| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1305 | 31/05/2023 | 853/2019 | Ordinário | Serviços de Segurança | TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 18.709,90 | R$ 15.308,10 | R$ 15.308,10 | R$ 0,00 | R$ 3.401,80 |
| Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, referente a repactuação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada para o COREN-RJ, motivado pela assinatura da Convenção Coletiva de Trabalho da categoria - CCT, considerando Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2023 da Transegur às fls. 1005-1033, Parecer nº 035/2023 da Procuradoria Geral às fls.1048-1054, Minuta do Contrato às fls. 1055-1056, Despacho nº 108/2023 do Departamento de Gestão às fls. 1061, Despacho n° 372/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1090-1091, Mapa de preços às fls. 1092-1095, Diligência nº 177/2023 da Controladoria às fls. 1148, Despacho nº 410/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1150-1151, Proposta de Preços - Repactuação revisada às fls. 1156, Exame de Conformidade nº 983/2023 da Controladoria Geral às fls. 1170-1171,
Contrato Coren-RJ n° 24/2019
Vigência do Termo Aditivo: 01/12/2022 a 01/12/2023
- 03 serviços de vigilância desarmada - 44 h semanais (sede) - Valor unit.: R$ 288,45 / Valor total Valor referente ao período de 01/01 a 30/11/23: R$ 9.518,85;
- 01 serviço de vigilância desarmada - 12 x 36 (sede) - Valor unit.: R$ 547,10/ Valor referente ao período de 01/01 a 30/11/23 - R$ 6.018,10;
- 01 serviço de vigilância desarmada - 44 h semanais (CECENF) - Valor unit.: R$ 288,45 / Valor referente ao período de 01/01 a 30/11/23 - R$ 3.172,95. |
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| 1306 | 31/05/2023 | 1115/2023 | Ordinário | Locação de Bens Móveis | Igor Machado Senna | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 30/06/2023 em favor de Igor Machado Senna, Controle Financeiro 1210/2023, Portaria COREN-RJ nº 1331/2023 |
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| 1257 | 30/05/2023 | 219/23 | Ordinário | Auxílio Representação | FABIO DOMINGOS | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIO DOMINGOS, por atividades politico representativas exercidas em 09 de maio de 2023, conforme portaria 1139/2023 e pef 219/23 |
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| 1258 | 30/05/2023 | 197/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 1.855,00 | R$ 1.855,00 | R$ 1.855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar da reunião de gerentes e coordenadores de fiscalização, na cidade de Brasília – DF nos dias 12/06/2023 a 15/06/2023, considerando Memorando nº 212/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1299/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1259 | 30/05/2023 | 1116/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | ANDRÉA SOARES GUIMARÃES | R$ 188,87 | R$ 188,87 | R$ 188,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRÉA SOARES GUIMARÃES referente à devolução de taxa, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN. Documentos comprobatórios anexados ao PEF 1116/2023 e autorização da Presidência às fls 16. |
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| 1260 | 30/05/2023 | 1116/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | JAQUELINE MACIEL DA SILVA | R$ 41,97 | R$ 41,97 | R$ 41,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAQUELINE MACIEL DA SILVA referente à devolução de taxa, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN. Documentos comprobatórios anexados ao PEF 1116/2023 e autorização da Presidência às fls 16. |
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| 1261 | 30/05/2023 | 198/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO | R$ 1.855,00 | R$ 1.855,00 | R$ 1.855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para participar da reunião de gerentes e coordenadores de fiscalização, na cidade de Brasília – DF nos dias 12/06/2023 a 15/06/2023, considerando Memorando nº 212/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1299/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1262 | 30/05/2023 | 209/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Vice-Presidente ELLEN MARCIA PERES, para participar da reunião de gerentes e coordenadores de fiscalização, na cidade de Brasília – DF nos dias 13/06/2023 a 15/06/2023, considerando Memorando nº 297/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1297/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1263 | 30/05/2023 | 917/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 10, 11, 12, 17, 19, 20, 24, 26 e 27 de abril de 2023, conforme portaria 695/2023 e 696/2023 e pef 917/2023 |
