| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1912 | 01/09/2022 | 1604/2022 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 2.385,00 | R$ 2.385,00 | R$ 2.385,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem da Colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar do 24° CBCENF na cidade de Fortaleza - CE no período de 11 a 15/09/2022, considerando o Memorando 248/2022, Portaria COREN-RJ nº 1590/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1913 | 01/09/2022 | 1047/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | VIPE COMERCIAL EIRELI | R$ 569,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 569,22 |
| Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Termo de Referência às fls. 26-33, Mapa de preços às fls. 36-39, Parecer da Procuradoria nº 073/2021 às fls. 267-284, Termo de Referência v.03 às fls. 334-331, Novo mapa de preços às fls. 346-349, Exame de Conformidade nº 1491/2021 da Controladora às fls. 394-398 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1806/2021 da Controladora às fls. 685-689 (fase externa), Despacho CPL nº 525/2021 às fls. 691, Despacho nº 1273/2021 da Presidência às fls. 695, Despacho nº 001/2022 da Tesouraria às fls. 696, Despacho n° 069/2022 do Almoxarifado às fls. 1650 e autorização da Presidência às fls. 1653.
Ata de Registro de Preços nº 01/2022
Vigência da Ata: 31/01/2022 a 31/01/2023
Valor total da Ata: R$ 7.506,50
- 144 frascos de água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo: varia de 2 a 2,50%, cor: incolor, aplicação: lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias, embalado em garrafas plásticas resistentes, de 1.000ml. Com tampa de fácil vedação - Valor unit.: R$ 1,53 / Valor total: R$ 220,32;
- 30 bombonas de sabonete líquido, cremoso, perolado, cor branca, embalagem com 5 litros – Valor unit.: R$ 11,63 / Valor total: R$ 348,90.
*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 do PPA 2019-2021.
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| 1914 | 01/09/2022 | 1604/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | TANIA ATHAYDE SANTOS SILVA | R$ 2.385,00 | R$ 2.385,00 | R$ 2.385,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem da Assessora de Comunicação TANIA ATHAYDE SANTOS SILVA, para participar do 24° CBCENF na cidade de Fortaleza - CE no período de 11 a 15/09/2022, considerando o Memorando 254/2022 da presidência, Portaria COREN-RJ nº 1621/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1915 | 01/09/2022 | 1604/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 2.385,00 | R$ 2.385,00 | R$ 2.385,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem da Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar do 24° CBCENF na cidade de Fortaleza - CE no período de 11 a 15/09/2022, considerando o Memorando 373/2022 da Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1479/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1916 | 01/09/2022 | 1047/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | LENISA DISTRIBUIDORA LTDA ME | R$ 181,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 181,20 |
| Valor empenhado a LENISA DISTRIBUIDORA LTDA ME, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Termo de Referência v.01 às fls. 26-33, Mapa de preços às fls. 36-39, Parecer da Procuradoria nº 073/2021 às fls. 267-284, Termo de Referência v.02 às fls. 289-303, Despacho nº 902/2021 da Presidência às fls. 307, Diligência nº 298/2021 da Controladoria às fls. 315-316, Termo de Referência v.03 às fls. 334-331, Novo mapa de preços às fls. 346-349, Exame de Conformidade nº 1491/2021 da Controladora às fls. 394-398 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1806/2021 da Controladora às fls. 685-689 (fase externa), Despacho CPL nº 525/2021 às fls. 691, Despacho nº 1273/2021 da Presidência às fls. 695, Despacho nº 001/2022 da Tesouraria às fls. 696, Despacho n° 058/2022 do Departamento de Contratos às fls. 785, Mapa de preços às fls. 786-789, Despacho nº 058/2021 CPL às fls. 984, Despacho nº 306 e 456/2022 da Presidência às fls. 986 e1028 respectivamente, Exame de Conformidade nº 1340-1343 da Controladoria às fls. 1340-1343, Despacho nº 176/2022 CPL às fls. 1345, Despacho nº 710/2022 da Presidência às fls. 1347, Despacho nº 025/2022 da Tesouraria às fls. 1349, Despacho nº 069/2022 do do Almoxarifado às fls. 1650-1651 e autorização da Presidência às fls. 1653.
