| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 2138 | 13/09/2023 | 1907/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | TERESA CRISTINA POLO | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do COREN-RJ TERESA CRISTINA POLO, pela participação na 337ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 06 de setembro de 2023, considerando Memorando nº 389/2023 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
|
| 2139 | 13/09/2023 | 302/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 07, 08, 09, 14, 16, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 de agosto de 2023, conforme portaria 04/2021 e pef 302/23 |
|
| 2140 | 13/09/2023 | 1594/2022 | Ordinário | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | R$ 15.962,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.962,00 |
| Valor empenhado a BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA, para aquisição de materiais de apoio, para participação do Coren-RJ em congressos, simpósios, eventos, reuniões e seminários de acordo com a demanda, considerando Termo de Referência às fls. 16-21, Despacho nº 422/2022 do Departamento de Contratos às fls. 31, Despacho nº 949/2022 do Departamento Financeiro às fls. 175, Termo de Referência v.02 às fls. 176-189, Mapa de preços às fls. 192-196, Despacho nº 406/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 286, Despacho nº 998/2022 do Departamento Financeiro às fls. 287, Termo de Referência v.03 às fls. 288-292, Parecer nº 072/2022 da Procuradoria às fls. 343-360, Despacho nº 355/2022 da CPL às fls. 362, Termo de Referência v.04 às fls. 364-368, Diligência nº 234/2022 da Controladoria às fls. 373-374, Manual de Planejamento para Contratação às fls. 378-381, Termo de Referência v.05 às fls. 382-386, Despacho nº 555/2022 do Departamento de Contratos às fls. 454, Novo mapa de preços às fls. 455-458, Termo de Referência v.06 às fls. 462-466, Despacho º 1071/2022 da Presidência às fls. 471, Exame de Conformidade n] 1479/2022 da Controladoria às fls. 515-519 (fase interna), Autorização da Publicação do Aviso do Edital às fls 522, Despacho nº 449/2022 da CPL às fls. 524, Termo de Referência v.07 às fls. 562-567, Exame de Conformidade nº 1966/2022 da Controladoria às fls. 799-803 (fase externa), Despacho nº 587/2022 da CPL às fls. 805, Despacho nº 1376/2022 da Presidência às fls. 807, Homologação do Pregão às fls. 809-814, Despacho nº 016/2023 do Fiscal do Contrato às fls. 1340 e autorização da Presidência às fls. 1342.
ATA 16/2023
Valor total da Ata: R$ 28.057,00
Vigência da Ata: 22/08/2023 a 22/08/2024
- 600 unidades de chapéu modelo panamá, com faixa contendo logomarca do Coren-RJ, material nylon, unissex, com medidas aproximadas de 12cm de altura, 25cm de largura, 20,5cm de comprimento e 17x20cm de largura e comprimento para encaixe da cabeça - Valor unit.: R$ 16,40 / Valor total: R$ 9.840,00;
- 100 unidades de lanterna de led - Lanterna Mini Led Função lampião tática, recarregável USB Zoom Forte, personalizadas com nome e Iogo do Coren-RJ - Valor unit.: R$ 20,91 / Valor total: R$ 2.091,00;
- 100 unidades de canga com nome e logo do Coren-RJ- Tipo do tecido: viscose, acabamento sem nenhum detalhe, apenas com uma bainha comum, temática: calçadão de Copacabana e Ipanema, cor: preto e branco, tamanho da canga: 115 x 170 cm (L x C), gravação em toda extensão da canga - Valor unit.: R$ 40,31 / Valor total: R$ 4.031,00.
*Este empenho refere-se ao OE 1 e OE 5 - IE 30 do PPA 2022-2024 |
|
| 2060 | 12/09/2023 | 204/23 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, por atividades politico representativa exercida em 22, 23, 25, 29 e 30 de agosto de 2023, conforme pef 204/2023 |
|
| 2061 | 12/09/2023 | 1893/2022 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição parcelada de garrafas de água mineral sem gás de 510 ml para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Despacho nº 551/2022 do Departamento de Contratos às fls. 26, Despacho nº 405/2022 da CPL às fls. 28, Despacho nº 609/2022 do Departamento de Contratos às fls. 30, Despacho nº 228/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 36, Termo de Referência v.02 às fls. 44-51, Despacho nº 429/2022 da CPL às fls. 55, Termo de Referência v.03 às fls. 64-71, Despacho nº 666/2022 do Departamento de Contratos às fls. 77-78, Mapa de Preços às fls. 88, Despacho nº 499/2022 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 113, Parecer nº 100/2022 da Procuradoria Geral às fls. 147-152, Diligência nº 322/2022 da Controladoria Geral às fls. 156, Termo de Referência v.04 às fls. 161-180, Despacho nº 871/2022 do Departamento de Contratos às fls. 184, Novo mapa de preços às fls. 185-186, Despacho nº 1431/2022 da Presidência às fls. 190, Exame de Conformidade nº 2124/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 223-226, Termo de Referência v.05 às fls. 230-249, Publicação do Aviso do Edital às fls. 253, Exame de Conformidade nº 194/2023 da Controladoria (fase externa) às fls. 338-339, Despacho nº 63/2023 da CPL às fls. 341, Despacho nº 177/2023 da Presidência às fls. 343, Despacho nº 007/2023 da Tesouraria às fls. 349, Homologação do Pregão às fls. 350, Despacho n° 302/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 464 e autorização da Presidência às fls. 466.
