| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1097 | 10/05/2023 | 1021/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 335ª Reunião Ordinária de Diretoria – ROD, ocorrida em 02 de maio de 2023, considerando Memorando nº 265/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1098 | 10/05/2023 | 159/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico Ozéias de Oliveira Soares, para acompanhar a Conselheira Cristiane Bernardo em reunião sobre o Programa Coren-RJ Móvel, no município de Nova Friburgo – RJ no dia 19/05/2023, considerando Memorando nº 065/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 996/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1099 | 10/05/2023 | 202/23 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativa exercida em 19, 20 e 24 de abril de 2023 e 02, 05 e 06 maio de 2023, conforme portaria 1051/2022 e pef 202/2023 |
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| 1100 | 10/05/2023 | 204/23 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, por atividades politico representativa exercida em 24, 25, 26 e 28 de abril de 2023 e 03 e 05 de maio de 2023, conforme pef 204/2023 |
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| 1101 | 10/05/2023 | 755/2022 | Ordinário | Serviços de Alimentação | EFATA COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI | R$ 75.471,90 | R$ 48.241,90 | R$ 48.241,90 | R$ 27.230,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EFATA COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI, empresa especializada na prestação de serviço de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 17-47, Despacho nº 167/2022 do Departamento de Contratos às fls. 50, Termo de Referência v.02 às fls. 53-68, Despacho nº 169/2022 do Departamento de Contratos às fls. 70, Mapa de preços às fls. 71, Parecer nº 034/2022 da Procuradoria Geral às fls. 156-159, Diligência nº 117/2022 da Controladoria Geral às fls. 163, Exame de Conformidade nº 637/2022 da Controladoria às fls. 218-221 (fase interna do pregão), Despacho nº 683/2022 da Presidência às fls. 226, Exame de Conformidade nº 900/2022 da Controladoria às fls. 267-269 (fase externa do pregão), Termo de adjudicação do Pregão às fls. 283-288, Ata às fls. 293-295, Despacho n° 133/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 560-561 e autorização da Presidência às fls. 569.
ATA Nº 40/2022
Valor total da Ata: R$ 1.167.630,50
Vigência da Ata: 31/05/2022 a 31/05/2023
Item 4
- 01 Evento COFFEE BREAK – 4A (de 51 a 100 pessoas) - Data do evento: 13/05/2023 - CECENF
Quantidade estimada: 80
Valor unit: R$ 43,99 / Valor total: R$ 3.519,20
Item 5
- 01 Evento COFFEE BREAK – 5B (de 101 a 250 pessoas) - Data do evento: 15/05/2023 – Cristo Redentor
Quantidade estimada: 200
Valor unit: R$ 39,47 / Valor total: R$ 7.894,00
Item 8
- 01 Evento COQUETEL – 8B (de 101 a 250 pessoas) - Data do evento: 17/05/2023 – UERJ
Quantidade estimada: 250
Valor unit: R$ 66,47 / Valor total: R$ 16.617,50
Item 4
- 01 Evento COFFEE BREAK – 4A (de 51 a 100 pessoas) - Data do evento: 18/05/2023 - Estação Central do Brasil
Quantidade estimada: 100
Valor unit: R$ 43,99 / Valor total: R$ 4.399,00
Item 4
- 01 Evento COFFEE BREAK – 4A (de 51 a 100 pessoas) - Data do evento: 26/05/2023 - CECENF
Quantidade estimada: 80
Valor unit: R$ 43,99 / Valor total: R$ 3.519,20
Item 4
- 01 Evento COFFEE BREAK – 4A (de 51 a 100 pessoas) - Data do evento: 29/05/2023 - CECENF
Quantidade estimada: 100
Valor unit: R$ 43,99 / Valor total: R$ 4.399,00
Item 5
- 01 Evento COFFEE BREAK – 5B (de 101 a 250 pessoas) - Data do evento: 31/05/2023 – UERJ
Quantidade estimada: 200
Valor unit: R$ 39,47 / Valor total: R$ 7.894,00
Item 13
- 01 Evento LANCHE BOX – 13D (de 501 a 1.000 pessoas) - Data do evento: 31/05/2023 – UERJ
Quantidade estimada: 1.000
Valor unit: R$ 27,23 / Valor total: R$ 27.230,00
*Este empenho refere-se ao OE4 do PPA 2022-2024 |
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| 1102 | 10/05/2023 | 998/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALINE DE BRITO NETO | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a agente administrativa/pregoeira ALINE DE BRITO NETO, para participar do 13° Seminário Administrativo - SEMAD, na cidade de Porto Velho – RJ nos dias 21 a 25/05/2023, considerando Memorando nº 012/2023 da CPL, Portaria COREN-RJ nº 1011/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1103 | 10/05/2023 | 974/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARINE BRAGA ROCHA | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Controladora Geral CARINE BRAGA ROCHA, para participar do 13° Seminário Administrativo - SEMAD, na cidade de Porto Velho – RJ nos dias 21 a 25/05/2023, considerando Memorando nº 020/2023 da Controladoria Geral, Portaria COREN-RJ nº 1011/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1104 | 10/05/2023 | 783/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Procuradora Geral FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA, para participar do 13° Seminário Administrativo - SEMAD, na cidade de Porto Velho – RJ nos dias 21 a 25/05/2023, considerando Memorando nº 252/2023 da Presidência, Memorando n° 42/2023 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 974/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1105 | 10/05/2023 | 246/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABELLA NANNUBIA CORREA DE ALMEIDA, por atividades politico representativa exercida em 03, 06, 07, 08, 10, 12, 14, 17, 19 e 24 de abril de 2023, conforme portaria 024/2021 e 2493/2022 e pef 246/2023 |
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| 1106 | 10/05/2023 | 266/23 | Ordinário | Auxílio Representação | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 07, 08, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24 e 25 de abril de 2023, conforme portaria 0001/2021 e pef 266/23 |
