| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 274 | 30/01/2023 | 302/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 19, 22, 23, 28 e 29 de dezembro de 2022, conforme portaria 04/2021 e pef 302/23 |
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| 275 | 30/01/2023 | 763/2020 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | FAST HELP INFORMÁTICA LTDA | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 760,00 |
| Valor empenhado a FAST HELP INFORMÁTICA LTDA, referente ao serviço de suporte técnico especializado de segurança da informação do exercício de 2021, considerando Despacho nº 73/2022 do DTIC às fls. 503, correios eletrônicos às fls. 504-509, Despachos nº 104 e 112/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 523 e 527 respectivamente, Despacho nº 134/2023 da Presidência às fls. 486 e autorização da Presidência às fls. 529.
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| 276 | 30/01/2023 | 763/2020 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores | FAST HELP INFORMÁTICA LTDA | R$ 135.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 135.000,00 |
| Valor empenhado a FAST HELP INFORMÁTICA LTDA, referente ao fornecimento de licenças de software para firewall watchguard de segurança da informação do exercício de 2021, considerando Despacho nº 73/2022 do DTIC às fls. 503, correios eletrônicos às fls. 504-509, Despachos nº 104 e 112/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 523 e 527 respectivamente, Despacho nº 134/2023 da Presidência às fls. 486 e autorização da Presidência às fls. 529.
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| 277 | 30/01/2023 | 852/2022 | Global | Outros Serviços | LAGE & LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS - EPP | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 |
| Valor empenhado a LAGE & LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS - EPP empresa especializada em prestação de serviços de avaliação e levantamento patrimonial de bens móveis e imóveis do Coren-RJ, pelo período de 12 meses, considerando Termo de Referência às fls. 15-24, Despacho nº 145/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 33, Termo de Referência v.02 às fls. 34-43, Despacho nº 406/2022 do Departamento de Contratos às fls.45, Mapa de preços às fls. 46, Parecer nº 070/2022 da Procuradoria Geral ás fls. 152-177, Despacho nº 363/2022 da CPL às fls. 179, Despacho nº 219/2022 da Infraestrutura às fls. 181, Termo de Referência v.03 às fls. 189-213, Despacho nº 616/2022 do Departamento de Contratos às fls. 217, Mapa de preços às fls. 218, Despacho nº 428/2022 da CPL às fls. 240, Despacho nº 49/2022 DTIC às fls. 246-248, Termo de Referência v.04 às fls. 256-289, Despacho nº 494/2022 da CPL às fls. 293, Despacho nº 800/2022 do Departamento de Contratos às fls.295-296 e Mapa de preços às fls. 319, Despacho n° 578/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 323, Diligência n° 326/2022 da Controladoria Geral às fls. 364, Termo de Referência versão final às fls. 369-395, Exame de Conformidade nº 2101/2022 da Controladoria Geral às fls. 444-447, Despacho n° 641/2022 da CPL às fls. 449, Despacho n° 1440/2022 da Presidência às fls. 451, Exame de Conformidade n° 2318/2022 da Controladoria Geral às fls. 494-495, Despacho n° 011/2023 da CPL às fls. 497, autorização da Presidência às fls. 500 e Despacho n° 002/2023 da Tesouraria às fls. 502.
Vigência do contrato: 12 meses
- Serviço de avaliação e levantamento patrimonial de bens móveis e imóveis de ativo imobilizado, conciliação do patrimônio físico com os registrados na contabilidade e apontamentos dos ajustes a serem realizados, avaliação de mercados dos bens móveis e imóveis de acordo com a NBC T 16.10 e colocação de plaquetas/ etiquetas para identificação dos bens na Sede e Subseções do COREN-RJ - Valor: R$ 40.000,00
* Este empenho refere-se OE 20 - IE 104 do PPA 2022-2024 |
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| 278 | 30/01/2023 | 1836/2013 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 461,44 | R$ 461,44 | R$ 461,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de taxa de incêndio (FUNESBOM) das subseções de Cabo Frio, Nova Iguaçu e Volta Redonda referente ao exercício de 2022, considerando Despacho nº 029/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 531 e autorização da Presidência às fls. 533.