Ata de Registro de Preços nº 02/2022
Vigência da Ata: 02/02/2022 a 02/02/2023
Valor total da Ata: R$ 1.354,10
- 120 frascos de detergente, neutro, contém tensoativo biodegradável, frasco com 500 ml, fabricante, data de fabricação e validade indicados na embalagem - Valor unit.: R$ 1,51 / Valor total: R$ 181,20.
*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 do PPA 2019-2021.
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| 1917 | 01/09/2022 | 1604/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO | R$ 2.385,00 | R$ 2.385,00 | R$ 2.385,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem da Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para participar do 24° CBCENF na cidade de Fortaleza - CE no período de 11 a 15/09/2022, considerando o Memorando 373/2022 da Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1479/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1918 | 01/09/2022 | 1604/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Igor Machado Senna | R$ 1.060,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.060,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem do Chefe do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação Igor Machado Senna, para participar do 24° CBCENF na cidade de Fortaleza - CE no período de 11 a 13/09/2022, considerando o Memorando 272/2022 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1779/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1919 | 01/09/2022 | 1604/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA | R$ 1.855,00 | R$ 1.855,00 | R$ 1.855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Procuradora FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA, para participar do 24° CBCENF na cidade de Fortaleza - CE no período de 11 a 14/09/2022, considerando o Memorando 249/2022 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1591/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1920 | 01/09/2022 | 1047/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | PABLO LUIS MARTINS EPP | R$ 1.473,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.473,75 |
| Valor empenhado a PABLO LUIS MARTINS EPP, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Termo de Referência v.01 às fls. 26-33, Mapa de preços às fls. 36-39, Parecer da Procuradoria nº 073/2021 às fls. 267-284, Termo de Referência v.02 às fls. 289-303, Despacho nº 902/2021 da Presidência às fls. 307, Diligência nº 298/2021 da Controladoria às fls. 315-316, Termo de Referência v.03 às fls. 334-331, Novo mapa de preços às fls. 346-349, Exame de Conformidade nº 1491/2021 da Controladora às fls. 394-398 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1806/2021 da Controladora às fls. 685-689 (fase externa), Despacho CPL nº 525/2021 às fls. 691, Despacho nº 1273/2021 da Presidência às fls. 695, Despacho nº 001/2022 da Tesouraria às fls. 696, Despacho n° 058/2022 do Departamento de Contratos às fls. 785, Mapa de preços às fls. 786-789, Despacho nº 058/2021 CPL às fls. 984, Despacho nº 306 e 456/2022 da Presidência às fls. 986 e1028 respectivamente, Exame de Conformidade nº 1340-1343 da Controladoria às fls. 1340-1343, Despacho nº 176/2022 CPL às fls. 1345, Despacho nº 710/2022 da Presidência às fls. 1347, Despacho nº 025/2022 da Tesouraria às fls. 1349, Despacho nº 069/2022 do do Almoxarifado às fls. 1650-1651 e autorização da Presidência às fls. 1653.
Ata de Registro de Preços nº 04/2022
Vigência da Ata: 28/01/2022 a 28/01/2023
Valor total da Ata: R$ 2.947,50
- 25 unidades de lixeira, material plástico polipropileno de alta resistência, capacidade 30 l, com tampa e pedal acoplados, cor branca - Valor unit.: R$ 58,95 / Valor total: R$ 1.473,75
*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 do PPA 2019-2021.
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| 1921 | 01/09/2022 | 1047/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | ZOOM COMERCIAL EIRELI | R$ 235,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 235,00 |
| Valor empenhado a ZOOM COMERCIAL EIRELI, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Termo de Referência v.01 às fls. 26-33, Mapa de preços às fls. 36-39, Parecer da Procuradoria nº 073/2021 às fls. 267-284, Termo de Referência v.02 às fls. 289-303, Despacho nº 902/2021 da Presidência às fls. 307, Diligência nº 298/2021 da Controladoria às fls. 315-316, Termo de Referência v.03 às fls. 334-331, Novo mapa de preços às fls. 346-349, Exame de Conformidade nº 1491/2021 da Controladora às fls. 394-398 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1806/2021 da Controladora às fls. 685-689 (fase externa), Despacho CPL nº 525/2021 às fls. 691, Despacho nº 1273/2021 da Presidência às fls. 695, Despacho nº 001/2022 da Tesouraria às fls. 696, Despacho n° 058/2022 do Departamento de Contratos às fls. 785, Mapa de preços às fls. 786-789, Despacho nº 058/2021 CPL às fls. 984, Despacho nº 306 e 456/2022 da Presidência às fls. 986 e1028 respectivamente, Exame de Conformidade nº 1340-1343 da Controladoria às fls. 1340-1343, Despacho nº 176/2022 CPL às fls. 1345, Despacho nº 710/2022 da Presidência às fls. 1347, Despacho nº 025/2022 da Tesouraria às fls. 1349, Despacho nº 069/2022 do do Almoxarifado às fls. 1650-1651 e autorização da Presidência às fls. 1653.
