| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2241 | 26/09/2023 | 1968/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CARLA OLIVEIRA SHUBERT | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 650ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 21 de setembro de 2023, considerando Memorando nº 403/2023 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2242 | 26/09/2023 | 1968/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 650ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 21 de setembro de 2023, considerando Memorando nº 403/2023 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2243 | 26/09/2023 | 1968/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CLAUDIA MARIA MESSIAS | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 650ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 21 de setembro de 2023, considerando Memorando nº 403/2023 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2244 | 26/09/2023 | 1968/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | DANIELE FERREIRA LEAL | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 650ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 21 de setembro de 2023, considerando Memorando nº 403/2023 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2245 | 26/09/2023 | 1968/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ EUGÊNIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ, pela participação na 650ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 21 de setembro de 2023, considerando Memorando nº 403/2023 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2246 | 26/09/2023 | 1968/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 650ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 21 de setembro de 2023, considerando Memorando nº 403/2023 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2247 | 26/09/2023 | 1968/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ GILBERTO CUSTÓDIO DE MESQUITA, pela participação na 650ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 21 de setembro de 2023, considerando Memorando nº 403/2023 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2248 | 26/09/2023 | 1968/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 650ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 21 de setembro de 2023, considerando Memorando nº 403/2023 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2249 | 26/09/2023 | 1968/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MONICA CUNHARSKI FERRO | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 650ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 21 de setembro de 2023, considerando Memorando nº 403/2023 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2250 | 26/09/2023 | 1968/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 650ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 21 de setembro de 2023, considerando Memorando nº 403/2023 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2251 | 26/09/2023 | 252/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | TERESA CRISTINA POLO | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO, por atividades politico representativas exercidas em 15 e 18 de agosto de 2023 e 12 e 20 de setembro de 2023, conforme portaria 097/2023 e pef 252/2023. |
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| 2252 | 26/09/2023 | 272/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades politico representativa exercida em 02, 03, 04, 07, 08, 11, 16, 18, 23 e 30 de agosto de 2023, conforme portarias 025/2021, 1617/2023, 719/2023 e pef 272/2023 |
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| 2254 | 26/09/2023 | 578/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Zuleide Alzira Aguiar para cumprimento de agenda do Capacita Coren-RJ no município de Angra dos Reis-RJ no dia 26/09/2023, considerando Memorando nº 277/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2043/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2212 | 25/09/2023 | 2444/2022 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | TENCIV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| Valor empenhado a TENCIV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, referente a aquisição de materiais de gêneros alimentícios, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 275-281, Exame de Conformidade n° 1060/2023 da Controladoria Geral às fls. 286-289, Despacho nº 109/2023 do Almoxarifado às fls. 626-628 e Autorização da Presidência às fls. 630.
ATA nº 20/2023
Item: 01
Vigência da Ata: 11/09/2023 a 11/09/2024
Valor total da Ata: R$ 3.600,00
- 100 kg de açúcar refinado branco, pacote com 01 kg, data de fabricação de, no máximo, três meses antes do dia da entrega - Valor unit.: R$ 4,00 / Valor total: R$ 400,00;
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 2213 | 25/09/2023 | 2444/2022 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | DN COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA | R$ 367,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 367,50 |
| Valor empenhado a DANIELLE DE FATIMA DA SILVA GONZAGA 12034101740, referente a aquisição de materiais de gêneros alimentícios, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 275-281, Exame de Conformidade n°1060/2023 da Controladoria Geral às fls. 286-289, Despacho nº 109/2023 do Almoxarifado às fls. 626-628 e Autorização da Presidência às fls. 630.
ATA nº 21/2023
Item: 02
Vigência da Ata: 06/09/2023 a 06/09/2024
Valor total da Ata: R$ 735,00
- 50 unidades de adoçante líquido com aspecto liquido transparente, embalagem com 100 ml, validade de pelo menos um ano a contar da data de entrega do produto - Valor unit.: R$ 7,35 / Valor total: R$ 367,50.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 2214 | 25/09/2023 | 2444/2022 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | DN COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA | R$ 367,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 367,50 |
| Valor empenhado a DANIELLE DE FATIMA DA SILVA GONZAGA 12034101740, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 275-281, Exame de Conformidade n° 1060/2023 da Controladoria Geral às fls. 286-289, Despacho nº 109/2023 do Almoxarifado às fls. 626-628 e Autorização da Presidência às fls. 630.
