| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1226 | 24/05/2023 | 1103/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 17ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED ocorrida em 15 de maio de 2023, considerando Memorando nº 291/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1227 | 24/05/2023 | 1103/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 17ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED ocorrida em 15 de maio de 2023, considerando Memorando nº 291/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1206 | 23/05/2023 | 237/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EMMANUELE COSTA | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 168,75 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora EMMANUELE COSTA, para realizar visita administrativa para instalação e treinamento dos funcionários sobre o funcionamento da VALID, no município de Volta Redonda-RJ no dia 24/05/2023, considerando Memorando nº 078/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1265/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1207 | 23/05/2023 | 342/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, para participar como organizadora da agenda de encerramento da Semana da Enfermagem do Coren-RJ, no município do Rio de Janeiro – Teatro da UERJ nos dias 31/05 a 01/06/2023, considerando Memorando nº 200/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1270/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1208 | 23/05/2023 | 1026/2023 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO | R$ 58.713,20 | R$ 58.713,20 | R$ 58.713,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, para o pagamento da não interposição de recurso do agravo interno do processo 0101824-91.2016.5.01.0000, bem como de desistência da medida recursal aforada nos autos da ação principal nº 093900-79.2008.5.01.0074 – Reclamante: Marilene de Almeida Pinto, considerando Memorando nº 045/2023 da Procuradoria Geral às fls. 02-12, Decisão às fls. 13-22, Acórdão às fls. 23-227, Despacho PJe às fls. 36-37, Cálculos às fls. 42-45, Ementa às fls. 67-72, Despacho nº 311/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 78 e autorização da Presidência às fls. 79. |
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| 1209 | 23/05/2023 | 344/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para participar como organizadora da agenda de encerramento da Semana da Enfermagem do Coren-RJ, no município do Rio de Janeiro – Teatro da UERJ nos dias 31/05 a 01/06/2023, considerando Memorando nº 200/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1270/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1210 | 23/05/2023 | 387/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para participar como organizadora da agenda de encerramento da Semana da Enfermagem do Coren-RJ, no município do Rio de Janeiro – Teatro da UERJ nos dias 30/05 a 01/06/2023, considerando Memorando nº 201/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1271/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1203 | 22/05/2023 | 212/23 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades politico representativa exercida em 02, 03, 05, 09, 10, 11, 12 e 13 de maio de 2023, conforme pef 212/2023 |
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| 1204 | 22/05/2023 | 919/23 | Ordinário | Auxílio Representação | SARAH GOES BARRETO DA SILVA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SARAH GOES BARRETO DA SILVA, por atividades politico representativa exercida em 12, 19, 20, 26 e 27 de abril de 2023, conforme pef 696/2023 |
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| 1205 | 22/05/2023 | 1893/2022 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 428,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 428,00 |
| Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição parcelada de garrafas de água mineral sem gás de 510 ml para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Despacho nº 551/2022 do Departamento de Contratos às fls. 26, Despacho nº 405/2022 da CPL às fls. 28, Despacho nº 609/2022 do Departamento de Contratos às fls. 30, Despacho nº 228/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 36, Termo de Referência v.02 às fls. 44-51, Despacho nº 429/2022 da CPL às fls. 55, Termo de Referência v.03 às fls. 64-71, Despacho nº 666/2022 do Departamento de Contratos às fls. 77-78, Mapa de Preços às fls. 88, Despacho nº 499/2022 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 113, Parecer nº 100/2022 da Procuradoria Geral às fls. 147-152, Diligência nº 322/2022 da Controladoria Geral às fls. 156, Termo de Referência v.04 às fls. 161-180, Despacho nº 871/2022 do Departamento de Contratos às fls. 184, Novo mapa de preços às fls. 185-186, Despacho nº 1431/2022 da Presidência às fls. 190, Exame de Conformidade nº 2124/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 223-226, Termo de Referência v.05 às fls. 230-249, Publicação do Aviso do Edital às fls. 253, Exame de Conformidade nº 194/2023 da Controladoria (fase externa) às fls. 338-339, Despacho nº 63/2023 da CPL às fls. 341, Despacho nº 177/2023 da Presidência às fls. 343, Despacho nº 007/2023 da Tesouraria às fls. 349, Homologação do Pregão às fls. 350, Despacho n° 148/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 407 e autorização da Presidência às fls. 409.
