| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 265 | 26/01/2023 | 518/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 323ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de janeiro de 2023, considerando Memorando nº 137/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 255 | 25/01/2023 | 298/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 05, 09 e 12 de dezembro de 2022 e 05, 06, 11, 13, 23 e 25 de janeiro de 2023, conforme portaria 035/2021 e 119/2023 e pef 298/23 |
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| 256 | 25/01/2023 | 353/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RODOLPHO CESAR CARDOSO DE PAULA | R$ 55,00 | R$ 55,00 | R$ 55,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento de empenho de meia diária de viagem ao enfermeiro fiscal Rodolpho César para realizar atividade fiscalizatória no município de Itatiaia, no dia 27/01/2023, considerando Memorando nº 029/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 128/2023, autorização da Presidência e recomendação do item D.1 do Exame de Conformidade da Controladoria Geral às fls. 10-10-V |
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| 257 | 25/01/2023 | 198/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO | R$ 1.325,00 | R$ 1.325,00 | R$ 1.325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para participar da reunião de coordenadores de fiscalização no COFEN na cidade de Brasília – DF nos dias 14 a 16/02/2023, considerando Memorando nº 033/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 163/2023 e autorização da Presidência. |
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| 249 | 24/01/2023 | 399/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | ANGELA MARIA DA SILVA | R$ 216,90 | R$ 216,90 | R$ 216,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGELA MARIA DA SILVA, referente a devolução de taxa, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 399/2023 e autorização da Presidência às fls 37. |
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| 250 | 24/01/2023 | 399/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | TAMIRES DE JESUS DE CASTRO | R$ 223,55 | R$ 223,55 | R$ 223,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAMIRES DE JESUS DE CASTRO, referente a devolução de taxa, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 399/2023 e autorização da Presidência às fls 37. |
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| 251 | 24/01/2023 | 1920/2022 | Global | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA | R$ 988,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 988,90 |
| Valor empenhado a SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA empresa especializada na contratação de serviços de acompanhamento, localização e extração de recortes de diários oficiais, com fornecimento de informações para a Procuradoria Geral do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 34-44, Despacho nº 642/2022 do Departamento de Contratos às fls. 46, Despachos nº 450 e 479/2022 da CPL às fls. 50 e 85 respectivamente, Termo de Referência v.02 às fls. 66-81, Despacho nº 735/2022 do Departamento de Contratos ás fls. 87, Mapa de preços às fls. 89, Despacho nº 511/2022 da CPL às fls. 124, Despacho nº 786/2022 do Departamento de Contratos às fls. 126, Novo mapa de preços às fls. 127, Despacho nº 572/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 136, Parecer nº 124/2022 da Procuradoria Geral às fls. 155-168, Diligência nº 361/2022 da Controladoria às fls. 172, Despacho nº 036/2022 do Controle Interno às fls. 191, Despacho nº 273/2022 da Procuradoria às fls. 192, Diligência nº 003/2023 da Controladoria às fls. 202, Despacho nº 09/2023 da CPL às fls. 204, Exame de Conformidade nº 001/2023 da Controladoria às fls. 211-213, Despacho nº 011/2023 da CPL às fls. 215, Despacho n° 028/2023 da CPL às fls. 220 às fls. 220 e autorização da Presidência às fls. 222.
Vigência do contrato: 01/02/2023 a 01/02/2026
Valor total do contrato: R$ 3.236,40
Valor mensal: R$ 89,90
Valor para 11 meses/2023: R$ 988,90
*OE 17 - IE 86 do PPA 2022-2024 |
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| 252 | 24/01/2023 | 1961/2022 | Ordinário | Outros Serviços | DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | R$ 373,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 373,00 |
| Valor empenhado a DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA empresa especializada na prestação de serviços de emissão de Certificado Digital, tipo A3, Pessoa Física, Padrão ICP Brasil (e-CPF) – Token, considerando Termo de Referência às fls. 25-30, Despacho nº 641/2022 do Departamento de Contratos às fls. 35-37, Mapa de Preços às fls. 38, Minuta de Contrato às fls. 86-89, Parecer nº 101/2022 da Procuradoria Geral às fls. 97-104, Diligência nº 300/2022 da Controladoria às fls. 125, Despacho nº 759/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 133, Despacho nº 699/2022 da CPL às fls. 135, Exame de conformidade nº 2362/2022 da Controladoria às fls. 144-146, Despacho nº 005/2023 da CPL às fls. 148, Despacho n°029/2022 da CPL às fls. 153 e autorização da Presidência às fls. 155.
