| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1087 | 09/05/2023 | 344/2023 | Global | Diárias Pessoal Civil | PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 17/05/2023 meia diária de viagem para realizar fiscalização no município de Itaperuna – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 191/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1078/2023 e autorização da Presidência;
2- Dia 18/05/2023 meia diária de viagem para realizar fiscalização no município de Macaé – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 191/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1078/2023 e autorização da Presidência;
3- Dia 19/05/2023 meia diária de viagem para realizar fiscalização no município de Itaperuna – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 191/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1078/2023 e autorização da Presidência;
4- Dia 23/05/2023 meia diária de viagem para realizar fiscalização no município de Itaperuna – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 191/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1078/2023 e autorização da Presidência;
5- Dia 24/05/2023 meia diária de viagem para realizar fiscalização no município de Itaperuna – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 191/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1078/2023 e autorização da Presidência;
6- Dia 25/05/2023 meia diária de viagem para realizar fiscalização no município de Bom Jesus do Itabapoana – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 191/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1078/2023 e autorização da Presidência;
7- Dia 26/05/2023 meia diária de viagem para realizar fiscalização no município de Itaperuna – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 191/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1078/2023 e autorização da Presidência;
8- Dia 30/05/2023 meia diária de viagem para realizar fiscalização no município de Itaperuna – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 191/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1078/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1088 | 09/05/2023 | 232/2023 | Global | Diárias Pessoal Civil | LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES | R$ 2.362,50 | R$ 2.362,50 | R$ 2.362,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor técnico LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 15 a 18/05/2023 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ, no valor de R$ 1.181,25 (mil cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 068/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1085/2023 e autorização da Presidência;
2- Dias 22 a 25/05/2023 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraíba do Sul, Três Rios e Teresópolis – RJ, no valor de R$ 1.181,25 (mil cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 069/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1086/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1089 | 09/05/2023 | 233/2023 | Global | Diárias Pessoal Civil | ARAMIS DUARTE | R$ 2.362,50 | R$ 2.362,50 | R$ 2.362,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor técnico ARAMIS DUARTE, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 15 a 18/05/2023 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ, no valor de R$ 1.181,25 (mil cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 068/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1085/2023 e autorização da Presidência;
2- Dias 22 a 25/05/2023 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraíba do Sul, Três Rios e Teresópolis – RJ, no valor de R$ 1.181,25 (mil cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 069/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1086/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1090 | 09/05/2023 | 749/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao colaborador membro do Cofen Eduardo Fernando, que saíra da cidade de Campinas com destino ao Rio de Janeiro para participar da Solenidade da Mesa de Abertura do II Encontro de Urgência e Emergência do Coren-RJ, nos dias 19 a 20/05/2023, considerando Memorando nº 264/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1055/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1091 | 09/05/2023 | 748/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARISA APARECIDA AMRO MALVESTIO | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a colaboradora membro do Cofen MARISA APARECIDA AMRO MALVESTIO, que saíra da cidade de São Paulo com destino ao Rio de Janeiro para participar do II Encontro de Urgência e Emergência do Coren-RJ, no dia 20/05/2023, considerando Memorando nº 262/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1051/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1092 | 09/05/2023 | 343/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, para realizar fiscalização no município de Macaé – RJ no dia 22/05/2023, considerando Memorando nº 192/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1079/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1093 | 09/05/2023 | 281/23 | Ordinário | Auxílio Representação | GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, por atividades politico representativa exercida em 14 de abril de 2023, conforme portaria 2555/2022 e pef 281/2023 |
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| 1073 | 08/05/2023 | 220/2020 | Estimativo | Jornais, Rádio e TV | IMPRENSA NACIONAL | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, empresa especializada na prestação de serviços de publicação dos atos oficiais no Diário Oficial da União, considerando Despacho nº 338 e 344/2023 do Departamento de Contratos às fls. 395 e 402 respectivamente e autorização da Presidência às fls. 404.
