Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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2136 | 04/10/2022 | 2206/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado à Conselheira do Coren-RJ EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ pela participação na 627 Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 29 de setembro de 2022, considerando Memorando nº 286/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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2137 | 04/10/2022 | 2206/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR pela participação na 627 Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 29 de setembro de 2022, considerando Memorando nº 286/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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2138 | 04/10/2022 | 2206/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LUZIETE DE FARIA JARDIM | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado à Conselheira do Coren-RJ LUZIETE DE FARIA JARDIM pela participação na 627 Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 29 de setembro de 2022, considerando Memorando nº 286/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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2139 | 04/10/2022 | 2206/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado à Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINOpela participação na 627 Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 29 de setembro de 2022, considerando Memorando nº 286/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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2140 | 04/10/2022 | 2206/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MONICA CUNHARSKI FERRO | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado à Conselheira do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO pela participação na 627 Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 29 de setembro de 2022, considerando Memorando nº 286/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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2141 | 04/10/2022 | 2206/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado à Conselheira do Coren-RJ MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS pela participação na 627 Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 29 de setembro de 2022, considerando Memorando nº 286/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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2103 | 03/10/2022 | 216/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a colaboradora Rosimere Maria da Silva para posse de Comissão de Ética no município de Campos dos Goytacazes – RJ no dia 03/10/2022, considerando Memorando n° 193/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1984/2022 e autorização da Presidência. |
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2099 | 30/09/2022 | 1670/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 21.558,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 21.558,88 |
Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para a renovação contratual com a empresa de solução integrada de gestão para macroprocessos de atividades administrativas em ambiente web, com serviço de suporte técnico, customização e treinamento para o Coren-RJ, pelo período de 24 meses, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 822, Manifestação da empresa às fls. 827-829, Despacho nº 589/2022 do Departamento de Contratos às fls. 824-826, Mapa de preços às fls. 830-834, Parecer nº 089/2022 da Procuradoria Geral às fls. 847-858, Minutado contrato às fls. 858-859, Despacho nº680/2022 do Departamento de Contratos às fls. 861-869, Exame de Conformidade nº 1732/2022 às fls. 881-882 e autorização da Presidência às fls. 895.
Vigência do contrato: 03/11/2022 a 03/11/2024
2º Termo Aditivo ao Contrato nº 41/2020: R$ 319.530,22
Módulos:
- Sistema de Contabilidade e Orçamento e Financeiro (SISCONT.NET) - Valor mensal - R$ 4.304,33 / Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2022 - R$ 8.178,23;
- Sistema de Controle por Centro de Custo (CCCUSTOS.NET) - Valor mensal - R$ 855,31 / Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2022 - R$ 1.625,09;
- Controle de Fluxo de Caixa (AGENDA FINANCEIRA.NET)- Valor mensal - R$R$ 855,31 / Valor para 01mês e 27 dias de novembro/2022 - R$ 1.625,09;
- Sistema de Controle de Bens Patrimoniais (SISPAT.NET) - Valor mensal - R$ 1.166,34 / Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2022 - R$ 2.216,05;
- Sistema de Controle de Almoxarifado (SIALM.NET) - Valor mensal - R$ 1.166,34 / Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2022 - R$ 2.216,05;
- Sistema de Controle de Processos de Compras e Contratos (COMPRAS & CONTRATOS.NET) - Valor mensal - R$ 2.999,15 / Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2022 - R$ 5.698,39.
*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 18 e 19 / OE 9 - IE 30 e 35 do PPA 2019/2021.