01 certificado Digital, tipo A3, Pessoa Física, Padrão IPC Brasil (e-CPF) – TOKEN com validade de 36 meses - Valor R$ 373,00 |
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| 253 | 24/01/2023 | 196/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA | R$ 1.325,00 | R$ 1.325,00 | R$ 1.325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar da reunião de coordenadores de fiscalização no COFEN na cidade de Brasília – DF nos dias 14 a 16/02/2023, considerando Memorando nº 033/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 163/2023 e autorização da Presidência. |
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| 254 | 24/01/2023 | 197/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 1.325,00 | R$ 1.325,00 | R$ 1.325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar da reunião de coordenadores de fiscalização no COFEN na cidade de Brasília – DF nos dias 14 a 16/02/2023, considerando Memorando nº 033/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 163/2023 e autorização da Presidência. |
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| 240 | 23/01/2023 | 503/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 322ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 17 de janeiro de 2023, considerando Memorando nº 136/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 241 | 23/01/2023 | 503/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 322ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 17 de janeiro de 2023, considerando Memorando nº 136/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 242 | 23/01/2023 | 503/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 322ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 17 de janeiro de 2023, considerando Memorando nº 136/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 243 | 23/01/2023 | 503/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 322ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 17 de janeiro de 2023, considerando Memorando nº 136/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 244 | 23/01/2023 | 503/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 322ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 17 de janeiro de 2023, considerando Memorando nº 136/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 245 | 23/01/2023 | 503/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 322ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 17 de janeiro de 2023, considerando Memorando nº 136/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 246 | 23/01/2023 | 374/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | TATIANA NUNES DE ALMEIDA FERNANDES | R$ 33,64 | R$ 33,64 | R$ 33,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANA NUNES DE ALMEIDA FERNANDES, referente a devolução de valor pago a maior, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 374/2023 e autorização da Presidência às fls 10. |
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| 247 | 23/01/2023 | 511/2021 | Global | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | WJK SERV DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 740.518,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 740.518,86 |
| Valor empenhado a WJK SERV DE ENGENHARIA E CONSULTORIA SS LTDA, empresa especializada na área de apoio administrativo para prestação de serviços contínuos de Recepcionista Atendente com dedicação exclusiva da mão de obra, na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Termo de Referência v.01 às fls. 74-127, Despacho nº 047/2022 da Secretaria Geral às fls. 128, Certidão de ATA 288ª ROD às fls. 129, Despacho nº 09/2022 do Departamento de Atendimento às fls. 131, Termo de Referência v.02 às fls. 132-175, Correio eletrônico entre Departamento de Contratos e Departamento de Atendimento às fls. 178, Termo de Referência v.03 às fls. 179-206, Despacho nº 315/2022 do Departamento de Contratos às fls. 207-208, Mapa de Preços às fls. 209, Parecer nº 060/2022 da Procuradoria às fls. 303-324, Diligência nº 211/2022 da Controladoria às fls. 328-329, Despacho nº 249/2022 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 333, Despacho nº 14/2022 do Departamento de Atendimento às fls. 344-345, Termo de Referência v.04 às fls. 346-403, Despacho nº 730/2022 do Departamento de Contratos às fls. 407, Novo mapa de preços às fls. 408, Despacho nº 499/2022 CPL às fls. 418, Exame de Conformidade nº 1859/2022 da Controladoria às fls. 493-496 (fase interna), Despacho nº 843/2022 do Departamento de Contratos às fls. 500, Mapa de Preços às fls. 501, Autorização da publicação do Edital às fls. 557, Despacho nº 684/2022 da CPL às fls. 567, Exame de Conformidade nº 2305/2022 da Controladoria às fls. 740-742 (fase externa), Despacho nº 500/2022 CPL às fls.744, Autorização da Presidência às fls. 746 e Homologação do Pregão às fls. 749.
