| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2047 | 06/09/2023 | 290/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELEN ALONSO | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELEN ALONSO, por atividades politico representativas exercidas em 04, 10, 25, 28 e 31 de agosto de 2023, conforme portaria 39/2021 e 100/2023 e pef 290/23 |
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| 2048 | 06/09/2023 | 266/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 04, 07, 08, 15, 18, 22, 23 e 28 de agosto de 2023, conforme portaria 0001/2021 e pef 266/23 |
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| 2049 | 06/09/2023 | 206/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades politico representativa exercida em 15, 16, 17, 18, 22, 23,25 e 29 de agosto de 2023, conforme pef 206/2023 |
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| 2050 | 06/09/2023 | 764/23 | Ordinário | Auxílio Representação | DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 07, 08, 11, 17, 25, 29 e 31 de agosto de 2023, conforme portaria 308/2023 e pef 764/23 |
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| 2051 | 06/09/2023 | 333/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | ADRIANA MIRANDA DA SILVA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 28, 29 e 30 de agosto de 2023, conforme portaria 506/2023 e pef 333/2023 |
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| 2052 | 06/09/2023 | 918/23 | Ordinário | Auxílio Representação | WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILMA GONÇALVES DO NASCIMENTO, por atividades políticos representativas exercidas em 03, 10, 17, 24, 25, 30 e 31 de agosto de 2023, conforme portaria 693/023 e pef 918/2023 |
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| 2053 | 06/09/2023 | 1003/23 | Ordinário | Auxílio Representação | CASSIA GONÇALVES SANTOS DA SILVEIRA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIA GONÇALVES SANTOS DA SILVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 03, 07, 08, 10, 14, 15, 17, 21, 22, 24, 28, 29 e 31 de agosto de 2023, conforme portaria 506/2023 e pef 1003/23 |
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| 2054 | 06/09/2023 | 212/23 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades politico representativa exercida em 16, 17, 18, 25, 29, 30 e 31 de agosto de 2023, conforme portaria 793/2021 e pef 212/2023 |
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| 2055 | 06/09/2023 | 210/23 | Ordinário | Auxílio Representação | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, por atividades politico representativa exercidas em 16, 17, 18, 22, 23, 25 e 29 de agosto de 2023, conforme pef 210/2023 |
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| 2056 | 06/09/2023 | 761/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira colaboradora DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS, para acompanhar a Conselheira Angélica Lyra, na agenda de curso do Capacita COREN-RJ, nos municípios de Miracema e Trajano Moraes, nos dias 12 a 13/09/2023, considerando Memorando nº 384/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1932/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2057 | 06/09/2023 | 1845/2023 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO | R$ 7.000,00 | R$ 5.741,00 | R$ 5.741,00 | R$ 1.259,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 06/09/2023 até 10/10/2023 em favor de PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO, Controle Financeiro 2007/2023 - Portaria Coren-RJ nº 1834/2023. |
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| 2033 | 05/09/2023 | 208/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | ELLEN MARCIA PERES | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELLEN MARCIA PERES, por atividades politico representativa exercida em 15, 16, 17, 18, 22, 23 e 25 de agosto de 2023, conforme portaria 2552/2022 e pef 208/2023 |
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| 2034 | 05/09/2023 | 167/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a conselheira Cristiane Bernardo para realizar cumprimento da agenda do Capacita COREN-RJ no município de Itatiaia, no dia 05/09/2023, considerando Memorando nº 204/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1922/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2035 | 05/09/2023 | 511/2021 | Global | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 154.119,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 154.119,38 |
| Valor empenhado a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, empresa especializada na área de apoio administrativo para prestação de serviços contínuos de Recepcionista Atendente com dedicação exclusiva da mão de obra, na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 346-403, Despacho n° 279/2023 da CPL às fls. 871, Despacho n° 14/2023 do Departamento de Atendimento às fls. 874, Despacho n° 145/2023 da Procuradoria Geral às fls. 877-881, Despacho n° 434/2023 do Departamento de Contratos às fls. 898, Despacho n° 22/2023 do Departamento de Atendimento às fls. 908, Despacho n° 683/2023 da Presidência às fls. 910, Despacho n° 231/2023 da Procuradoria Geral às fls. 853, Despacho n° 529/2023 do Departamento de Atendimento às fls. 921, Despacho n° 416/2023 da CPL às fls. 985, Proposta Econômica da Empresa às fls. 988, Parecer n° 069/2023 da Procuradoria Geral às fls. 1017-1026, Despacho n° 448/2023 da CPL às fls. 1035, correio eletrônico às fls. 1038, Despacho n° 410/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1039-1040, Despacho n° 773/2023 da Presidência às fls. 1042, Exame de Conformidade nº 1668/2023 da Controladoria às fls. 1068-1070, Despacho nº 721/2023do Departamento de Contratos às fls. 1076, Despacho nº 30/2023 do Departamento de Atendimento às fls. 1118 e autorização da Presidência às fls. 1120 .