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2100 | 30/09/2022 | 218/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 153,75 |
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a assessora Quethi Nascimento para entrega de diligência para devolução de processos no município de Rio Claro – RJ no dia 30/09/2022, considerando Memorando nº 192/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1972/2022 e autorização da Presidência. |
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2101 | 30/09/2022 | 430/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 19, 22, 23, 24 e 26 de agosto de 2022, conforme portarias 044/2021 e pef 430/2022 |
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2102 | 30/09/2022 | 1395/2021 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 321,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 321,00 |
Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição de galões de água mineral com entrega parcelada para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ, subseção de Cabo Frio e CECENF, considerando Termo de Referência às fls. 10-15, Mapa de Preços às fls. 18, Despacho nº 701/2021 do Setor de Orçamento e empenho ás fls. 32, Parecer nº 006/2022 da Procuradoria Geral às fls. 79-88, Diligência nº 025/2022 da Controladoria Geral às fls. 92, Termo de Referência v.02 às fls. 99-105, Despacho nº 328/2022 da Presidência às fls. 109, Exame de Conformidade nº 254/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 140-143, Despacho nº 420/2022 da Presidência às fls. 147, Exame de Conformidade nº 490/2022 da Controladoria (fase externa) às fls. 223-224, Despacho nº 133/2022 da CPL às fls. 226, Despacho nº 663/2022 da Presidência às fls. 228, Despacho nº 016/2022 da Tesouraria às fls. 230, ATA nº 39/2022 às fls. 239-243, Despacho n° 257/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 328 e autorização da Presidência às fls. 330.
Vigência da Ata: 18/05/2022 a 18/05/2023
Valor total da ATA: R$ 19.260,00
- 30 galões de água mineral sem gás, galão de 20 litros, lacrados, sem rupturas ou emendas, dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), com marca, procedência e validade impressas na embalagem do produto. Os galões deverão ser lisos, transparente, resistentes, em excelente estado de conservação, sem ranhuras e/ou amassados, vir com tampa protetora e lacre de segurança, para evitar contaminações externas. Deverão vir gravados nos rótulos dos garrafões a data de envasilhamento e validade do produto, ou na vedação das embalagens, água mineral natural, tipo: sem gás, material plástico, embalagem retornável - Valor unit.: R$ 10,70/ Valor total: R$ 321,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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2092 | 28/09/2022 | 1959/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MONICA CUNHARSKI FERRO | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 |
Valor empenhado a Conselheira MONICA CUNHARSKI FERRO, por atividades politico representativas exercidas em 06, 16, 19, 23 e 26 de setembro de 2022, conforme portarias 1835, 1848, 1850, 1853 e 1856/2022 - processo 1959/2022. |
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2093 | 28/09/2022 | 04/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
Valor empenhado a GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, por atividades politico representativas exercidas em 08 e 15 de agosto de 2022, conforme processo 04/2022 |
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2094 | 28/09/2022 | 2181/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 630,00 |
Valor empenhado a Presidente Interina do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 306º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 26 de setembro de 2022, considerando Memorando nº 284/2022 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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2095 | 28/09/2022 | 2181/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 581,54 |
Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 306º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 26 de setembro de 2022, considerando Memorando nº 284/2022 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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2096 | 28/09/2022 | 2181/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 581,54 |
Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 306º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 26 de setembro de 2022, considerando Memorando nº 284/2022 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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2097 | 28/09/2022 | 2181/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 581,54 |
Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 306º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 26 de setembro de 2022, considerando Memorando nº 284/2022 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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2098 | 28/09/2022 | 2181/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 581,54 |
Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 306º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 26 de setembro de 2022, considerando Memorando nº 284/2022 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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2081 | 27/09/2022 | 17/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 03, 05, 10, 12, 16, 19, 22, 24 e 29 de agosto de 2022, conforme PORTARIAS 1150/2022, 1316/2022, 1456/2022, 1419/2022, 1612/2022, 1453/2022, 1440/2022, 1096/2021 e pef 017/2022 |
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2082 | 27/09/2022 | 498/2019 | Estimativo | Taxas Diversas e Encargos | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, referente ao pagamento adicional no DAM para regularização das salas que abrigam a subseção de Campos dos Goytacazes, considerando Despacho nº 099/2022 do Departamento de Gestão às fls. 411-412, Documento de Arrecadação Municipal às fls. 423-424, Despacho nº 1191/2022 da Presidência às fls. 429, Despacho nº 103/2022 do Departamento de Gestão às fls. 431-432 e autorização da Presidência às fls. 434.
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