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| 1264 | 30/05/2023 | 288/23 | Ordinário | Auxílio Representação | FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, por atividades politico representativa exercida em 10, 13, 16, 17 e 18 de maio de 2023, conforme portaria 2387/2022 e pef 288/2023 |
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| 1265 | 30/05/2023 | 1594/2022 | Ordinário | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | GALAXY BRINDES E SERVIÇOS EIRELI | R$ 13.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.320,00 |
| Valor empenhado a GALAXY BRINDES E SERVIÇOS EIRELI, para aquisição de materiais de apoio, para participação do Coren-RJ em congressos, simpósios, eventos, reuniões e seminários de acordo com a demanda, considerando Termo de Referência às fls. 16-21, Despacho nº 422/2022 do Departamento de Contratos às fls. 31, Despacho nº 949/2022 do Departamento Financeiro às fls. 175, Termo de Referência v.02 às fls. 176-189, Mapa de preços às fls. 192-196, Despacho nº 406/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 286, Despacho nº 998/2022 do Departamento Financeiro às fls. 287, Termo de Referência v.03 às fls. 288-292, Parecer nº 072/2022 da Procuradoria às fls. 343-360, Despacho nº 355/2022 da CPL às fls. 362, Termo de Referência v.04 às fls. 364-368, Diligência nº 234/2022 da Controladoria às fls. 373-374, Manual de Planejamento para Contratação às fls. 378-381, Termo de Referência v.05 às fls. 382-386, Despacho nº 555/2022 do Departamento de Contratos às fls. 454, Novo mapa de preços às fls. 455-458, Termo de Referência v.06 às fls. 462-466, Despacho º 1071/2022 da Presidência às fls. 471, Exame de Conformidade n] 1479/2022 da Controladoria às fls. 515-519 (fase interna), Autorização da Publicação do Aviso do Edital às fls 522, Despacho nº 449/2022 da CPL às fls. 524, Termo de Referência v.07 às fls. 562-567, Exame de Conformidade nº 1966/2022 da Controladoria às fls. 799-803 (fase externa), Despacho nº 587/2022 da CPL às fls. 805, Despacho nº 1376/2022 da Presidência às fls. 807, Homologação do Pregão às fls. 809-814, Despacho nº 010/2023 do Fiscal do Contrato às fls. 1139-1142 e autorização da Presidência às fls. 1144.
ATA 60/2023
Valor total da Ata: R$ 151.300,00
Vigência da Ata: 17/11/2022 a 17/11/2023
- 150 canecas térmicas, Aço Inoxidável, Capacidade de 473ml a 500 ml, Copo térmico sem alça, personalizado com o logo e nome do Coren-RJ - Valor unit.: R$ 59,00 / Valor total: R$ 8.850,00;
- 200 canetas personalizadas tipo 2, Caneta esferográfica com nome logo do Coren-RJ, Revestimento e metal com 1,5 km de escrita - Valor unit.: R$ 3,60 / Valor total: R$ 720,00;
- 300 squeezes de plástico branco com o símbolo do Coren-RJ, Material de plástico, Capacidade 1 L, Cor azul, Serve Com Pressão - Valor unit.: R$ 12,50 / Valor total: R$ 3.750,00.
*Este empenho refere-se ao OE 1 e OE 5 - IE 30 do PPA 2022-2024 |
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| 1266 | 30/05/2023 | 1594/2022 | Ordinário | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | BARBOSA COMERCIO DE BRINDES LTDA | R$ 13.512,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.512,00 |
| Valor empenhado a BARBOSA COMERCIO DE BRINDES LTDA, para aquisição de materiais de apoio, para participação do Coren-RJ em congressos, simpósios, eventos, reuniões e seminários de acordo com a demanda, considerando Termo de Referência às fls. 16-21, Despacho nº 422/2022 do Departamento de Contratos às fls. 31, Despacho nº 949/2022 do Departamento Financeiro às fls. 175, Termo de Referência v.02 às fls. 176-189, Mapa de preços às fls. 192-196, Despacho nº 406/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 286, Despacho nº 998/2022 do Departamento Financeiro às fls. 287, Termo de Referência v.03 às fls. 288-292, Parecer nº 072/2022 da Procuradoria às fls. 343-360, Despacho nº 355/2022 da CPL às fls. 362, Termo de Referência v.04 às fls. 364-368, Diligência nº 234/2022 da Controladoria às fls. 373-374, Manual de Planejamento para Contratação às fls. 378-381, Termo de Referência v.05 às fls. 382-386, Despacho nº 555/2022 do Departamento de Contratos às fls. 454, Novo mapa de preços às fls. 455-458, Termo de Referência v.06 às fls. 462-466, Despacho º 1071/2022 da Presidência às fls. 471, Exame de Conformidade nº 1479/2022 da Controladoria às fls. 515-519 (fase interna), Autorização da Publicação do Aviso do Edital às fls 522, Despacho nº 449/2022 da CPL às fls. 524, Termo de Referência v.07 às fls. 562-567, Exame de Conformidade nº 1966/2022 da Controladoria às fls. 799-803 (fase externa), Despacho nº 587/2022 da CPL às fls. 805, Despacho nº 1376/2022 da Presidência às fls. 807, Homologação do Pregão às fls. 809-814,Despacho nº 010/2023 do Fiscal do Contrato às fls. 1139-1142 e autorização da Presidência às fls. 1144.
