| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2069 | 22/09/2022 | 18/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | CISSA DO ESPIRITO SANTO REZENDE CORREA CARDOSO | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CISSA DO ESPIRITO SANTO REZENDE CORREA CARDOSO por atividades politico representativas exercidas em 01 e 02 de agosto de agosto de 2022, conforme portaria 1408/2022 e pef 15/2022 |
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| 2070 | 22/09/2022 | 1589/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ANABELLE ARAUJO SOUSA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANABELLE ARAUJO SOUSA, por atividades politico representativas exercidas em 17 e 23 de agosto de 2022., conforme portaria 1304/2022, 1641/2022, 1643/2022 e pef 1589/2022 |
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| 2071 | 22/09/2022 | 216/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Conselheira Alcione Abreu à Universidade Estácio de Sá para evento do Capacita Coren-RJ no município de Nova Friburgo – RJ nos dias 22 a 23/09/2022, considerando Memorando n° 188/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1928/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2072 | 22/09/2022 | 430/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 03, 04, 05, 12, 15, 16, 17 e 18 de agosto 2022, conforme portaria 044/2021 e pef 430/2022 |
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| 2055 | 21/09/2022 | 1937/22 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELY CARVALHO PIZETA | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY CARVALHO PIZETA, por atividades politico representativas exercidas em 10, 17, 18, 29, 30 e 31de agosto de 2022, conforme portaria 1387/2022 e pef 1937/2022. |
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| 2056 | 21/09/2022 | 298/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA | R$ 641,25 | R$ 641,25 | R$ 641,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Conselheira ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, para realizar atividades do programa Capacita Coren-RJ, na Universidade Estácio de Sá do município de Nova Friburgo – RJ, nos dias 22 a 23/09/2022, considerando Memorando nº 283/2022 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1909/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2057 | 21/09/2022 | 10/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | TERESA CRISTINA POLO | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO por atividades politico representativas exercidas em 09, 23 e 29 de agosto de 2022, conforme portaria 389/2022, 439/2022 e pef 10/2022 |
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| 2058 | 21/09/2022 | 1068/22 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Lucia Telles Fonseca, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 22 e 26 de agosto de 2022, conforme portaria 1605/2022 e pef 1068/2022 |
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| 2059 | 21/09/2022 | 296/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ALCIONE MATOS DE ABREU | R$ 641,25 | R$ 641,25 | R$ 641,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Conselheira ALCIONE MATOS DE ABREU, para realizar atividades do programa Capacita Coren-RJ, na Universidade Estácio de Sá do município de Nova Friburgo – RJ, nos dias 22 a 23/09/2022, considerando Memorando nº 283/2022 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1909/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2060 | 21/09/2022 | 41/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEYSE CONCEIÇÃO SANTORO BATISTA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 09, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29 e 31 de agosto de 2022, conforme PORTARIAS 289/2021, 781/2021, 1399/2022, e processo 41/2022 |
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| 2061 | 21/09/2022 | 755/2022 | Ordinário | Serviços de Alimentação | EFATA COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI | R$ 7.894,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.894,00 |
| Valor empenhado a EFATA COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI, empresa especializada na prestação de serviço de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 17-47, Despacho nº 167/2022 do Departamento de Contratos às fls. 50, Termo de Referência v.02 às fls. 53-68, Despacho nº 169/2022 do Departamento de Contratos às fls. 70, Mapa de preços às fls. 71, Parecer nº 034/2022 da Procuradoria Geral às fls. 156-159, Diligência nº 117/2022 da Controladoria Geral às fls. 163, Exame de Conformidade nº 637/2022 da Controladoria às fls. 218-221 (fase interna do pregão), Despacho nº 683/2022 da Presidência às fls. 226, Exame de Conformidade nº 900/2022 da Controladoria às fls. 267-269 (fase externa do pregão), Termo de adjudicação do Pregão às fls. 283-288, Ata às fls. 293-295, Memorando n° 051/2022 da Tesouraria às fls. 366, Despacho nº 182/2022 da Secretaria Geral às fls. 367 e autorização da Presidência às fls. 368.