Ata de Registro de Preços nº 06/2022
Vigência da Ata: 28/01/2022 a 28/01/2023
Valor total da Ata: R$ 1.175,00
- 100 pacotes de pano de limpeza, pano multiuso para uso geral, pacote com 5 unidades - Valor unit.: R$ 2,35 / Valor total: R$ 235,00
*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 do PPA 2019-2021.
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| 1922 | 01/09/2022 | 1047/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 662,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 662,50 |
| Valor empenhado a BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Termo de Referência v.01 às fls. 26-33, Mapa de preços às fls. 36-39, Parecer da Procuradoria nº 073/2021 às fls. 267-284, Termo de Referência v.02 às fls. 289-303, Despacho nº 902/2021 da Presidência às fls. 307, Diligência nº 298/2021 da Controladoria às fls. 315-316, Termo de Referência v.03 às fls. 334-331, Novo mapa de preços às fls. 346-349, Exame de Conformidade nº 1491/2021 da Controladora às fls. 394-398 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1806/2021 da Controladora às fls. 685-689 (fase externa), Despacho CPL nº 525/2021 às fls. 691, Despacho nº 1273/2021 da Presidência às fls. 695, Despacho nº 001/2022 da Tesouraria às fls. 696, Despacho n° 058/2022 do Departamento de Contratos às fls. 785, Mapa de preços às fls. 786-789, Despacho nº 058/2021 CPL às fls. 984, Despacho nº 306 e 456/2022 da Presidência às fls. 986 e1028 respectivamente, Exame de Conformidade nº 1340-1343 da Controladoria às fls. 1340-1343, Despacho nº 176/2022 CPL às fls. 1345, Despacho nº 710/2022 da Presidência às fls. 1347, Despacho nº 025/2022 da Tesouraria às fls. 1349, Despacho nº 069/2022 do do Almoxarifado às fls. 1650-1651 e autorização da Presidência às fls. 1653.
Ata de Registro de Preços nº 07/2022
Vigência da Ata: 31/01/2022 a 31/01/2023
Valor total da Ata: R$ 4.307,00
- 250 unidades de desodorizador sanitário, essência variada, pastilha adesiva - Valor unit.: R$ 2,65 / Valor total: R$ 662,50
*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 do PPA 2019-2021.
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| 1923 | 01/09/2022 | 1047/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | CLEARLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.258,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.258,60 |
| Valor empenhado a CLEARLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Termo de Referência v.01 às fls. 26-33, Mapa de preços às fls. 36-39, Parecer da Procuradoria nº 073/2021 às fls. 267-284, Termo de Referência v.02 às fls. 289-303, Despacho nº 902/2021 da Presidência às fls. 307, Diligência nº 298/2021 da Controladoria às fls. 315-316, Termo de Referência v.03 às fls. 334-331, Novo mapa de preços às fls. 346-349, Exame de Conformidade nº 1491/2021 da Controladora às fls. 394-398 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1806/2021 da Controladora às fls. 685-689 (fase externa), Despacho CPL nº 525/2021 às fls. 691, Despacho nº 1273/2021 da Presidência às fls. 695, Despacho nº 001/2022 da Tesouraria às fls. 696, Despacho n° 058/2022 do Departamento de Contratos às fls. 785, Mapa de preços às fls. 786-789, Despacho nº 058/2021 CPL às fls. 984, Despacho nº 306 e 456/2022 da Presidência às fls. 986 e1028 respectivamente, Exame de Conformidade nº 1340-1343 da Controladoria às fls. 1340-1343, Despacho nº 176/2022 CPL às fls. 1345, Despacho nº 710/2022 da Presidência às fls. 1347, Despacho nº 025/2022 da Tesouraria às fls. 1349, Despacho nº 069/2022 do do Almoxarifado às fls. 1650-1651 e autorização da Presidência às fls. 1653.