ATA Nº 01/2023
Valor total da ATA: R$ 35.120,00
Vigência da Ata: 15/02/2023 a 15/02/2024
- 200 garrafas de água mineral sem gás de 510 ml, PH entre 5 e 8 - Valor unit.: R$ 2,14 / Valor total: R$ 428,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 1198 | 22/05/2023 | 167/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir as Enfermeiras Fiscais Thatiana Arruada e Marina Nunes de Souza ao município de Paraty nos dias 22 a 23/05/2023, considerando Memorando nº 120/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1287/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1199 | 22/05/2023 | 2466/2022 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 61.142,55 | R$ 61.142,55 | R$ 61.142,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO referente a condenação indenizatória, sob alegação de falhas no procedimento de convocação de candidata aprovada no I Concurso Público promovido pelo Coren-RJ no ano de 2010, Raquel Silva Barreto, processo nº 0000457-74.2014.4.02.5165, considerando Despacho nº 134/2023 da Procuradoria Geral às fls. 47-48, Decisão às fls. 49-50, Cálculos atualizados às fls. 51-52 e Autorização da Presidência às fls. 56. |
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| 1200 | 22/05/2023 | 225/23 | Ordinário | Auxílio Representação | DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEYSE CONCEIÇÃO SANTORO BATISTA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 20, 24, 25 e 26 de abril de 2023, conforme portaria 289/2021 e 139/2023 e pef 225/23. |
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| 1201 | 22/05/2023 | 222/23 | Ordinário | Auxílio Representação | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, por atividades politico representativa exercida em 06, 07, 09, 10, 11, 12, 17, 19, 20, 24, 25, 27 e 28 de abril de 2023, conforme portaria 2397/2022 e 039/2021 e pef 222/2023 |
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| 1202 | 22/05/2023 | 279/23 | Ordinário | Auxílio Representação | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 03, 11, 13, 15, 24, 25, 27, 28, 29 e 30 de março de 2023, conforme portaria 2477/2022, 2478/2022, 2479/2022, 2480/2022, 2481/2022, 2472/2022, 2526/2022, 2527/2022 e 2528/2022 e pef 279/23 |
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| 1192 | 19/05/2023 | 198/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO | R$ 1.060,00 | R$ 1.060,00 | R$ 1.060,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para representar o Coren-RJ no evento realizado pela Diretoria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, na cidade de Brasília – DF nos dias 31/05/2023 a 02/06/2023, considerando Memorando nº 197/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1262/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1193 | 19/05/2023 | 292/2017 | Estimativo | Auxílio Saúde aos Servidores | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A | R$ 7.888,33 | R$ 7.888,33 | R$ 7.888,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento da Nota de Empenho nº 2867/2022 a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, empresa que presta o serviço de assistência médica e hospitalar aos empregados do Coren-RJ, considerando Diligência 170/2023 da Controladoria Geral às fls. 1540, Despacho nº 192/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 1541 e autorização da Presidência às fls. 1543.
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| 1194 | 19/05/2023 | 197/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 1.060,00 | R$ 1.060,00 | R$ 1.060,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para representar o Coren-RJ no evento realizado pela Diretoria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, na cidade de Brasília – DF nos dias 31/05/2023 a 02/06/2023, considerando Memorando nº 197/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1262/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1195 | 19/05/2023 | 213/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 213,75 | R$ 213,75 | R$ 213,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Segunda Secretária CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, para atender as demandas do Coren-RJ Móvel no município de Nova Friburgo – RJ no dia 19/05/2023, considerando Memorando nº 290/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1280/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1196 | 19/05/2023 | 755/2022 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | EFATA COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI | R$ 43,99 | R$ 43,99 | R$ 43,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento da Nota de Empenho nº 2569/2022 a EFATA COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI, empresa especializada na prestação de serviço de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do COREN-RJ, considerando Despacho nº 145/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 578, Autorização da Presidência às fls. 580, Exame de Conformidade nº 868/2023 da Controladoria Geral às fls. 582 e NF 503 às fls. 584.
ATA Nº 40/2022
Valor total da Ata: R$ 1.167.630,50
Vigência da Ata: 31/05/2022 a 31/05/2023
- Complemento do Item 4 referente a 01 Evento COFFEE BREAK – 4A (de 51 a 100 pessoas) - Data do evento: 01/12/2022
Quantidade estimada: 01
Valor unit: R$ 43,99 / Valor total: R$ 43,99
*Este empenho refere-se ao OE4 do PPA 2022-2024
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