Cabo Frio - sala 301 - R$ 76,92;
Nova Iguaçu - R$ 115,34 para cada sala / Valor total: R$ 230,68 (salas 701 e 702);
Volta Redonda - R$ 76,92 para cada sala / Valor total: R$ 153,84 (salas 813 e 815). |
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| 279 | 30/01/2023 | 390/2016 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 1.230,44 | R$ 1.230,44 | R$ 1.230,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de taxa de incêndio (FUNESBOM) das salas do anexo Glória referente ao exercício de 2022, considerando Despacho nº 030/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 771 e autorização da Presidência às fls. 779.
Sala 601 - R$ 845,92
Sala 602 - R$ 192,26
Sala 1001 - R$ 192,26 |
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| 280 | 30/01/2023 | 390/2016 | Ordinário | IPTU e Encargos | PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | R$ 24.331,59 | R$ 2.616,30 | R$ 2.616,30 | R$ 0,00 | R$ 21.715,29 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de IPTU e Taxa de Coleta de Lixo do exercício de 2023 do 6º e 10º andares do CECENF, considerando Despacho nº 030/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 771 e autorização da Presidência às fls. 779.
Sala 601 - R$ 18.209,40
Sala 602 - R$ 5.614,41
Sala 1001 - R$ 507,78 |
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| 266 | 27/01/2023 | 755/2022 | Ordinário | Serviços de Alimentação | EFATA COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI | R$ 7.643,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.643,00 |
| Valor empenhado a EFATA COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI, empresa especializada na prestação de serviço de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 17-47, Despacho nº 167/2022 do Departamento de Contratos às fls. 50, Termo de Referência v.02 às fls. 53-68, Despacho nº 169/2022 do Departamento de Contratos às fls. 70, Mapa de preços às fls. 71, Parecer nº 034/2022 da Procuradoria Geral às fls. 156-159, Diligência nº 117/2022 da Controladoria Geral às fls. 163, Exame de Conformidade nº 637/2022 da Controladoria às fls. 218-221 (fase interna do pregão), Despacho nº 683/2022 da Presidência às fls. 226, Exame de Conformidade nº 900/2022 da Controladoria às fls. 267-269 (fase externa do pregão), Termo de adjudicação do Pregão às fls. 283-288, Ata às fls. 293-295, Despacho n° 030/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 493, Correspondência eletrônica às fls. 494 e autorização da Presidência às fls. 496.
ATA Nº 40/2022
Valor total da Ata: R$ 1.167.630,50
Vigência da Ata: 31/05/2022 a 31/05/2023
Item 7
- 01 Evento COQUETEL – 7A (de 51 a 100 pessoas) - Data do evento: 02/02/2023
Quantidade estimada: 100
Valor unit: R$ 76,43 / Valor total: R$ 7.643,00
*Este empenho refere-se ao OE4 do PPA 2022-2024 |
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| 267 | 27/01/2023 | 1573/2022 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | INSTITUTO DE PERÍCIAS JUDICIAIS E CIÊNCIAS CRIMINAIS DO RIO DE JANEIRO LTDA | R$ 2.490,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.490,00 |
| Valor empenhado ao INSTITUTO DE PERÍCIAS JUDICIAIS E CIÊNCIAS CRIMINAIS DO RIO DE JANEIRO LTDA, empresa especializada em capacitação profissional para promoção de curso sobre Capacitação e Formação em Perícia Judicial, com abrangência de 06 participantes, considerando Termo de Referência às fls. 37-44, Despacho nº 616/2022 da CPL às fls. 49, Despacho nº 919/2022 do Departamento de Contratos às fls. 51-53, Mapa de Preços às fls. 54, Despacho nº 648/2022 da CPL às fls. 94, Minuta de Contrato às fls. 95-97, Parecer nº 121/2022 da Procuradoria às fls. 104-110, Diligência nº 355/2022 da Controladoria às fls. 115, Despacho nº 689/2022 da CPL às fls. 117, Despacho nº 368/2022 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 119, Diligência nº 009/2023 da Controladoria às fls. 140, Despacho nº 19/2023 da CPL às fls. 142, Exame de Conformidade nº 068/2023 da Controladoria às fls. 149-151, Despacho nº 35/2023 da CPL às fls. 158 e autorização da Presidência às fls. 160.
