| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 29 | 02/01/2023 | 165/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao 1º Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 320º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de janeiro de 2023, considerando Memorando nº 125/2023 da Presidência à fl 01 e autorização da Presidência à fl. 01 |
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| 30 | 02/01/2023 | 165/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 2ª Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 320º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de janeiro de 2023, considerando Memorando nº 125/2023 da Presidência à fl 01 e autorização da Presidência à fl. 01 |
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| 31 | 02/01/2023 | 1440/2015 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 22.000,00 |
| Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica das Subseções de Niterói, São Gonçalo, Campos dos Goytacazes, Petrópolis, Itaperuna e Cabo Frio, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Formulário de Despesas às fls. 138, Despacho nº 684/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 140 e autorização da Presidência às fls. 142. |
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| 32 | 02/01/2023 | 1493/2018 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A | R$ 270.000,00 | R$ 18.924,07 | R$ 18.918,10 | R$ 0,00 | R$ 251.075,93 |
| Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A para fazer face às despesas com energia elétrica da Sede e Subseções do COREN-RJ podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando Formulário de Despesas às fls. 176, Despacho nº 709/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 178 e autorização da Presidência às fls. 180. |
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| 33 | 02/01/2023 | 38/2015 | Estimativo | Taxas Diversas e Encargos | CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS | R$ 7.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.400,00 |
| Valor empenhado ao CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS, referente as despesas com autenticações, abertura e reconhecimento de firma e demais taxas cartoriais do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 159, Despacho nº 667/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 161 e autorização da Presidência à fl.163. |
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| 34 | 02/01/2023 | 525/2021 | Global | Serviços de Copeiragem | GRUPO OG SERVIÇOS E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 64.357,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 64.357,03 |
| Valor empenhado ao GRUPO OG SERVIÇOS E VIGILÂNCIA LTDA, referente ao serviço de copeiragem, considerando o 2º Termo Aditivo do Contrato Coren-RJ nº 15/2021 às fls.810-812, manifestação do fiscal do contrato às fls. 823, Despacho nº 710/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 825 e autorização da Presidência à fl.827.
Vigência do 2º Termo Aditivo: 13/10/2022 a 13/10/2023
Valor total do 2º Termo Aditivo: R$ 81.867,60
Valor mensal para duas copeiras: R$ 6.822,30
Valor para 09 meses e 13 dias de outubro/2022: R$ 64.357,03 |
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| 35 | 02/01/2023 | 456/2016 | Global | Despesas com Estacionamento | LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | R$ 630,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 630,09 |
| Valor empenhado ao LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, referente as despesas com estacionamento e guarda para o veículo Iveco, considerando Termo de Rescisão Amigável do Contrato Administrativo n° 03/2018 às fls. 818-819, Formulário de Despesas às fls. 826, Despacho nº 830/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 830 e autorização da Presidência à fl.832.
Valor para 08 dias do mês de janeiro/2023: R$ 630,09 |
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| 36 | 02/01/2023 | 159/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Ozeias de Oliveira Soares | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico Ozeias de Oliveira Soares, para realizar atividades do Programa Boas Vindas no município de Rio das Ostras – RJ no dia 03/01/2023, considerando Memorando nº 023/2022 da Comissão de Convênio de Boas Vindas, Portaria COREN-RJ nº 2556/2022 e autorização da Presidência. |
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| 37 | 02/01/2023 | 315/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA | R$ 96.180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 96.180,00 |
| Valor empenhado a HEWLETT-PAKARD BRASIL LTDA, referente a prestação de serviços técnicos de hardware e software para os equipamentos do Datacenter do Coren-RJ, considerando o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2020 às fls.325-326, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 341, Despacho nº 813/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 343 e autorização da Presidência às fls. 345.
Vigência do Contrato: 31/08/2022 a 31/08/2024
Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2020: R$ 192.360,00
Valor mensal: R$ 8.015,00
Valor para 12 meses 2023: R$ 96.180,00 |
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| 38 | 02/01/2023 | 977/2018 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | R$ 93.268,80 | R$ 7.772,38 | R$ 7.772,38 | R$ 0,00 | R$ 85.496,42 |
| Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, referente as despesas com serviço de telefonia fixa, serviços de internet banda larga – IP Connect e Digitronco, considerando Termo de Adesão ao Contrato às fls. 1011-1023, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1038, Despacho nº 814/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1040 e autorização da Presidência às fls. 1042.
Vigência do contrato: 14/09/2022 a 14/09/2024
Valor total do contrato: R$ 206.060,40
Valor mensal: R$ 7.772,40
Valor para 12 meses/2023: R$ 93.268,80
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| 39 | 02/01/2023 | 977/2018 | Ordinário | Telefonia Móvel e Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | R$ 19.522,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19.522,80 |
| Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, referente as despesas com serviço de telefonia fixa, serviços de internet banda larga – IP Connect e Digitronco, considerando Termo de Adesão ao Contrato às fls. 1011-1023, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1038, Despacho nº 814/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1040 e autorização da Presidência às fls. 1042.
