| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1160 | 12/05/2023 | 1893/2022 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição parcelada de garrafas de água mineral sem gás de 510 ml para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Despacho nº 551/2022 do Departamento de Contratos às fls. 26, Despacho nº 405/2022 da CPL às fls. 28, Despacho nº 609/2022 do Departamento de Contratos às fls. 30, Despacho nº 228/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 36, Termo de Referência v.02 às fls. 44-51, Despacho nº 429/2022 da CPL às fls. 55, Termo de Referência v.03 às fls. 64-71, Despacho nº 666/2022 do Departamento de Contratos às fls. 77-78, Mapa de Preços às fls. 88, Despacho nº 499/2022 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 113, Parecer nº 100/2022 da Procuradoria Geral às fls. 147-152, Diligência nº 322/2022 da Controladoria Geral às fls. 156, Termo de Referência v.04 às fls. 161-180, Despacho nº 871/2022 do Departamento de Contratos às fls. 184, Novo mapa de preços às fls. 185-186, Despacho nº 1431/2022 da Presidência às fls. 190, Exame de Conformidade nº 2124/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 223-226, Termo de Referência v.05 às fls. 230-249, Publicação do Aviso do Edital às fls. 253, Exame de Conformidade nº 194/2023 da Controladoria (fase externa) às fls. 338-339, Despacho nº 63/2023 da CPL às fls. 341, Despacho nº 177/2023 da Presidência às fls. 343, Despacho nº 007/2023 da Tesouraria às fls. 349, Homologação do Pregão às fls. 350, Despacho n° 139/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 397 e autorização da Presidência às fls. 399.
ATA Nº 01/2023
Valor total da ATA: R$ 35.120,00
Vigência da Ata: 15/02/2023 a 15/02/2024
- 60 galões de água mineral sem gás, acondicionada em galões de 20 l, embalagem de plástico e retornável - Valor unit.: R$ 10,00 / Valor total: R$ 600,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 1161 | 12/05/2023 | 144/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na 29ª Assembleia Ordinária de Presidentes – Gestão Cofen 2021/2024 – Gestão Conselhos Regionais 2021/2023, na cidade de Porto Velho - RO nos dias de 22 a 24/05/2023, considerando Memorando nº 261/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1047/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1162 | 12/05/2023 | 203/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para acompanhar a Presidente Lilian Behring representando o Coren-RJ na 29ª Assembleia Ordinária de Presidentes – Gestão Cofen 2021/2024 – Gestão Conselhos Regionais 2021/2023, na cidade de Porto Velho - RO nos dias de 22 a 24/05/2023, considerando Memorando nº 261/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1047/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1163 | 12/05/2023 | 761/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira colaboradora DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS, para atender as demandas do Capacita Coren-RJ acompanhando a Presidente Lilian Behring, nos municípios de São João da Barra e Cabo Frio– RJ nos dias 18 a 19/05/2023, considerando Memorando nº 281/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1187/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1164 | 12/05/2023 | 1039/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DALCI RIBEIRO PINTO | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao analista de sistemas DALCI RIBEIRO PINTO, para realizar a instalação e manutenção dos computadores da Subseção, no município de Cabo Frio – RJ no dia 12/05/2023, considerando Memorando nº 092/2023 do DTIC, Portaria COREN-RJ nº 1213/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1116 | 11/05/2023 | 237/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EMMANUELE COSTA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora EMMANUELE COSTA, para realizar visita administrativa para reorganização de mobiliário a fim de viabilizar a abertura do segundo guichê de atendimento e aumento da agenda na Subseção no município de Cabo Frio-RJ no dia 12/05/2023, considerando Memorando nº 074/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1155/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1117 | 11/05/2023 | 298/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 13, 14, 17, 19, 24, 25, 26 e 28 de abril de 2023, conforme portaria 035/2021 e 119/2023 e pef 298/23 |
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| 1118 | 11/05/2023 | 332/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LUCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 05, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 26 e 28 de abril de 2023, conforme portaria 544/2022 e pef 332/2023 |
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| 1119 | 11/05/2023 | 272/23 | Ordinário | Auxílio Representação | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades politico representativa exercida em 03, 04, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 25, 26 e 28 de abril de 2023, conforme portarias 019/2021, 025/2021 2401/2022, 2541/2022, 2544/2022 e 020/2023 e pef 272/2023 |