Vigência do contrato: 30/06/2020 a prazo indeterminado
Valor do contrato: R$ 60.000,00
Valor estimado para 06 meses: R$ 30.000,00, podendo ser complementado em momento oportuno. |
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| 1074 | 08/05/2023 | 753/2022 | Ordinário | Material Gráfico e Impressos | BELLA'S GRAFICA EIRELI | R$ 13.800,00 | R$ 13.800,00 | R$ 13.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BELLA'S GRAFICA EIRELI, para aquisição de material gráfico, considerando Termo de Referência v.05 às fls. 217-223, Despacho nº 349/2022 do Departamento de Contratos às fls. 225, Mapa de preços v.03 às fls. 233-240, Diligência nº 204/2022 da Controladoria às fls. 248, Despacho nº 053/2022 do Almoxarifado às fls. 255, Exame de Conformidade nº 1219/2022 às fls. 259-262 (fase interna), Despacho nº 961/2022 da Presidência às fls. 266, Exame de de Conformidade nº 1567/2022 às fls. 461-464 (fase externa), Despacho nº 437/2022 da CPL às fls. 466, Despacho nº 1142/2022 da Presidência às fls. 468, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 471-475, ATA nº 55/2022 às fls. 481-486, Despacho nº 040/2023 do Almoxarifado às fls. 556 e autorização da Presidência às fls. 558.
ATA 055/2022 - Valor total da Ata: R$ 60.525,00
Vigência da Ata: 21/09/2022 a 21/09/2023
- 6.000 capas de Inscrição Quadro II — Técnico de enfermagem - Formato: 50,0 cm x 35,0 (Aberto), Papel cartolina com 180g, Impressão 1/0, Cor azul caneta com letras brancas, Acabamento com 1 (uma) dobra - Valor unit.: R$ 0,65 - Valor total: R$ 3.900,00;
- 1.000 capas de processo Financeiro - Formato: medindo 50,0 cm x 35,0 cm (Aberto), Papel: Cartolina com 180g, Impressão: 1/0, Cor amarelo com letras pretas, Acabamento com 1 (uma) dobra - Valor unit.: R$ 0,75 - Valor total: R$ 750,00;
- 1.500 capas de processo administrativo - Formato: medindo 50,0 cm x 35,0 cm (Aberto), Papel: Cartolina com 180g, Impressão: 1/0, Cor azul claro com letras pretas, Acabamento com 1 (uma) dobra - Valor unit.: R$ 0,65 - Valor total: R$ 975,00;
- 1.000 envelopes branco - Formato: medindo 31 cm x 40,5 cm, Papel: Off Set com 90g com o Brasão da República e nome do Conselho, Impressão: 1/0 - Valor unit.: R$ 0,60 - Valor total: R$ 600,00;
- 1.500 envelopes pardo tamanho pequeno - Formato: medindo 19 cm x 25 cm, Papel: Kraft Ouro com 80g com o Brasão da República e nome do Conselho - Valor unit.: R$ 0,45 - Valor total: R$ 675,00;
- 3.000 envelope pardo tamanho A4 - Formato: medindo 26,0 cm x 36,0 cm, Papel: Kraft Ouro com 80g com o Brasão da República e nome do Conselho, Impressão: 1/0 - Valor unit.: R$ 0,65 - Valor total: R$ 1.950,00;
- 3.000 pastas eventos, Material: Papel cartão supremo, Altura: 460 mm, Tipo impressão: 4/0 cores, Gramatura 300 g!m2, Largura: 320 mm Aplicação: eventos e cursos, Acabamento: plastificado, Logotipo: conforme modelo, Características adicionais 1 (uma) dobra, Vertical, bolso interno 120mm - Valor unit.: R$ 1,65 - Valor total: R$ 4.950,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 1075 | 08/05/2023 | 753/2022 | Ordinário | Material Gráfico e Impressos | ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDUSTRIA EDITORIAL COMER | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDUSTRIA EDITORIAL COMER, para aquisição de material gráfico, considerando Termo de Referência v.05 às fls. 217-223, Despacho nº 349/2022 do Departamento de Contratos às fls. 225, Mapa de preços v.03 às fls. 233-240, Diligência nº 204/2022 da Controladoria às fls. 248, Despacho nº 053/2022 do Almoxarifado às fls. 255, Exame de Conformidade nº 1219/2022 às fls. 259-262 (fase interna), Despacho nº 961/2022 da Presidência às fls. 266, Exame de de Conformidade nº 1567/2022 às fls. 461-464 (fase externa), Despacho nº 437/2022 da CPL às fls. 466, Despacho nº 1142/2022 da Presidência às fls. 468, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 471-475, ATA nº 56/2022 às fls. 488-490, Despacho nº 040/2023 do Almoxarifado às fls. 556 e autorização da Presidência às fls. 558.