Vigência do contrato: 14/09/2022 a 14/09/2024
Valor total do contrato: R$ 206.060,40
Para pagamento único:
- 12 (doze) taxas de habilitação para os itens 2 a 12: Valor unit.: R$ 240,00 / Valor para pagamento único: R$ 2.880,00
- 12 (doze) configurações e instalações da Porta de acesso 10 Mbps - ADSL: Valor unit.: R$ 210,00 / Valor para pagamento único: R$ 2.520,00
- 12 (doze) taxas de habitação: Valor unit.: R$ 1.176,90 / Valor para pagamento único: R$ 14.122,80
- 12 (doze) instalações de ponto de telefonia: ISENTA |
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| 40 | 02/01/2023 | 206/2019 | Global | Despesas com Estacionamento | LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | R$ 920,00 | R$ 708,85 | R$ 708,85 | R$ 0,00 | R$ 211,15 |
| Valor empenhado ao LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, referente as despesas com estacionamento e guarda para 09 (nove) veículos oficiais do Coren-RJ, considerando Termo de Rescisão Amigável do Contrato Administrativo n° 04/2019 às fls. 672-673, Formulário de Despesas às fls. 680, Despacho nº 790/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 685 e autorização da Presidência à fl. 687.
Valor para 08 dias do mês de janeiro/2023: R$ 920,00 |
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| 41 | 02/01/2023 | 536/2019 | Global | Serviços Técnicos Profissionais | SID CONTABIL EIRELI EPP | R$ 19.632,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19.632,58 |
| Valor empenhado a SID CONTABIL EIRELI EPP empresa especializada na prestação de serviços técnicos de Contabilidade Pública, considerando o 3º Termo Aditivo do Contrato Coren-RJ nº 17/2020 às fls. 593-597, manifestação do fiscal do contrato às fls. 633, Despacho 792/2022 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 634 e autorização da Presidência às fls. 636.
Vigência do contrato: 01/06/2022 a 01/06/2023
Valor total do 3º T.A: R$ 57.679,43
Valor mensal: R$ 3.926,52
Valor para 05 meses de 2023: R$ 19.632,58
*Este empenho refere-se ao OE 9 - IE 30 do PPA 2019-2021
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| 42 | 02/01/2023 | 536/2019 | Estimativo | Serviços Técnicos Profissionais | SID CONTABIL EIRELI EPP | R$ 8.697,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.697,50 |
| Valor empenhado a SID CONTABIL EIRELI EPP empresa especializada na prestação de serviços técnicos de Contabilidade Pública, considerando o 3º Termo Aditivo do Contrato Coren-RJ nº 17/2020 às fls. 593-597, manifestação do fiscal do contrato às fls. 633, Despacho 792/2022 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 634 e autorização da Presidência às fls. 636.
Vigência do contrato: 01/06/2022 a 01/06/2023
Valor total do 3º T.A: R$ 57.679,43
- Até 17 cálculos e conferências de verbas trabalhistas em geral e contribuições previdenciárias, inclusive aquelas decorrentes de processos judiciais , extrajudiciais e acordos extrajudiciais (sob demanda) - Valor Unitário por demanda: R$ 621,25 / Valor total de até 17 parcelas de cálculos trabalhistas: R$ 10.561,25
Valor para 14 parcelas de cálculos trabalhistas em 2023 (realizado 03 cálculos trabalhistas em 2022): R$ 8.697,50
*Este empenho refere-se ao OE 9 - IE 30 do PPA 2019-2021
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| 43 | 02/01/2023 | 1292/2021 | Ordinário | Outros Serviços | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA | R$ 18.010,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.010,00 |
| Valor empenhado ao NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA, referente as despesas com a ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração, considerando o Contrato Coren-RJ nº 17/2022 às fls.128-131, manifestação do fiscal do contrato às fls. 140, Despacho nº 670/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 142 e autorização da Presidência à fl.144.
Vigência do contrato: 19/09/2022 a 19/09/2024 (24 meses)
Quantidade de licenças: 02
Valor total: R$ 36.020,00
Valor da 2ª parcela: R$ 18.010,00 |
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| 44 | 02/01/2023 | 1012/2021 | Estimativo | Transporte em Geral | COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA | R$ 370.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 370.000,00 |
| Valor empenhado a COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA empresa especializada na prestação de serviços de transporte de passageiro sob demanda, para atendimento das necessidades dos agentes a serviço do COREN-RJ, com estimativa de deslocamento no estado do RJ de até 10.000 km/mês, considerando o 2º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ 19/2021 às fls. 704-705, Formulário de Despesas às fls. 713, Despacho nº 730/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 716 e autorização da Presidência às fls. 718.
