| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 232 | 19/01/2023 | 212/23 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades politico representativa exercida em 03, 04, 06, 10, 11, 13, 16, 18 e 19 de janeiro de 2023, conforme pef 212/2023 |
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| 233 | 19/01/2023 | 144/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem à Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o COREN-RJ na 4ª Assembleia de Presidentes e do calendário de atividades do COFEN para o ano de 2023, em Brasília-DF, no período de 27/02 a 01/03/2023, considerando Memorando nº 128/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 044/2023 e autorização da Presidência. |
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| 234 | 19/01/2023 | 2579/2022 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | YNGRID SOUZA DA SILVA | R$ 240,12 | R$ 240,12 | R$ 240,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a YNGRID SOUZA DA SILVA, referente a devolução de valor pago em duplicidade, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 2579/2022 e autorização da Presidência às fls 16. |
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| 235 | 19/01/2023 | 288/23 | Ordinário | Auxílio Representação | FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, por atividades politico representativa exercida em 09 e 18 de janeiro de 2023, conforme portaria 2387/2022 e pef 288/2023 |
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| 236 | 19/01/2023 | 281/23 | Ordinário | Auxílio Representação | GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, por atividades politico representativa exercida em 10, 11, 16, 17 e 18 de janeiro de 2023, conforme portaria 2555/2022 e pef 281/2023 |
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| 237 | 19/01/2023 | 229/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | IANA PAULA BATISTA MOTTA | R$ 143,81 | R$ 143,81 | R$ 143,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IANA PAULA BATISTA MOTTA, referente a devolução de valor pago a maior, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 229/2023 e autorização da Presidência às fls 12. |
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| 238 | 19/01/2023 | 282/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ALCIONE MATOS DE ABREU | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALCIONE MATOS DE ABREU, por atividades politico representativas exercidas em 07, 10 e 13 de dezembro de 2022, conforme portaria 1101/2022, 298/2021 e pef 282/2023 |
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| 239 | 19/01/2023 | 1428/2021 | Ordinário | Seguros em Geral | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | R$ 3.762,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.762,12 |
| Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS, para o pagamento referente a franquia da avaria ocorrida no veículo LSI 4921 - CRUZE, considerando Despacho nº 03/2023 da Logística às fls. 227, documentos às fls. 228-229 e autorização da Presidência à fls. 231. |
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| 220 | 17/01/2023 | 1671/2022 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | RJ DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RJ DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA para aquisição de papel higiênico, considerando Termo de Referência às fls. 15-27, Despacho nº 431/2022 do Departamento de Contratos às fls. 29, Mapa de preços às fls. 30, Parecer da Procuradoria nº 069/2022 às fls. 67-80, Diligência nº 230/2022 da Controladoria às fls. 114, Despacho nº 69/2022 do Departamento de Gestão às fls. 118, Termo de Referência v.02 às fls. 119-131, Novo mapa de preços às fls. 136, Exame de Conformidade nº 1416/2022 da Controladora às fls. 171-174 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1767/2022 da Controladora às fls.224-225 (fase externa), Despacho CPL nº 500/2022 às fls. 227, Termo de Homologação do Pregão às fls. 232, Despacho n° 006/2023 do Almoxarifado às fls. 253 e autorização da Presidência às fls. 255.
Ata de Registro de Preços nº 58/2022
Vigência da Ata: 06/10/2022 a 06/10/2023
Valor total da Ata: R$ 110.593,00
- 100 fardos de papel higiênico de alta qualidade, material 100% celulose virgem, gramatura mínima de 25 gm², comprimento mínimo de 250 m, picotado, cor branca, neutro, características adicionais: extra macio (Tipo NEVE), absorvente e higiênico, quantidade por fardo: 08 unidades - Valor unit.: R$ 37,00 / Valor total: R$ 3.700,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 221 | 17/01/2023 | 409/2023 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 177,71 | R$ 177,71 | R$ 177,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente ao processo nº 50019424320194025102 em trâmite perante a 1ª Vara Federal de São Gonçalo – Autora: Sueli Maia do Bonfim, considerando Memorando nº 015/2023 da Dívida Ativa às fls. 02-08 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 222 | 17/01/2023 | 233/2023 | Global | Diárias Pessoal Civil | ARAMIS DUARTE | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor técnico ARAMIS DUARTE, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 30/01/2023 ao dia 02/02/2023 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Macaé e Rio das Ostras – RJ, no valor de R$ 1.181,25 (mil, cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 012/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 134/2023 e autorização da Presidência;
2- Dia 06/02/2023 a 08/02/2023 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende e Valença – RJ, no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 011/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 133/2023 e autorização da Presidência. |
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| 223 | 17/01/2023 | 232/2023 | Global | Diárias Pessoal Civil | LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor técnico LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 30/01/2023 ao dia 02/02/2023 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Macaé e Rio das Ostras – RJ, no valor de R$ 1.181,25 (mil, cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 012/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 134/2023 e autorização da Presidência;
2- Dia 06/02/2023 a 08/02/2023 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende e Valença – RJ, no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 011/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 133/2023 e autorização da Presidência. |
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| 224 | 17/01/2023 | 1282/2021 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO | R$ 65.959,69 | R$ 65.959,69 | R$ 65.959,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, referente ), referente ao depósito de 20% do valor atualizado da condenação trabalhista de verbas rescisórias requeridas por antigo servidor do Coren-RJ, Valci de Souza - processo nº 99500-95.2008.5.01.0055, considerando Despacho nº 006/2023 da Procuradoria Geral às fls. 74 e autorização da Presidência às fls. 79. |
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| 225 | 17/01/2023 | 204/23 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, por atividades politico representativa exercida em 03, 04 e 06 de janeiro de 2023, conforme pef 204/2023 |
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| 226 | 17/01/2023 | 755/2022 | Ordinário | Serviços de Alimentação | EFATA COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI | R$ 9.171,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.171,60 |
| Valor empenhado a EFATA COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI, empresa especializada na prestação de serviço de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 17-47, Despacho nº 167/2022 do Departamento de Contratos às fls. 50, Termo de Referência v.02 às fls. 53-68, Despacho nº 169/2022 do Departamento de Contratos às fls. 70, Mapa de preços às fls. 71, Parecer nº 034/2022 da Procuradoria Geral às fls. 156-159, Diligência nº 117/2022 da Controladoria Geral às fls. 163, Exame de Conformidade nº 637/2022 da Controladoria às fls. 218-221 (fase interna do pregão), Despacho nº 683/2022 da Presidência às fls. 226, Exame de Conformidade nº 900/2022 da Controladoria às fls. 267-269 (fase externa do pregão), Termo de adjudicação do Pregão às fls. 283-288, Ata às fls. 293-295, Despacho n° 016/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 481, Correspondências eletrônicas às fls. 482-483 e autorização da Presidência às fls. 485.