Ata de Registro de Preços nº 10/2022
Vigência da Ata: 18/05/2022 a 18/05/2023
Valor total da Ata: R$ 6.911,50
- 50 unidades de esponja limpeza – lã aço com 06 unidades - Valor unit.: R$ 1,50 / Valor total: R$ 75,00;
- 150 unidades de esponja limpeza – espuma, dupla face, comprimento mínimo: 110 mm, largura mínima: 75 mm, espessura: 20 mm - Valor unit.: R$ 0,60 / Valor total: R$ 90,00;
- 240 unidades de papel higiênico, comprimento: 30 m, largura: 10 cm, tipo picotado, folha dupla, cor branca, características adicionais: extra macio e sem perfume, pacote com 04 rolos - Valor unit.: R$ 3,64 / Valor total: R$ 873,60;
- 10 unidades de vassoura piaçava – Valor unit.: R$ 8,00 / Valor total: R$ 80,00;
- 10 unidades de vassoura para teto - Valor unit.: R$ 14,00 / Valor total: R$ 140,00;
*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 do PPA 2019-2021.
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| 1924 | 01/09/2022 | 1047/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | VIPE COMERCIAL EIRELI | R$ 1.152,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.152,00 |
| Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Termo de Referência v.01 às fls. 26-33, Mapa de preços às fls. 36-39, Parecer da Procuradoria nº 073/2021 às fls. 267-284, Termo de Referência v.02 às fls. 289-303, Despacho nº 902/2021 da Presidência às fls. 307, Diligência nº 298/2021 da Controladoria às fls. 315-316, Termo de Referência v.03 às fls. 334-331, Novo mapa de preços às fls. 346-349, Exame de Conformidade nº 1491/2021 da Controladora às fls. 394-398 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1806/2021 da Controladora às fls. 685-689 (fase externa), Despacho CPL nº 525/2021 às fls. 691, Despacho nº 1273/2021 da Presidência às fls. 695, Despacho nº 001/2022 da Tesouraria às fls. 696, Despacho n° 058/2022 do Departamento de Contratos às fls. 785, Mapa de preços às fls. 786-789, Despacho nº 058/2021 CPL às fls. 984, Despacho nº 306 e 456/2022 da Presidência às fls. 986 e1028 respectivamente, Exame de Conformidade nº 1340-1343 da Controladoria às fls. 1340-1343, Despacho nº 176/2022 CPL às fls. 1345, Despacho nº 710/2022 da Presidência às fls. 1347, Despacho nº 025/2022 da Tesouraria às fls. 1349, Despacho nº 069/2022 do do Almoxarifado às fls. 1650-1651 e autorização da Presidência às fls. 1653.
Ata de Registro de Preços nº12/2022
Vigência da Ata: 18/05/2022 a 18/05/2023
Valor total da Ata: R$ 4.777,00
- 120 frascos de desodorizador, essência: lavanda, apresentação: aerosol, aromatizador ambiental, frascos de 360 ml - Valor unit.: 8,35 / Valor total: R$ 1.002,00;
- 50 unidades de saponáceo, cremoso, 300 ml por unidade - Valor unit.: 3,00 / Valor total: R$ 150,00.
*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 do PPA 2019-2021.
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| 1925 | 01/09/2022 | 1047/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | HPS CLEAN MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI ME | R$ 395,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 395,20 |
| Valor empenhado a HPS CLEAN MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI ME, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Termo de Referência v.01 às fls. 26-33, Mapa de preços às fls. 36-39, Parecer da Procuradoria nº 073/2021 às fls. 267-284, Termo de Referência v.02 às fls. 289-303, Despacho nº 902/2021 da Presidência às fls. 307, Diligência nº 298/2021 da Controladoria às fls. 315-316, Termo de Referência v.03 às fls. 334-331, Novo mapa de preços às fls. 346-349, Exame de Conformidade nº 1491/2021 da Controladora às fls. 394-398 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1806/2021 da Controladora às fls. 685-689 (fase externa), Despacho CPL nº 525/2021 às fls. 691, Despacho nº 1273/2021 da Presidência às fls. 695, Despacho nº 001/2022 da Tesouraria às fls. 696, Despacho n° 058/2022 do Departamento de Contratos às fls. 785, Mapa de preços às fls. 786-789, Despacho nº 058/2021 CPL às fls. 984, Despacho nº 306 e 456/2022 da Presidência às fls. 986 e1028 respectivamente, Exame de Conformidade nº 1340-1343 da Controladoria às fls. 1340-1343, Despacho nº 176/2022 CPL às fls. 1345, Despacho nº 710/2022 da Presidência às fls. 1347, Despacho nº 025/2022 da Tesouraria às fls. 1349, Despacho nº 069/2022 do do Almoxarifado às fls. 1650-1651 e autorização da Presidência às fls. 1653.