Valor unitário: R$ 415,00
Valor total para 06 pessoas: R$ 2.490,00
* Este empenho refere-se ao OE 09 - IE 45 do PPA 2022-2024 |
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| 268 | 27/01/2023 | 516/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem à assessora técnica ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA para realizar onze depoimentos referentes aos processos éticos 054/2022, 038/2021, 039/2021 e 037/2022 na Subseção no município de Volta Redonda – RJ nos dias 14 a 16/02/2023, considerando Memorando nº 020/2023 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 171/2023 e autorização da Presidência. |
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| 269 | 27/01/2023 | 517/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem à assessora técnica FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ para realizar onze depoimentos referentes aos processos éticos 054/2022, 038/2021, 039/2021 e 037/2022 na Subseção no município de Volta Redonda – RJ nos dias 14 a 16/02/2023, considerando Memorando nº 020/2023 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 171/2023 e autorização da Presidência. |
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| 270 | 27/01/2023 | 252/23 | Ordinário | Auxílio Representação | TERESA CRISTINA POLO | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO, por atividades politico representativas exercidas em 16 e 23 de janeiro de 2023, conforme portaria 097/2023 e pef 252/2023. |
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| 271 | 27/01/2023 | 374/2022 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | FENIX BRASIL - COMPRAS, VENDA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI EPP | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 |
| Valor empenhado a FENIX BRASIL - COMPRAS, VENDA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI EPP para a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 21-26, Despacho nº 57/2022 do Departamento de Contratos às fls. 28, Mapa de preços às fls. 29-31, Despacho CPL nº 67/2022 às fls. 154, Despacho Gestão nº 017/2022 às fls. 158, Termo de Referência v. 02 às fls. 159-164, Despacho Presidência nº 415/2022 às fls. 168, Parecer nº19/2022 da Procuradoria Geral às fls. 200-203, Diligência nº 080/2022 da Controladoria às fls. 207, Novo mapa de preços às fls. 211-213, Despacho CPL nº 164/2022 às fls. 219, Exame de Conformidade nº 736/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 224-227, Despacho Presidência nº 734/2022 às fls. 231, Exame de Conformidade nº 1099/2022 da Controladoria (fase externa) às fls. 426-428, Despacho n° 017/2023 do Almoxarifado às fls. 787 e autorização da Presidência às fls. 789.
Ata nº 48/2022
Vigência do contrato: 07/07/2022 a 07/07/2023
Valor total da Ata: R$ 240,00
- 30 facas de mesa, material lâmina e cabo de aço inoxidável, tipo corte de peixe, comprimento 23 cm, espessura 2,25 mm - Valor unit.: R$ 4,00 / Valor total: R$ 120,00;
- 30 colheres de mesa, material aço inoxidável, material cabo polipropileno - Valor unit.: R$ 4,00 / Valor total: R$ 120,00.
*Este empenho refere-se ao OE20 - IE 101 do PPA 2022-2024 |
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| 258 | 26/01/2023 | 204/23 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, por atividades politico representativa exercida em 10, 11, 13, 16, 18 e 19 de janeiro de 2023, conforme pef 204/2023 |
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| 259 | 26/01/2023 | 453/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | BRUNA DE JESUS GREGORIO | R$ 209,85 | R$ 209,85 | R$ 209,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA DE JESUS GREGORIO, referente a devolução de taxa, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 453/2023 e autorização da Presidência às fls 28. |
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| 260 | 26/01/2023 | 518/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 323ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de janeiro de 2023, considerando Memorando nº 137/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 261 | 26/01/2023 | 518/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 323ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de janeiro de 2023, considerando Memorando nº 137/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 262 | 26/01/2023 | 518/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 323ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de janeiro de 2023, considerando Memorando nº 137/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 263 | 26/01/2023 | 518/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 323ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de janeiro de 2023, considerando Memorando nº 137/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 264 | 26/01/2023 | 518/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 323ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de janeiro de 2023, considerando Memorando nº 137/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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