ATA Nº 40/2022
Valor total da Ata: R$ 1.167.630,50
Vigência da Ata: 31/05/2022 a 31/05/2023
Item 7
- 01 Evento COQUETEL – 7A (de 51 a 100 pessoas) - Data do evento: 27/01/2023
Quantidade estimada: 60
Valor unit: R$ 76,43 / Valor total: R$ 4.585,80
Item 7
- 01 Evento COQUETEL – 7A (de 51 a 100 pessoas) - Data do evento: 30/01/2023
Quantidade estimada: 60
Valor unit: R$ 76,43 / Valor total: R$ 4.585,80
*Este empenho refere-se ao OE4 do PPA 2022-2024 |
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| 227 | 17/01/2023 | 256/23 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, por atividades politico representativa exercida em 28 de novembro de 2022 e 06, 07, 14 e 21 de dezembro de 2022, conforme portaria 2363/2022, 2488/2022 e pef 256/2023 |
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| 228 | 17/01/2023 | 336/23 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELY CARVALHO PIZETA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY CARVALHO PIZETA, por atividades politico representativa exercida em 05, 13, 14, 15 e 19 de dezembro de 2022, conforme portaria 1387/2022 e pef 336/2023 |
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| 229 | 17/01/2023 | 235/2023 | Global | Diárias Pessoal Civil | MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇAO | R$ 4.510,00 | R$ 4.510,00 | R$ 4.510,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao agente administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇAO, conforme discriminado abaixo:
1- Período de 29/01 a 03/02/2023: cinco diárias e meia de viagem para substituir a funcionária Mayara Leite Cappe, por motivo de férias, na subseção de Cabo Frio, no valor de R$ 2.255,00 (dois mil, duzentos e cinquenta e cinco reais), considerando Memorando n° 010/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 126/2023 e autorização da Presidência;
2- Período de 05/02 a 10/02/2023: cinco diárias e meia de viagem para substituir a funcionária Mayara Leite Cappe, por motivo de férias, na subseção de Cabo Frio, no valor de R$ 2.255,00 (dois mil, duzentos e cinquenta e cinco reais), considerando Memorando n° 013/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 135/2023 e autorização da Presidência;
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| 230 | 17/01/2023 | 1395/2021 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 642,00 | R$ 642,00 | R$ 642,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição de galões de água mineral com entrega parcelada para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ, subseção de Cabo Frio e CECENF, considerando Termo de Referência às fls. 10-15, Mapa de Preços às fls. 18, Despacho nº 701/2021 do Setor de Orçamento e empenho ás fls. 32, Parecer nº 006/2022 da Procuradoria Geral às fls. 79-88, Diligência nº 025/2022 da Controladoria Geral às fls. 92, Termo de Referência v.02 às fls. 99-105, Despacho nº 328/2022 da Presidência às fls. 109, Exame de Conformidade nº 254/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 140-143, Despacho nº 420/2022 da Presidência às fls. 147, Exame de Conformidade nº 490/2022 da Controladoria (fase externa) às fls. 223-224, Despacho nº 133/2022 da CPL às fls. 226, Despacho nº 663/2022 da Presidência às fls. 228, Despacho nº 016/2022 da Tesouraria às fls. 230, ATA nº 39/2022 às fls. 239-243, Despacho n° 14/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 368 e autorização da Presidência às fls. 370.
ATA Nº 39/2022
Valor total da ATA: R$ 19.260,00
Vigência da Ata: 18/05/2022 a 18/05/2023
- 60 galões de água mineral sem gás, galão de 20 litros, lacrados, sem rupturas ou emendas, dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), com marca, procedência e validade impressas na embalagem do produto. Os galões deverão ser lisos, transparente, resistentes, em excelente estado de conservação, sem ranhuras e/ou amassados, vir com tampa protetora e lacre de segurança, para evitar contaminações externas. Deverão vir gravados nos rótulos dos garrafões a data de envasilhamento e validade do produto, ou na vedação das embalagens, água mineral natural, tipo: sem gás, material plástico, embalagem retornável - Valor unit.: R$ 10,70/ Valor total: R$ 642,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 188 | 16/01/2023 | 203/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO para representar o Coren-RJ na reunião com o Secretário de Saúde e RT na Upa do município de Campos dos Goytacazes, nos dias 18 a 19/01/2023, considerando Memorando n° 075/2022 da Tesouraria, Portaria Coren-RJ n° 2577/2022 e autorização da Presidência. |
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