ATA nº 21/2023
Item: 14
Vigência da Ata: 06/09/2023 a 06/09/2024
Valor total da Ata: R$ 735,00
- 05 unidades de jarra, material aço inoxidável, capacidade 2 1, modelo com tampa e alça - Valor unit.: R$ 73,50 / Valor total: R$ 367,50.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 2215 | 25/09/2023 | 2444/2022 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | CCS VALENTE COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS | R$ 288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 288,00 |
| Valor empenhado a CCS VALENTE COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, referente a aquisição de materiais de gêneros alimentícios, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 275-281, Exame de Conformidade n° 1060/2023 da Controladoria Geral às fls. 286-289, Despacho nº 109/2023 do Almoxarifado às fls. 626-628 e Autorização da Presidência às fls. 630.
ATA nº 22/2023
Item: 04
Vigência da Ata: 11/09/2023 a 11/09/2024
Valor total da Ata: R$ 829,44
- 50 caixas de chá alimentação, sabores diversos em sachê de 10g, caixa com 10 unidades - Valor unit.: R$ 5,76 / Valor total: R$ 288,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 2216 | 25/09/2023 | 2444/2022 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | INOVARE COMERCIO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO EIRELI | R$ 433,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 433,50 |
| Valor empenhado a INOVARE COMERCIO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO EIRELI, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 275-281, Exame de Conformidade n° 1060/2023 da Controladoria Geral às fls. 286-289, Despacho nº 109/2023 do Almoxarifado às fls. 626-628 e Autorização da Presidência às fls. 630.
ATA nº 28/2023
Item: 17
Vigência da Ata: 06/09/2023 a 06/09/2024
Valor total da Ata: R$ 433,50
- 30 unidades de pratos de porcelana, aplicação refeição, formado redondo, cor branca, tipo fundo - Valor unit.: R$ 14,45 / Valor total: R$ 433,50.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 2217 | 25/09/2023 | 2444/2022 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | BEATRIZ BRUST DE SOUZA - EPP | R$ 1.633,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.633,00 |
| Valor empenhado a BEATRIZ BRUST DE SOUZA - EPP, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 275-281, Exame de Conformidade n° 1060/2023 da Controladoria Geral às fls. 286-289, Despacho nº 109/2023 do Almoxarifado às fls. 626-628 e Autorização da Presidência às fls. 630.
ATA nº 26/2023
Itens: 08, 11, 12, 15, 16, 18, 20 e 21
Vigência da Ata: 12/09/2023 a 12/09/2024
Valor total da Ata: R$ 1.633,00
- 10 unidades de coador de pano n° 10, 10 litros para máquina de café industrial, 100% algodão - Valor unit.: R$ 6,00 / Valor total: R$ 60,00;
- 20 pacotes de talher descartável, material plástico, tipo mexedor de cafezinho, cor branco transparente - Valor unit.: R$ 6,00 / Valor total: R$ 120,00;
- 05 unidades de garrafas térmicas, material aço inoxidável, capacidade 1,80 litros, com pressão ampola de vidro - Valor unit.: R$ 113,50 / Valor total: R$ 567,20;
- 05 unidades de açucareiros, material aço inoxidável, capacidade 350 g, com tampa e colher em aço inoxidável - Valor unit.: R$ 19,50 / Valor total: R$ 97,50;
- 30 unidades de xícaras, material porcelana, cor branca, capacidade 75 ml, com pires - Valor unit.: R$ 11,50 / Valor total: R$ 345,00;
- 30 unidades de garfos mesa, material corpo e cabo aço inoxidável, tipo mesa - Valor unit.: R$ 2,00 / Valor total: R$ 60,00;
- 30 unidades de colheres mesa, material corpo aço inoxidável, cabo polipropileno - Valor unit.: R$ 1,35 / Valor total: R$ 40,50;
- 50 unidades de copos de vidro, capacidade 300 ml, cor transparente, tipo uso água/suco/refrigerante - Valor unit.: R$ 6,85 / Valor total: R$ 342,50.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 2218 | 25/09/2023 | 2444/2022 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | 49392529 RAQUEL GOMES DE LIMA | R$ 1.043,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.043,40 |
| Valor empenhado a 49392529 RAQUEL GOMES DE LIMA, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 275-281, Exame de Conformidade n° 1060/2023 da Controladoria Geral às fls. 286-289, Despacho nº 109/2023 do Almoxarifado às fls. 626-628 e Autorização da Presidência às fls. 630.
ATA nº 27/2023
Itens: 13 e 19
Vigência da Ata: 06/09/2023 a 06/09/2024
Valor total da Ata: R$ 2.065,90
- 10 unidades de garrafas térmicas, material aço inoxidável 1 litro, com tampa tipo pressão - Valor unit.: R$ 76,95 / Valor total: R$ 769,50;
- 30 unidades de facas mesa, material lâmina aço inoxidável, cabo inoxidável, tipo corte de peixe, comprimento 23cm, espessura 2,25 mm- Valor unit.: R$ 9,13 / Valor total: R$ 273,90.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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