENHARIA E CONSULTORIA SS LTDA para complementar o empenho n° 247/2023 até o dia 31/10/2023, para a empresa especializada na área de apoio administrativo para prestação de serviços contínuos de Recepcionista Atendente com dedicação exclusiva da mão de obra, na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho n° 721/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1076, correio eletrônico às fls. 1077, Despacho n° 27/2023 do Departamento de Atendimento às fls. 1079, autorização da Presidência às fls. 1081, Despacho 737/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1090-1091, Despacho nº 910/2023 da Presidência às fls. 1093, Memorando 125/2023 do Departamento de Atendimento às fls. 1108-1114, Despacho 754/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1115, Despacho 30/2023 do Departamento de Atendimento às fls. 1118 e autorização da Presidência às fls. 1120.
Valor total do contrato: R$ 791.058,72
- 13 Recepcionistas Atendentes para a Sede do Coren-RJ, 40 horas/semanais, segunda a sexta
Valor unitário: R$ 3.296,14
Valor mensal para 13 recepcionistas: R$ 42.849,82
- 01 Recepcionista Atendente para o CECENF, 40 horas/semanais, segunda a sexta
Valor unitário: R$ 3.296,14
Valor mensal para 01 recepcionista: R$ 3.296,14
- 02 Recepcionistas Atendentes para a Subseção de Campo Grande, 40 horas/semanais, segunda a sexta
Valor unitário: R$ 3.295,96
Valor mensal para 02 recepcionistas: R$ 6.591,92
- 02 Recepcionistas Atendentes para a Subseção de Nova Iguaçu, 40 horas/semanais, segunda a sexta
Valor unitário: R$ 3.295,84
Valor mensal para 02 recepcionistas: R$ 6.591,68
- 01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Campos dos Goytacazes, 40 horas/semanais, segunda a sexta
Valor unitário: R$ 3.296,08
Valor mensal para 01 recepcionista: R$ 3.296,08
- 01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Cabo Frio, 40 horas/semanais, segunda a sexta
Valor unitário: R$ 3.295,92
Valor mensal para 01 recepcionista: R$ 3.295,92
* Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 54 do PPA 2022-2024 |
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| 2206 | 22/09/2023 | 202/23 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 05, 12, 13, 14, 19 e 20 de setembro de 2023, conforme pef 202/23 |
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| 2207 | 22/09/2023 | 260/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | HELIA PAULA BRUM MAIA | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valao empenhado a HELIA PAULA BRUM MAIA, por atividades politico representativas exercidas em 25 e 29 de agosto de 2023, conforme portaria 2318/2022, 2444/2022, 2445/2022, 2446/2022 e 1256/2022 e pef 260/23 |
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| 2208 | 22/09/2023 | 204/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, por atividades politico representativa exercida em 01, 05, 12, 13, 14 e 19 de setembro de 2023, conforme pef 204/2023 |
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| 2209 | 22/09/2023 | 144/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na Sessão Solene em homenagem aos 50 anos do Sistema Cofen/Coren, Câmara dos Deputados, na cidade de Brasília-DF no dia 25/09/2023, considerando Memorando nº 404/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 2027/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2210 | 22/09/2023 | 233/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ARAMIS DUARTE | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE para realizar atendimento ao programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende e Valença-RJ no período de 02 a 04/10/2023, considerando Memorando nº 130/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1976/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2211 | 22/09/2023 | 232/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES para realizar atendimento ao programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende e Valença-RJ no período de 02 a 04/10/2023, considerando Memorando nº 130/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1976/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2171 | 21/09/2023 | 206/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades politico representativa exercida em 01, 05, 12, 13 e 14 de setembro de 2023, conforme pef 206/2023 |
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| 2172 | 21/09/2023 | 256/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, por atividades politico representativa exercida em 01, 03, 07, 08, 14, 15, 17, 25, 28, 29 e 30 de agosto de 2023, conforme portaria 2363/2022, 2488/2022 e pef 256/2023 |
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| 2173 | 21/09/2023 | 235/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇAO | R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao agente administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇAO, para realizar atendimento emergencial na subseção devido à ausência de funcionários por motivo de doença, no município de Volta Redonda–RJ nos dias 21 a 22/09/2023, considerando Memorando nº 135/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 2022/2023 e autorização da Presidência. |
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