ATA 62/2023
Valor total da Ata: R$ 166.975,00
Vigência da Ata: 17/11/2022 a 17/11/2023
- 150 cadernos ou agendas do Coren 2023, Tipo: Escolar, Quantidade Folhas: 228 Un, Gramatura: 336 g/m², Comprimento: 175 mm, Tipo Encadernação: colada, Largura: 135 mm, Capa Personalizada, com nome e logo do Coren-RJ - Valor unit.: R$ 25,20 / Valor total: R$ 3.780,00;
- 30 unidades de camisetas manga curta, malha cardada, fio 30.1 (100% algodão), modelo unissex, gola careca em ribana, impressão personalizada em silk screen, na frente e nas costas, com logomarca do Coren-RJ, tamanho P - Valor unit.: R$ 31,00 / Valor total: R$ 930,00;
- 50 unidades de camisetas manga curta, malha cardada, fio 30.1 (100% algodão), modelo unissex, gola careca em ribana, impressão personalizada em silk screen, na frente e nas costas, com logomarca do Coren-RJ, tamanho M - Valor unit.: R$ 31,00 / Valor total: R$ 1.550,00;
- 50 unidades de camisetas manga curta, malha cardada, fio 30.1 (100% algodão), modelo unissex, gola careca em ribana, impressão personalizada em silk screen, na frente e nas costas, com logomarca do Coren-RJ, tamanho G - Valor unit.: R$ 29,00 / Valor total: R$ 1.450,00;
- 50 unidades de camisetas manga curta, malha cardada, fio 30.1 (100% algodão), modelo unissex, gola careca em ribana, impressão personalizada em silk screen, na frente e nas costas, com logomarca do Coren-RJ, tamanho GG - Valor unit.: R$ 19,00 / Valor total: R$ 950,00;
- 20 unidades de camisetas manga curta, malha cardada, fio 30.1 (100% algodão), modelo unissex, gola careca em ribana, impressão personalizada em silk screen, na frente e nas costas, com logomarca do Coren-RJ, tamanho XGG - Valor unit.: R$ 31,00 / Valor total: R$ 620,00;
- 25 unidades de camisetas manga curta em poliamida (67% poliéster e 33% viscose), modelo unissex, gola careca em ribana, impressão personalizada em sublimação na frente e nas costas, com logomarca do Coren-RJ, tamanho P - Valor unit.: R$ 16,50 / Valor total: R$ 412,50;
- 50 unidades de camisetas manga curta em poliamida (67% poliéster e 33% viscose), modelo unissex, gola careca em ribana, impressão personalizada em sublimação na frente e nas costas, com logomarca do Coren-RJ, tamanho M - Valor unit.: R$ 16,30 / Valor total: R$ 815,00;
- 50 unidades de camisetas manga curta em poliamida (67% poliéster e 33% viscose), modelo unissex, gola careca em ribana, impressão personalizada em sublimação na frente e nas costas, com logomarca do Coren-RJ, tamanho G - Valor unit.: R$ 16,00 / Valor total: R$ 800,00;
- 50 unidades de camisetas manga curta em poliamida (67% poliéster e 33% viscose), modelo unissex, gola careca em ribana, impressão personalizada em sublimação na frente e nas costas, com logomarca do Coren-RJ, tamanho GG - Valor unit.: R$ 16,00 / Valor total: R$ 800,00;
- 15 unidades de camisetas manga curta em poliamida (67% poliéster e 33% viscose), modelo unissex, gola careca em ribana, impressão personalizada em sublimação na frente e nas costas, com logomarca do Coren-RJ, tamanho XGG - Valor unit.: R$ 16,30 / Valor total: R$ 244,50;
- 400 canetas personalizadas com nome e logo do Coren-RJ, material alumínio, personalização em 01 cor (silk screen) - Valor unit.: R$ 2,90 / Valor total: R$ 1.160,00.