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| 1120 | 11/05/2023 | 292/23 | Ordinário | Auxílio Representação | TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, por atividades politico representativa exercida em 24 de abril de 2023, conforme pef 292/2023 |
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| 1121 | 11/05/2023 | 1018/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 642ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 04 de maio de 2023, considerando Memorando nº 266/2023 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 1122 | 11/05/2023 | 1018/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 642ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 04 de maio de 2023, considerando Memorando nº 266/2023 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 1123 | 11/05/2023 | 1018/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 642ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 04 de maio de 2023, considerando Memorando nº 266/2023 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 1124 | 11/05/2023 | 1018/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 642ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 04 de maio de 2023, considerando Memorando nº 266/2023 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 1125 | 11/05/2023 | 1018/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 642ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 04 de maio de 2023, considerando Memorando nº 266/2023 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 1126 | 11/05/2023 | 1018/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 642ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 04 de maio de 2023, considerando Memorando nº 266/2023 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 1127 | 11/05/2023 | 1608/2022 | Global | Serviços de Copeiragem | A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA | R$ 39.269,50 | R$ 19.744,44 | R$ 19.744,44 | R$ 0,00 | R$ 19.525,06 |
| Valor empenhado a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, empresa de serviços continuados de copeiragem, com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de uniformes, para atendimento das necessidades da Administração do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 15-40, Despacho nº 454/2022 do Departamento de Contratos às fls. 42, Mapa de Preços às fls. 43, Despacho nº 074/2022 do Departamento de Gestão às fls. 58, Termo de Referência v.02 às fls.70-89, Despacho nº 492/2022 CPL às fls. 93, Despacho nº 752/2022 do Departamento de Contratos às fls. 95-96, Novo mapa de preços às fls. 97-98, Despachos nº 556 e 573/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 136 e 140 respectivamente, Despacho nº 112/2022 do Departamento de Gestão às fls. 138, Despacho nº 054/2023 CPL às fls. 142, Parecer nº 12/2023 da Procuradoria Geral Às fls. 198-216, Diligência nº 41/2023 da Controladoria às fls. 220-221, Despacho nº 53/2022 do Departamento de Gestão às fls. 225, Termo de Referência v.03 às fls. 226-268, Despacho nº 226/2023 do Departamento de Contratos às fls. 272, Novo mapa de preços às fls. 273-274, Despacho nº 158/2023 da CPL às fls. 276, Despacho nº 377/2022 da Presidência às fls. 278, Exame de Conformidade nº 610/2023 da Controladoria às fls. 338-335 (fase interna), Despacho nº 278/2023 do Departamento de Contratos às fls. 342, Novo mapa de preços às fls. 343-344, Autorização da Publicação do Aviso do Edital às fls. 348, Despacho nº 253/2023 da CPL às fls. 358, Proposta da empresa às fls. 363, Autorização da Presidência às fls. 417, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 420, Correio eletrônico do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 423, Despacho nº 109/2023 do Departamento de Gestão às fls. 425, Despacho nº 392/2023 do Departamento de Gestão às fls. 432 e Correio eletrônico entre Departamento de Gestão e fornecedor às fls. 433.
Valor total do contrato: R$ 78.977,77
Vigência do contrato: 01/07/2023 a 01/07/2024
Valor unitário : R$ 3.290,74
Valor para 02 copeiras: R$ 6.581,48
Valor para 06 meses e 29 dias de julho/2023: R$ 39.269,50
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 PPA 2022-2024
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| 1128 | 11/05/2023 | 1018/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 642ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 04 de maio de 2023, considerando Memorando nº 266/2023 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 1129 | 11/05/2023 | 1018/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 642ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 04 de maio de 2023, considerando Memorando nº 266/2023 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 1130 | 11/05/2023 | 1018/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | HELLEN OLIVEIRA SENNA | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 642ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 04 de maio de 2023, considerando Memorando nº 266/2023 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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