ATA 056/2022 - Valor total da Ata: R$ 30.377,50
Vigência da Ata: 21/09/2022 a 21/09/2023
- 5.000 Códigos de Ética - Formato: Tipo livreto medindo 11,0 cm x 15,0 cm(Fechado); papel pra capa: Couchê Brilho 230g com verniz total (frente), impressão 4/0, Acabamento: grampos (02) - lombada canoa, quantidade de páginas: 150 páginas com 75 folhas, Papel miolo: Offset 75 g, Impressão miolo: 1/1, Acabamento: corte reto - Valor unit.: R$ 2,00 - Valor total: R$ 10.000,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 1076 | 08/05/2023 | 753/2022 | Ordinário | Material Gráfico e Impressos | GRÁFICA EDITORA FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E ETIQUETAS F&F LTDA | R$ 5.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.800,00 |
| Valor empenhado a GRÁFICA EDITORA FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E ETIQUETAS F&F LTDA, para aquisição de material gráfico, considerando Termo de Referência v.05 às fls. 217-223, Despacho nº 349/2022 do Departamento de Contratos às fls. 225, Mapa de preços v.03 às fls. 233-240, Diligência nº 204/2022 da Controladoria às fls. 248, Despacho nº 053/2022 do Almoxarifado às fls. 255, Exame de Conformidade nº 1219/2022 às fls. 259-262 (fase interna), Despacho nº 961/2022 da Presidência às fls. 266, Exame de de Conformidade nº 1567/2022 às fls. 461-464 (fase externa), Despacho nº 437/2022 da CPL às fls. 466, Despacho nº 1142/2022 da Presidência às fls. 468, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 471-475, ATA nº 57/2022 às fls. 492-494, Despacho nº 040/2023 do Almoxarifado às fls. 556 e autorização da Presidência às fls. 558.
ATA 057/2022 - Valor total da Ata: R$ 22.042,50
Vigência da Ata: 21/09/2022 a 21/09/2023
- 2.000 Blocos de anotação/rascunho grande com 50 folhas de papel reciclado 75g/m2, pautado no tamanho 155 x 220 mm, com impressão 1/0 cores em todas as folhas, Capa e contracapa em papel reciclado 180g 4/0 cores, espiral. Acabamento wire-o na parte superior (anéis duplos). Arquivo fornecido pela instituição - Valor unit.: R$ 2,90 - Valor total: R$ 5.800,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 1077 | 08/05/2023 | 256/23 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, por atividades politico representativa exercida em 03, 07, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 27 e 30 de março de 2023, conforme portaria 2363/2022, 2488/2022 e pef 256/2023 |
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| 1078 | 08/05/2023 | 215/23 | Ordinário | Auxílio Representação | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 06, 07, 08, 09, 11, 14, 17, 18, 24 e 26 de abril de 2023, conforme portaria 037/2021 e 2485/2022 e pef 215/23 |
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| 1079 | 08/05/2023 | 252/23 | Ordinário | Auxílio Representação | TERESA CRISTINA POLO | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO, por atividades politico representativas exercidas em 09, 17 e 24 de março de 2023, conforme portaria 097/2023 e pef 252/2023. |
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| 1080 | 08/05/2023 | 829/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 18, 25, 28 e 30 de abril de 2023, conforme portaria 611/2023 e pef 829/23 |