*Este empenho refere-se ao OE 1 e OE 5 - IE 30 do PPA 2022-2024 |
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| 1267 | 30/05/2023 | 1594/2022 | Ordinário | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | MALTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | R$ 5.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.900,00 |
| Valor empenhado a MALTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, para aquisição de materiais de apoio, para participação do Coren-RJ em congressos, simpósios, eventos, reuniões e seminários de acordo com a demanda, considerando Termo de Referência às fls. 16-21, Despacho nº 422/2022 do Departamento de Contratos às fls. 31, Despacho nº 949/2022 do Departamento Financeiro às fls. 175, Termo de Referência v.02 às fls. 176-189, Mapa de preços às fls. 192-196, Despacho nº 406/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 286, Despacho nº 998/2022 do Departamento Financeiro às fls. 287, Termo de Referência v.03 às fls. 288-292, Parecer nº 072/2022 da Procuradoria às fls. 343-360, Despacho nº 355/2022 da CPL às fls. 362, Termo de Referência v.04 às fls. 364-368, Diligência nº 234/2022 da Controladoria às fls. 373-374, Manual de Planejamento para Contratação às fls. 378-381, Termo de Referência v.05 às fls. 382-386, Despacho nº 555/2022 do Departamento de Contratos às fls. 454, Novo mapa de preços às fls. 455-458, Termo de Referência v.06 às fls. 462-466, Despacho º 1071/2022 da Presidência às fls. 471, Exame de Conformidade nº 1479/2022 da Controladoria às fls. 515-519 (fase interna), Autorização da Publicação do Aviso do Edital às fls 522, Despacho nº 449/2022 da CPL às fls. 524, Termo de Referência v.07 às fls. 562-567, Exame de Conformidade nº 1966/2022 da Controladoria às fls. 799-803 (fase externa), Despacho nº 587/2022 da CPL às fls. 805, Despacho nº 1376/2022 da Presidência às fls. 807, Homologação do Pregão às fls. 809-814,Despacho nº 010/2023 do Fiscal do Contrato às fls. 1139-1142 e autorização da Presidência às fls. 1144.
ATA 63/2023
Valor total da Ata: R$ 11.800,00
Vigência da Ata: 21/11/2022 a 21/11/2023
- 100 unidades de mochilas personalizadas com nome e logo do Coren-RJ, Material poliamida, Quantidade compartimentos: 4 Un, Cor preta, Aplicação: Resgate, Altura: 50 Cm, Largura: 30 Cm, Profundidade: 30 Cm - Valor unit.: R$ 59,00 / Valor total: R$ 5.900,00.
*Este empenho refere-se ao OE 1 e OE 5 - IE 30 do PPA 2022-2024 |
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| 1268 | 30/05/2023 | 1594/2022 | Ordinário | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | THANAPE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | R$ 920,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 920,00 |
| Valor empenhado a THANAPE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, para aquisição de materiais de apoio, para participação do Coren-RJ em congressos, simpósios, eventos, reuniões e seminários de acordo com a demanda, considerando Termo de Referência às fls. 16-21, Despacho nº 422/2022 do Departamento de Contratos às fls. 31, Despacho nº 949/2022 do Departamento Financeiro às fls. 175, Termo de Referência v.02 às fls. 176-189, Mapa de preços às fls. 192-196, Despacho nº 406/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 286, Despacho nº 998/2022 do Departamento Financeiro às fls. 287, Termo de Referência v.03 às fls. 288-292, Parecer nº 072/2022 da Procuradoria às fls. 343-360, Despacho nº 355/2022 da CPL às fls. 362, Termo de Referência v.04 às fls. 364-368, Diligência nº 234/2022 da Controladoria às fls. 373-374, Manual de Planejamento para Contratação às fls. 378-381, Termo de Referência v.05 às fls. 382-386, Despacho nº 555/2022 do Departamento de Contratos às fls. 454, Novo mapa de preços às fls. 455-458, Termo de Referência v.06 às fls. 462-466, Despacho º 1071/2022 da Presidência às fls. 471, Exame de Conformidade n] 1479/2022 da Controladoria às fls. 515-519 (fase interna), Autorização da Publicação do Aviso do Edital às fls 522, Despacho nº 449/2022 da CPL às fls. 524, Termo de Referência v.07 às fls. 562-567, Exame de Conformidade nº 1966/2022 da Controladoria às fls. 799-803 (fase externa), Despacho nº 587/2022 da CPL às fls. 805, Despacho nº 1376/2022 da Presidência às fls. 807, Homologação do Pregão às fls. 809-814, Despacho nº 010/2023 do Fiscal do Contrato às fls. 1139-1142 e autorização da Presidência às fls. 1144.