ATA Nº 40/2022
Valor total da Ata: R$ 1.167.630,50
Vigência da Ata: 31/05/2022 a 31/05/2023
Item 5
- 01 Evento Coffee Break – 5B (de 101 a 250 pessoas) - Data do evento: 22/09/2022
Quantidade estimada: 200
Valor unit.: R$ 39,47 / Valor total: R$ 7.894,00
*Este empenho refere-se ao OE4 do PPA 2022-2024 |
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| 2062 | 21/09/2022 | 03/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | LUZIETE DE FARIA JARDIM | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUZIETE DE FARIA JARDIM, por atividades politico representativas exercidas em 08, 09, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 23 e 29 de agosto de 2022, conforme as portarias 1422/2022, 1423/2022, 1424/2022, 1425/2022, 1426/2022, 1427/2022, 1428/2022, 1647/2022, 1703/2022 e processo 003/2022 |
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| 2063 | 21/09/2022 | 21/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | HELIA PAULA BRUM MAIA | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELIA PAULA BRUM MAIA, por atividades politico representativas exercidas em 11, 19, 22, 25, 26, 28 e 29 de julho de 2022 e 08, 09, 10, 12, 15, 17 e 31 de agosto de 2022, conforme portaria 1226/2022, 1279/2022, 1281/2022, 1370/2022, 1283/2022, 1280/2022, 1284/2022, 1392/2022, 1282/2022, 1423/2022, 1424/2022, 1427/2022, 1428/2022, 1678/2022 e pef 21/2022 |
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| 2064 | 21/09/2022 | 241/2022 | Global | Diárias Pessoal Civil | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 28/09/2022 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Paty do Alferes – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 447/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1898/2022 e autorização da Presidência;
2- Dia 29/09/2022 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória em atendimento ao PAF, no município de Paty do Alferes – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 448/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1899/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2065 | 21/09/2022 | 256/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 28/09/2022 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória em atendimento ao PAF, no município de Paty do Alferes – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 447/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1898/2022 e autorização da Presidência;
2- Dia 29/09/2022 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória em atendimento ao PAF, no município de Paty do Alferes – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 448/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1899/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2048 | 20/09/2022 | 2061/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, para realizar entrega de material de expediente na Subseção dos municípios de Itaperuna e Campos dos Goytacazes – RJ nos dias 20 a 21/09/2022, considerando Memorando n° 184/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1905/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2049 | 20/09/2022 | 755/2022 | Ordinário | Serviços de Alimentação | EFATA COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI | R$ 4.399,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.399,00 |
| Valor empenhado a EFATA COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI, empresa especializada na prestação de serviço de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 17-47, Despacho nº 167/2022 do Departamento de Contratos às fls. 50, Termo de Referência v.02 às fls. 53-68, Despacho nº 169/2022 do Departamento de Contratos às fls. 70, Mapa de preços às fls. 71, Parecer nº 034/2022 da Procuradoria Geral às fls. 156-159, Diligência nº 117/2022 da Controladoria Geral às fls. 163, Exame de Conformidade nº 637/2022 da Controladoria às fls. 218-221 (fase interna do pregão), Despacho nº 683/2022 da Presidência às fls. 226, Exame de Conformidade nº 900/2022 da Controladoria às fls. 267-269 (fase externa do pregão), Termo de adjudicação do Pregão às fls. 283-288, Ata às fls. 293-295, Memorando n° 271/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 355, Ofício Circular CORE-RJ nº 14/2022 às fls. 356 e autorização da Presidência às fls. 358.
ATA Nº 40/2022
Valor total da Ata: R$ 1.167.630,50
Vigência da Ata: 31/05/2022 a 31/05/2023
Item 4
- 01 Evento Coffee Break – 4A (de 51 a 100 pessoas) - Data do evento: 23/09/2022
Quantidade estimada: 100
Valor unit.: R$ 43,99 / Valor total: R$ 4.399,00
*Este empenho refere-se ao OE4 do PPA 2022-2024 |
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| 2050 | 20/09/2022 | 218/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir o chefe da manutenção Carlos Sampaio e o assessor Marlon de Oliveira para realizar manutenção devida e entrega de material de expediente nas Subseções dos municípios de Itaperuna e Campos dos Goytacazes – RJ nos dias 20 a 21/09/2022, considerando Memorando n° 186/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1907/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2051 | 20/09/2022 | 217/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar manutenção devida e entrega de material de expediente nas Subseções dos municípios de Itaperuna e Campos dos Goytacazes – RJ nos dias 20 a 21/09/2022, considerando Memorando n° 181/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1893/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2052 | 20/09/2022 | 2147/2022 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 81,62 | R$ 81,62 | R$ 81,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial no processo nº 00001841820134025105 em trâmite perante a 1º Vara de Nova Friburgo – Executado: Zoraide Almari dos Santos, considerando Memorando nº 394/2022 da Dívida Ativa às fls. 02-07, Sentença às fls. 08, Decisão às fls. 10-12 e autorização da Presidência à fl.01. |
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