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| 1081 | 08/05/2023 | 297/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a colaboradora ELIANE SOARES DE ARAUJO, para realizar visita técnica no Centro de Qualificação Técnica, no município de Nova Friburgo-RJ no dia 08/05/2023, considerando Memorando nº 268/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1097/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1082 | 08/05/2023 | 1012/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a colaboradora ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, para realizar visita técnica no Centro de Qualificação Técnica, no município de Nova Friburgo-RJ no dia 08/05/2023, considerando Memorando nº 268/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1097/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1083 | 08/05/2023 | 158/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA | R$ 1.181,25 | R$ 1.181,25 | R$ 1.181,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring para atender as demandas do capacita Coren, nos municípios de Nova Friburgo, Maricá, Miracema e Santo Antônio de Pádua – RJ nos dias 08 e 11/05/2023, considerando Memorando nº 096/2022 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1098/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1084 | 08/05/2023 | 1670/2022 | Global | Auditoria Externa | CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA | R$ 32.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 32.000,00 |
| Valor empenhado a CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA, empresa especializada na prestação de serviços de auditoria independente, considerando Termo de Referência às fls. 29-42, Despacho nº 725/2022 do Departamento de Contratos às fls. 48-49, Mapa de preços às fls. 50-52, Despacho nº 537/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 88, Parecer nº 110/2022 da Procuradoria Geral às fls. 124-143, Despacho nº 066/2022 da Controladoria Geral às fls. 147, Termo de Referência v.02 às fls. 148-161, Diligência nº 358/2022 da Controladoria Geral às fls. 162, Despacho nº 012/2023 da CPL às fls. 164, Despacho nº 059/2023 do Departamento de Contratos às fls. 202-Novo mapa de preços às fls. 203-207, Despacho nº 036/2023 da CPL às fls. 225, Despacho nº 126/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 227, Despacho nº 086/2023 do Departamento de Contratos às fls. 231, Despacho nº 006/2023 da Controladoria Geral às fls. 233, Despacho nº 135/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 235, Despacho nº 190/2023 da Presidência às fls. 237, Exame de Conformidade nº 270/2023 da Controladoria Geral às fls. 245-248 (fase interna), Autorização da Publicação do Aviso do Edital às fls. 252, Proposta da empresa às fls. 277, Memo nº 007/2023 da Controladoria às fls. 312-313, Despacho nº 200/2023 da CPL às fls. 315, Autorização da Presidência às fls. 317 e Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 320.
Valor total do contrato: R$ 32.000,00
- 02 Auditorias na área contábil - Valor unit.: R$ 7.500,00 / Valor total: R$ 15.000,00;
- 02 Auditorias na área financeira - Valor unit.: R$ 5.500,00 / Valor total: R$ 11.000,00;
- 01 Auditoria na área de pessoal - Valor unit.: R$ 3.000,00 / Valor total: R$ 3.000,00;
- 01 Auditoria na área administrativa - Valor unit.: R$ 3.000,00 / Valor total: R$ 3.000,00.
*Este empenho refere-se ao OE 16 - IE 82 do PPA 2022-2024. |
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| 1085 | 08/05/2023 | 1009/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA HELENA PALUCCI MARZIALE | R$ 530,00 | R$ 530,00 | R$ 530,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a colaboradora professora MARIA HELENA PALUCCI MARZIALE, que saíra da cidade de Ribeirão Preto com destino ao Rio de Janeiro para ministrar palestra na semana de abertura da Semana de Enfermagem, na Capela Ecumênica da UERJ, nos dias 17 a 18/05/2023, considerando Memorando nº 265/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1054/2023 e autorização da Presidência. |
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