Valor total do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2021: R$ 390.000,00
Vigência do contrato: 03/12/2022 a 03/12/2023
Valor mensal estimado: R$ 32.500,00
NE/2022 (estimado): R$ 32.500,00
Valor em RP/2022: R$ 20.000,00
Saldo contratual para 2023: R$ 370.000,00 |
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| 45 | 02/01/2023 | 1566/2016 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME | R$ 8.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 |
| Valor empenhado a ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA, referente a prestação de serviço de manutenção da central telefônica do Coren-RJ, considerando o 5º Termo Aditivo do Contrato Coren-RJ nº 14/2017 às fls.521-524, manifestação do fiscal do contrato às fls. 550, Despacho nº 687/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 552 e autorização da Presidência à fl.554.
Vigência do 5º Termo Aditivo: 01/06/2022 a 01/06/2023
Valor do 5º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 14/2017: R$ 21.000,00
Valor mensal: R$ 1.750,00
Valor para 5 meses de 2022: R$8.750,00 |
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| 46 | 02/01/2023 | 596/2020 | Estimativo | Jornais, Rádio e TV | EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, empresa especializada na execução de Serviços de Distribuição de Publicidade Legal impressa e/ou eletrônica realizado por intermédio da Empresa Brasil de Comunicação – EBC, considerando Contrato nº 34/2020 às fls. 140-152, Formulário de Despesas às fls. 191, Despacho nº 728/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 193 e autorização da Presidência às fls. 195.
Vigência do contrato: 15/09/2020 a 15/09/2026
Valor total do contrato: R$ 200.000,00
Valor estimado para 12 meses/2022, podendo ser complementado em momento oportuno: R$ 80.000,00 |
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| 47 | 02/01/2023 | 1478/2021 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | JC REFRIGERACAO E COMERCIO LTDA | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.650,00 |
| Valor empenhado a JC REFRIGERACAO E COMERCIO LTDA, referente a contratação de empresa especializada na execução de serviços de operação em aparelhos de ar condicionado da Sede, Subseções e anexo Glória, pelo período de 06 meses, considerando o Contrato Coren-RJ nº 36/2022 às fls.600-609, manifestação do fiscal do contrato às fls. 618, Despacho nº 688/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 620 e autorização da Presidência à fl.622.
Vigência do contrato: 20/10/2022 a 20/04/2023
Valor total do contrato: R$ 5.549,57
Valor unitário: R$ 75,00
- Manutenção preventiva do aparelho de ar condicionado Carrier - Piso teto do Departamento de Atendimento - 57.000 BTUS - Valor: R$150,00;
- Manutenção preventiva do aparelho de ar condicionado Elgin da Procuradoria - 30.000 BTUS - Valor: R$150,00;
- Manutenção preventiva do aparelho de ar condicionado Philco Split do Data Center - 30.000 BTUS- Valor: R$150,00;
- Manutenção preventiva do aparelho de ar condicionado Midea Split da Vice-presidência - 18.000 BTUS - Valor: R$150,00;
- Manutenção preventiva do aparelho de ar condicionado Philco Split da Fiscalização - 30.000 BTUS - Valor: R$150,00;
- Manutenção preventiva do aparelho de ar condicionado Philco Split da Fiscalização - 30.000 BTUS - Valor: R$150,00;
- Manutenção preventiva do aparelho de ar condicionado Agratto Split da Fiscalização - 18.000 BTUS - Valor: R$150,00;
- Manutenção preventiva do aparelho de ar condicionado Midea - Piso teto da Subseção Volta Redonda - 30.000 BTUS - Valor: R$150,00;
- Manutenção preventiva do aparelho de ar condicionado Springer da Subseção Volta Redonda - 12.000 BTUS - Valor: R$150,00;
- Manutenção preventiva do aparelho de ar condicionado Midea - Piso teto da Subseção Campo Grande - 30.000 BTUS - Valor: R$150,00;
- Manutenção preventiva do aparelho de ar condicionado Midea - Piso teto da Subseção Campo Grande - 30.000 BTUS - Valor: R$150,00.
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| 48 | 02/01/2023 | 1157/2018 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 281.047,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 281.047,74 |
| Valor empenhado a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, para fazer face as despesas com a prestação de serviços de limpeza e conservação na Sede, Glória e Subseções do COREN-RJ, considerando o 1º Termo de Apostilamento ao 5º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ 08/2019 às fls. 1572-1574, Formulário de Despesas em RP às fls. 1610, Despacho nº 692/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1612 e autorização da Presidência às fls. 1614.
Vigência do contrato: 01/07/2022 a 01/07/2023
Valor total do 1º Termo de Apostilamento ao 5º Termo Aditivo: R$ 562.095,48
Valor mensal para 14 postos: R$ 46.841,29
Valor para 06 meses 2023: R$ 281.047,74 |
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