ATA 61/2023
Valor total da Ata: R$ 51.750,00
Vigência da Ata: 17/11/2022 a 17/11/2023
- 200 unidades de blocos de notas personalizado marca d´água, formato A5 (14,8 x 21,0 cm), 25 vias iguais, impressão 4x0, papel offset 90g, refile, blocado (colado), sem acabamento - Valor unit.: R$ 4,60 / Valor total: R$ 920,00.
*Este empenho refere-se ao OE 1 e OE 5 - IE 30 do PPA 2022-2024 |
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| 1269 | 30/05/2023 | 1594/2022 | Ordinário | Festividades e Homenagens | SERGIO HENRIQUE AZALINI 77262174649 | R$ 908,57 | R$ 908,57 | R$ 908,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE AZALINI 77262174649, para aquisição de materiais de apoio, para participação do Coren-RJ em congressos, simpósios, eventos, reuniões e seminários de acordo com a demanda, considerando Termo de Referência às fls. 16-21, Despacho nº 422/2022 do Departamento de Contratos às fls. 31, Despacho nº 949/2022 do Departamento Financeiro às fls. 175, Termo de Referência v.02 às fls. 176-189, Mapa de preços às fls. 192-196, Despacho nº 406/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 286, Despacho nº 998/2022 do Departamento Financeiro às fls. 287, Termo de Referência v.03 às fls. 288-292, Parecer nº 072/2022 da Procuradoria às fls. 343-360, Despacho nº 355/2022 da CPL às fls. 362, Termo de Referência v.04 às fls. 364-368, Diligência nº 234/2022 da Controladoria às fls. 373-374, Manual de Planejamento para Contratação às fls. 378-381, Termo de Referência v.05 às fls. 382-386, Despacho nº 555/2022 do Departamento de Contratos às fls. 454, Novo mapa de preços às fls. 455-458, Termo de Referência v.06 às fls. 462-466, Despacho º 1071/2022 da Presidência às fls. 471, Exame de Conformidade n] 1479/2022 da Controladoria às fls. 515-519 (fase interna), Autorização da Publicação do Aviso do Edital às fls 522, Despacho nº 449/2022 da CPL às fls. 524, Termo de Referência v.07 às fls. 562-567, Exame de Conformidade nº 1966/2022 da Controladoria às fls. 799-803 (fase externa), Despacho nº 587/2022 da CPL às fls. 805, Despacho nº 1376/2022 da Presidência às fls. 807, Homologação do Pregão às fls. 809-814, Despacho nº 010/2023 do Fiscal do Contrato às fls. 1139-1142 e autorização da Presidência às fls. 1144.
ATA 66/2023
Valor total da Ata: R$ 29.397,00
Vigência da Ata: 17/11/2022 a 17/11/2023
- 13 placas de homenagem em aço com nome e logo do Coren-RJ, Aço Inox , 15cm x 10cm, com estojo capa - Valor unit.: R$ 69,89 / Valor total: R$ 908,57.
*Este empenho refere-se ao OE 1 e OE 5 - IE 30 do PPA 2022-2024 |
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| 1270 | 30/05/2023 | 158/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Iguaba Grande - RJ no dia 30/05/2023, considerando Memorando nº 124/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1346/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1249 | 29/05/2023 | 252/23 | Ordinário | Auxílio Representação | TERESA CRISTINA POLO | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO, por atividades politico representativas exercidas em 05, 13, 14 e 18 de abril de 2023, conforme portaria 097/2023 e pef 252/2023. |
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| 1250 | 29/05/2023 | 256/23 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, por atividades politico representativa exercida em 04, 06, 07, 08, 10, 11, 14, 17, 19 e 25 de abril de 2023, conforme portaria 2363/2022, 2488/2022 e pef 256/2023 |
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| 1251 | 29/05/2023 | 227/23 | Ordinário | Auxílio Representação | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades politico representativa exercida em 01, 02, 04, 06, 07, 08, 09, 19, 20, 24, 25, 26, 28 e 29 de abril de 2023, conforme portaria 2118/2022, 264/2023, 285/2023, 348/2023, 436/2023 e pef 227/2023 |
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| 1252 | 29/05/2023 | 219/23 | Ordinário | Auxílio Representação | MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 17, 18 e 24 de abril de 2023, conforme portaria 1942/2022 e 2475/2022 e pef 219/23 |
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