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| 1107 | 10/05/2023 | 993/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NORMELI FERNANDES | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Chefe do Departamento Financeiro NORMELI FERNANDES, para participar do 13° Seminário Administrativo - SEMAD, na cidade de Porto Velho – RJ nos dias 21 a 25/05/2023, considerando Memorando nº 143/2023 do Departamento Financeiro, Portaria COREN-RJ nº 1011/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1108 | 10/05/2023 | 295/23 | Ordinário | Auxílio Representação | PEDRO DE JESUS SILVA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO DE JESUS SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 05, 06 e 24 de abril de 2023 , conforme portaria 034/2021 e pef 295/23 |
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| 1109 | 10/05/2023 | 320/23 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas em 04, 11, 13, 18 e 25 de abril de 2023, conforme portaria 018/2021 e pef 320/23 |
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| 1110 | 10/05/2023 | 1002/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 05, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27 e 28 de abril de 2023, conforme portaria 506/2023 e pef 800/23 |
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| 1111 | 10/05/2023 | 800/23 | Ordinário | Auxílio Representação | CASSIA GONÇALVES SANTOS DA SILVEIRA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIA GONÇALVES SANTOS DA SILVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 05, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27 e 28 de abril de 2023, conforme portaria 506/2023 e pef 800/23 |
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| 1112 | 10/05/2023 | 576/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Chefe do Departamento de Gestão PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO, para participar do 13° Seminário Administrativo - SEMAD, na cidade de Porto Velho – RJ nos dias 21 a 25/05/2023, considerando Memorando nº 089/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1011/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1113 | 10/05/2023 | 800/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ADRIANA MIRANDA DA SILVA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 05, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27 e 28 de abril de 2023, conforme portaria 506/2023 e pef 800/2023 |
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| 1114 | 10/05/2023 | 916/23 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLÁVIA DE FÁTIMA GUIMARÃES DINIZ, por atividades politico representativas exercidas em 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26 e 27 de abril de 2023, conforme portaria 694/2023 e pef 916/2023 |
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| 1115 | 10/05/2023 | 301/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar de reunião e palestra no Hospital Municipal Caffaro Itaboraí e Escola de Enfermagem de São Pedro da Aldeia, no município de São Pedro da Aldeia – RJ no dia 11/05/2023, considerando Memorando nº 274/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1141/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1086 | 09/05/2023 | 342/2023 | Global | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 1.485,00 | R$ 990,00 | R$ 990,00 | R$ 495,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 17/05/2023 meia diária de viagem para realizar fiscalização no município de Itaperuna – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 191/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1078/2023 e autorização da Presidência;
2- Dia 18/05/2023 meia diária de viagem para realizar fiscalização no município de Macaé – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 191/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1078/2023 e autorização da Presidência;
3- Dia 19/05/2023 meia diária de viagem para realizar fiscalização no município de Itaperuna – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 191/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1078/2023 e autorização da Presidência;
4- Dia 22/05/2023 meia diária de viagem para realizar fiscalização no município de Macaé – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 191/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1078/2023 e autorização da Presidência;
5- Dia 23/05/2023 meia diária de viagem para realizar fiscalização no município de Itaperuna – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 191/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1078/2023 e autorização da Presidência;
6- Dia 24/05/2023 meia diária de viagem para realizar fiscalização no município de Itaperuna – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 191/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1078/2023 e autorização da Presidência;
7. Dia 25/05/2023 meia diária de viagem para realizar fiscalização no município de Bom Jesus do Itabapoana – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 191/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1078/2023 e autorização da Presidência;
8- Dia 26/05/2023 meia diária de viagem para realizar fiscalização no município de Itaperuna – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 191/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1078/2023 e autorização da Presidência;
9- Dia 30/05/2023 meia diária de viagem para realizar fiscalização no município de Itaperuna – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 191/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1078/2023 e autorização da Presidência. |
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