| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2217 | 13/10/2022 | 2238/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA pela participação na Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 06 de outubro de 2022, considerando Memorando nº 294/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2218 | 13/10/2022 | 2238/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | HELIA PAULA BRUM MAIA | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Conselheira do Coren-RJ HELIA PAULA BRUM MAIA pela participação na Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 06 de outubro de 2022, considerando Memorando nº 294/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2219 | 13/10/2022 | 2238/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LUZIETE DE FARIA JARDIM | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Conselheira do Coren-RJ LUZIETE DE FARIA JARDIM pela participação na Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 06 de outubro de 2022, considerando Memorando nº 294/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2220 | 13/10/2022 | 2238/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO pela participação na Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 06 de outubro de 2022, considerando Memorando nº 294/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2221 | 13/10/2022 | 2238/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MONICA CUNHARSKI FERRO | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Conselheira do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERROpela participação na Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 06 de outubro de 2022, considerando Memorando nº 294/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2222 | 13/10/2022 | 2238/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Conselheira do Coren-RJ MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS pela participação na Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 06 de outubro de 2022, considerando Memorando nº 294/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2223 | 13/10/2022 | 2238/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | SUELEN ALONSO | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Conselheira do Coren-RJ SUELEN ALONSO pela participação na Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 06 de outubro de 2022, considerando Memorando nº 294/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2224 | 13/10/2022 | 2238/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | TERESA CRISTINA POLO | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Conselheira do Coren-RJ TERESA CRISTINA POLO pela participação na Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 06 de outubro de 2022, considerando Memorando nº 294/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2225 | 13/10/2022 | 2145/2022 | Global | Despesas com Estacionamento | H C L BRASCAMP ESTACIONAMENTOS LTDA | R$ 898,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 898,33 |
| Valor empenhado a H C L BRASCAMP ESTACIONAMENTOS LTDA, empresa especializada em estacionamento com vagas cobertas para a guarda de 01 (um) veículo oficial do Coren-RJ para Campos dos Goytacazes, considerando Termo de Referência às fls. 08-23, Despacho CPL nº 480/2022 às fls. 26, Despacho Departamento de Contratos nº 718/2022 ás fls. 28-29, Mapa de preços às fls. 32, Minuta de Contrato às fls. 98-101, Parecer nº 097/2022 da Procuradoria Geral às fls. 112-119, Despacho nº 530/2022 da CPL às fls. 153, Exame de Conformidade nº 1840/2022 às fls. 168-170, Despacho nº 532/2022 da CPL às fls. 172 e autorização da Presidência às fls. 174.
Vigência do contrato: outubro/22 a outubro/2023
Valor anual: R$ 4.200,00
Valor mensal: 350,00
Valor para 02 meses e 17 dias de outubro/22: R$ 898,33
* Este empenho refere-se ao OE20 - IE102 do PPA 2022-2024 |
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| 2226 | 13/10/2022 | 216/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Fiscal Maria Auxiliadora até ao Lar João e Maria na cidade de Silva Jardim – RJ no dia 13/10/2022, considerando Memorando n° 206/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 2093/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2165 | 10/10/2022 | 007/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | DANIELE FERREIRA LEAL | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, por atividades politico representativas exercidas em 05, 09, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 e 30 de setembro de 2022, conforme portaria 306/2022 e pef 007/2022 |
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| 2166 | 10/10/2022 | 32/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Leilton Alves Coelho por atividades politico representativas exercidas em 21, 22, 23, 24, 27 e 30 de setembro de 2022, conforme portarias 1556/2021, 099/2022, 1897/2022 e pef 32/2022 |
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| 2167 | 10/10/2022 | 22/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO por atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 08, 16, 19, 21, 22, 26, 27 e 28 de setembro de 2022, conforme portarias 019/2021, 025/2021, 601/2021, 872/2021, 1227/2021, 1290/2021, 1319/2021, 1326/2021018/2022 e pef 22/2022 |
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| 2168 | 10/10/2022 | 21/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | HELIA PAULA BRUM MAIA | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELIA PAULA BRUM MAIA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 16 e 29 de setembro de 2022, conforme portaria 1226/2022, 1279/2022, 1281/2022, 1370/2022, 1283/2022, 1280/2022, 1284/2022, 1392/2022, 1282/2022, 1423/2022, 1424/2022, 1427/2022, 1428/2022, 1678/2022 e pef 21/2022 |
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| 2169 | 10/10/2022 | 20/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, por atividades politico representativas exercidas em 20, 26 e 30 de setembro de 2022, conforme pef 002/2022 e portaria 20/2022 |
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| 2170 | 10/10/2022 | 217/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar manutenção na Subseção, no município de Nova Friburgo – RJ no dia 10/10/2022, considerando Memorando nº 202/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 2025/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2171 | 10/10/2022 | 1937/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELY CARVALHO PIZETA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY CARVALHO PIZETA, por atividades politico representativas exercidas em05, 06, 12, 13 e 28 de setembro de 2022, conforme portaria 1387/2022 e pef 1937/2022. |
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| 2172 | 10/10/2022 | 2061/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, para realizar entrega de material de expediente na Subseção de Nova Friburgo – RJ no dia 10/10/2022, considerando Memorando nº 201/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 2024/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2173 | 10/10/2022 | 218/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir o Chefe de Manutenção Carlos Sampaio na realização de manutenção e o Assessor Técnico Marlon Oliveira na entrega de material de expediente até a Subseção de Nova Friburgo – RJ no dia 10/10/2022, considerando Memorando nº 200/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 2026/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2174 | 10/10/2022 | 1069/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ADRIANA MIRANDA DA SILVA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adriana Miranda da Silva, por atividades politico representativas exercidas em 01, 09, 15, 22 e 28 de setembro de 2022, conforme portaria 544/2022 e pef 1069/2022 |
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