ATA Nº 01/2023
Valor total da ATA: R$ 35.120,00
Vigência da Ata: 15/02/2023 a 15/02/2024
Item 01
- 60 galões de água mineral sem gás, acondicionada em galões de 20 litros, embalagem de plástico e retornável - Valor unit.: R$ 10,00 / Valor total: R$ 600,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
|
| 2062 | 12/09/2023 | 578/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 153,75 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Conselheira Cristiane Bernardo para realizar agenda do Capacita Coren-RJ, no município de Miracema-RJ no dia 12/09/2023, considerando Memorando nº 211/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1940/2023 e autorização da Presidência. |
|
| 2063 | 12/09/2023 | 298/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 23, 24 e 31 de agosto de 2023, conforme portaria 035/2021 e 119/2023 e pef 298/23 |
|
| 2064 | 12/09/2023 | 332/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LUCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 04, 08, 09, 10, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 29, 30 e 31 de agosto de 2023, conforme portaria 693/2023, 1620/2023, e pef 332/2023 |
|
| 2065 | 12/09/2023 | 306/23 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades politico representativas exercidas em 02, 08, 09, 16, 22, 23 e 29 de agosto de 2023, conforme portaria 697/2023 e pef 306/23 |
|
| 2066 | 12/09/2023 | 250/23 | Ordinário | Auxílio Representação | EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ, por atividades politico representativa exercida em 04, 09, 11, 15, 21, 25 e 29 de agosto de 2023, conforme portaria 719/2023 e pef 250/2023 |
|
| 2067 | 12/09/2023 | 264/23 | Ordinário | Auxílio Representação | LUZIETE DE FARIA JARDIM | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUZIETE DE FARIA JARDIM, por atividades politico representativa exercida em 03, 08, 09, 10, 15, 16, 22, 25 e 28 de agosto de 2023, conforme portaria 2317/2022, 2444/2022, 2445/2022, 2481/2022 e 2446/2022 e pef 264/2023 |
|
| 2068 | 12/09/2023 | 219/23 | Ordinário | Auxílio Representação | MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, por atividades politico representativas exercidas em 08, 15, 22, 23 e 29 de agosto de 2023, conforme portaria 717/2023 e pef 219/23 |
|
| 2069 | 12/09/2023 | 1608/2022 | Global | Serviços de Copeiragem | A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.426,36 | R$ 571,06 | R$ 571,06 | R$ 0,00 | R$ 2.855,30 |
| Valor empenhado a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, referente a repactuação de preços dos serviços continuados de copeiragem, com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de uniformes, considerando correio eletrônico entre a empresa A3 e o Coren-RJ às fls. 465, Carta de repactuação e Convenção Coletiva às fls. 466-468, Despacho nº 652/2023 do Departamento de Contratos às fls. 506, Despacho n° 298/2023 da Procuradoria Geral às fls. 525-528, Despacho nº 672/2023 do Departamento de Contratos às fls. 530-531, Minuta do Termo Aditivo às fls. 550-551, Exame de Conformidade nº 1740/2023 às fls. 564-565 e autorização da Presidência às fls. 574.
Contrato nº 18/2023
Vigência do contrato: 01/07/2023 a 01/07/2024
02 postos de copeiragem (Sede e Glória)
Valor unitário mensal (anterior): R$ 3.290,74
Valor unitário mensal após CCT: R$ 3.576,27
Valor unitário da diferença: R$ 285,53
Diferença referente a 02 postos de copeiragem: R$ 571,06
Valor para 06 meses de 2023: R$ 3.426,36 |
|
| 2070 | 12/09/2023 | 1894/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 351ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 28 de agosto de 2023, considerando Memorando nº 380/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
|
| 2071 | 12/09/2023 | 1894/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 351ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 28 de agosto de 2023, considerando Memorando nº 380/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
|
| 2072 | 12/09/2023 | 1894/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 351ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 28 de agosto de 2023, considerando Memorando nº 380/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
|
| 2073 | 12/09/2023 | 1894/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeiro- Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 351ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 28 de agosto de 2023, considerando Memorando nº 380/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
|
| 2074 | 12/09/2023 | 1894/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 351ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 28 de agosto de 2023, considerando Memorando nº 380/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
|
| 2075 | 12/09/2023 | 1892/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenária - Câmara Ética III, ocorrida em 22 de agosto de 2023, considerando Memorando nº 382/2023 da Presidência às fls. 01, Ata de Reunião e autorização da Presidência às fls. 01. |
|
| 2076 | 12/09/2023 | 1892/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenária - Câmara Ética III, ocorrida em 22 de agosto de 2023, considerando Memorando nº 382/2023 da Presidência às fls. 01, Ata de Reunião e autorização da Presidência às fls. 01. |
|