Vigência do contrato: 12 meses (novembro/2023 a novembro/2024)
Valor total do contrato: R$ 924.716,28
Sede:
13 Recepcionistas Atendentes para a Sede do Coren-RJ, 40 horas/semanais, segunda a sexta
Valor unitário: R$ 3.853,23 / Valor para 13 recepcionistas: R$ 50.091,99
Valor para 02 meses/2023: R$ 100.183,98
Gloria:
01 Recepcionista Atendente para o CECENF, 40 horas/semanais, segunda a sexta
Valor unitário: R$ 3.853,23
Valor para 02 meses/2023: R$ 7.706,46
Campo Grande:
02 Recepcionistas Atendentes para a Subseção de Campo Grande, 40 horas/semanais, segunda a sexta
Valor unitário: R$ 3.858,15 / Valor para 02 recepcionistas: R$ 7.716,30
Valor para 02 meses/2023: R$ 15.432,60
Nova Iguaçu:
02 Recepcionistas Atendentes para a Subseção de Nova Iguaçu, 40 horas/semanais, segunda a sexta
Valor unitário: R$ 3.860,60 / Valor para 02 recepcionistas: R$ 7.721,20
Valor para 02 meses/2023: R$ 15.442,40
Campos Goytacazes:
01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Campos dos Goytacazes, 40 horas/semanais, segunda a sexta
Valor unitário: R$ 3.863,05
Valor para 02 meses/2023: R$ 7.726,10
Cabo Frio:
01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Cabo Frio, 40 horas/semanais, segunda a sexta
Valor unitário: R$ 3.813,92
Valor para 02 meses/2023: R$ 7.627,84
*Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 54 do PPA 2022-2024 |
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| 2036 | 05/09/2023 | 1674/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CRISTIANE DOS SANTOS BARBOSA | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Assistente de Controladoria CRISTIANE DOS SANTOS BARBOSA, para participar do Treinamento de Capacitação de multiplicadores no uso das ferramentas e recursos do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), oferecido pelo Cofen, que será realizado na cidade de Brasília-DF no período de 18 a 19/09/2023, considerando Memorando nº 004/2023 da Comissão de Implementação do SEI, Portaria COREN-RJ nº 1739/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2037 | 05/09/2023 | 1674/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARIA DE LOURDES DA SILVA DOS SANTOS | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Arquivista MARIA DE LOURDES DA SILVA DOS SANTOS, para participar do Treinamento de Capacitação de multiplicadores no uso das ferramentas e recursos do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), oferecido pelo Cofen, que será realizado na cidade de Brasília-DF no período de 18 a 19/09/2023, considerando Memorando nº 004/2023 da Comissão de Implementação do SEI, Portaria COREN-RJ nº 1739/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2038 | 05/09/2023 | 1674/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EDEL DA SILVA MELO | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Analista de Sistemas EDEL DA SILVA MELO, para participar do Treinamento de Capacitação de multiplicadores no uso das ferramentas e recursos do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), oferecido pelo Cofen, que será realizado na cidade de Brasília-DF no período de 18 a 19/09/2023, considerando Memorando nº 004/2023 da Comissão de Implementação do SEI, Portaria COREN-RJ nº 1739/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2039 | 05/09/2023 | 237/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EMMANUELE COSTA | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a assessora EMMANUELE COSTA para realizar atendimento extra do Coren-RJ Móvel, no município de Macaé-RJ nos dias 27 a 29/09/2023, considerando Memorando nº 128/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1951/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2040 | 05/09/2023 | 159/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES para realizar atendimento extra do Coren-RJ Móvel, no município de Macaé-RJ nos dias 27 a 29/09/2023, considerando Memorando nº 128/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1951/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2041 | 05/09/2023 | 235/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇAO | R$ 768,75 | R$ 768,75 | R$ 768,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao agente administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇAO para realizar atendimento extra do Coren-RJ Móvel, no município de Macaé-RJ nos dias 27 a 29/09/2023, considerando Memorando nº 128/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1951/2023 e autorização da Presidência. |
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