Vigência do contrato: 12 meses
Valor total do contrato: R$ 791.058,72
- 13 Recepcionistas Atendentes para a Sede do Coren-RJ, 40 horas/semanais, segunda a sexta
Valor unitário: R$ 3.296,14
Valor mensal para 13 recepcionistas: R$ 42.849,82
Valor para 11 meses e 07 dias de janeiro/2023: R$ 481.346,31
- 01 Recepcionista Atendente para o CECENF, 40 horas/semanais, segunda a sexta
Valor unitário: R$ 3.296,14
Valor mensal para 01 recepcionista: R$ 3.296,14
Valor para 11 meses e 07 dias de janeiro/2023: R$ 37.026,64
- 02 Recepcionistas Atendentes para a Subseção de Campo Grande, 40 horas/semanais, segunda a sexta
Valor unitário: R$ 3.295,96
Valor mensal para 02 recepcionistas: R$ 6.591,92
Valor para 11 meses e 07 dias de janeiro/2023: R$ 74.049,23
- 02 Recepcionistas Atendentes para a Subseção de Nova Iguaçu, 40 horas/semanais, segunda a sexta
Valor unitário: R$ 3.295,84
Valor mensal para 02 recepcionistas: R$ 6.591,68
Valor para 11 meses e 07 dias de janeiro/2023: R$ 74.046,54
- 01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Campos dos Goytacazes, 40 horas/semanais, segunda a sexta
Valor unitário: R$ 3.296,08
Valor mensal para 01 recepcionista: R$ 3.296,14
Valor para 11 meses e 07 dias de janeiro/2023: R$ 37.025,97
- 01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Cabo Frio, 40 horas/semanais, segunda a sexta
Valor unitário: R$ 3.295,92
Valor mensal para 01 recepcionista: R$ 3.295,92
Valor para 11 meses e 07 dias de janeiro/2023: R$ 37.024,17
* Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 54 do PPA 2022-2024 |
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| 248 | 23/01/2023 | 511/2021 | Global | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ 309.671,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 309.671,55 |
| Valor empenhado a ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA, empresa especializada na área de apoio administrativo para prestação de serviços de Operador de Telemarketing Ativo/Receptivo com dedicação exclusiva da mão de obra, na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Termo de Referência v.01 às fls. 74-127, Despacho nº 047/2022 da Secretaria Geral às fls. 128, Certidão de ATA 288ª ROD às fls. 129, Despacho nº 09/2022 do Departamento de Atendimento às fls. 131, Termo de Referência v.02 às fls. 132-175, Correio eletrônico entre Departamento de Contratos e Departamento de Atendimento às fls. 178, Termo de Referência v.03 às fls. 179-206, Despacho nº 315/2022 do Departamento de Contratos às fls. 207-208, Mapa de Preços às fls. 209, Parecer nº 060/2022 da Procuradoria às fls. 303-324, Diligência nº 211/2022 da Controladoria às fls. 328-329, Despacho nº 249/2022 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 333, Despacho nº 14/2022 do Departamento de Atendimento às fls. 344-345, Termo de Referência v.04 às fls. 346-403, Despacho nº 730/2022 do Departamento de Contratos às fls. 407, Novo mapa de preços às fls. 408, Despacho nº 499/2022 CPL às fls. 418, Exame de Conformidade nº 1859/2022 da Controladoria às fls. 493-496 (fase interna), Despacho nº 843/2022 do Departamento de Contratos às fls. 500, Mapa de Preços às fls. 501, Autorização da publicação do Edital às fls. 557, Despacho nº 684/2022 da CPL às fls. 567, Exame de Conformidade nº 2305/2022 da Controladoria às fls. 740-742 (fase externa), Despacho nº 500/2022 CPL às fls.744, Autorização da Presidência às fls. 746 e Homologação do Pregão às fls. 749.
Vigência do contrato: 12 meses
Valor total do contrato: R$ 330.806,40
- 10 Operadores de Telemarketing para a Sede do Coren-RJ, 36 horas/semanais, segunda a sexta
Valor unitário: R$ 2.756,72
Valor mensal para 10 operadores de telemarketing: R$ 27.567,20
Valor para 11 meses e 07 dias de janeiro/2023: R$ 309.671,55
* Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 54 do PPA 2022-2024 |
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| 231 | 19/01/2023 | 210/23 | Ordinário | Auxílio Representação | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, por atividades politico representativa exercida em 26, 27, 28 e 29 de dezembro de 2022 e 03, 04, 05, 06, 10, 11, 13, 16, 18 e 19 de janeiro de 2023, conforme pef 210/2023 |
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