Ata de Registro de Preços nº17/2022
Vigência da Ata: 19/05/2022 a 19/05/2023
Valor total da Ata: R$ 988,00
- 20 unidades de dispenser higienizador, material plástico, capacidade 800 ml, fixação parede, cor branca, visor frontal para álcool gel ou sabonete líquido - Valor unit.: 19,76/ Valor total: R$ 395,20.
*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 do PPA 2019-2021.
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| 1926 | 01/09/2022 | 1047/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | INOVA RIO MATERIAIS ELETRICOS E DESCARTAVEIS EIRELI EPP | R$ 1.601,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.601,50 |
| Valor empenhado a INOVA RIO MATERIAIS ELETRICOS E DESCARTAVEIS EIRELI EPP, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Termo de Referência v.01 às fls. 26-33, Mapa de preços às fls. 36-39, Parecer da Procuradoria nº 073/2021 às fls. 267-284, Termo de Referência v.02 às fls. 289-303, Despacho nº 902/2021 da Presidência às fls. 307, Diligência nº 298/2021 da Controladoria às fls. 315-316, Termo de Referência v.03 às fls. 334-331, Novo mapa de preços às fls. 346-349, Exame de Conformidade nº 1491/2021 da Controladora às fls. 394-398 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1806/2021 da Controladora às fls. 685-689 (fase externa), Despacho CPL nº 525/2021 às fls. 691, Despacho nº 1273/2021 da Presidência às fls. 695, Despacho nº 001/2022 da Tesouraria às fls. 696, Despacho n° 058/2022 do Departamento de Contratos às fls. 785, Mapa de preços às fls. 786-789, Despacho nº 058/2021 CPL às fls. 984, Despacho nº 306 e 456/2022 da Presidência às fls. 986 e1028 respectivamente, Exame de Conformidade nº 1340-1343 da Controladoria às fls. 1340-1343, Despacho nº 176/2022 CPL às fls. 1345, Despacho nº 710/2022 da Presidência às fls. 1347, Despacho nº 025/2022 da Tesouraria às fls. 1349, Despacho nº 069/2022 do do Almoxarifado às fls. 1650-1651 e autorização da Presidência às fls. 1653.
Ata de Registro de Preços nº18/2022
Vigência da Ata: 19/05/2022 a 19/05/2023
Valor total da Ata: R$ 9.175,00
- 50 pacotes de saco de 100 l, cor preta, pacote com 100 unidades - Valor unit.: 22,00 / Valor total: R$ 1.100,00;
- 10 pacotes de saco de 40 l, cor preta, pacote com 100 unidades - Valor unit.: 9,95 / Valor total: R$ 99,50;
- 30 pacotes de saco de 60 l, cor preta, pacote com 100 unidades - Valor unit.: 13,40 / Valor total: R$ 402,00.
*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 do PPA 2019-2021.
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| 1927 | 01/09/2022 | 1047/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP | R$ 129,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 129,00 |
| Valor empenhado a MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Termo de Referência v.01 às fls. 26-33, Mapa de preços às fls. 36-39, Parecer da Procuradoria nº 073/2021 às fls. 267-284, Termo de Referência v.02 às fls. 289-303, Despacho nº 902/2021 da Presidência às fls. 307, Diligência nº 298/2021 da Controladoria às fls. 315-316, Termo de Referência v.03 às fls. 334-331, Novo mapa de preços às fls. 346-349, Exame de Conformidade nº 1491/2021 da Controladora às fls. 394-398 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1806/2021 da Controladora às fls. 685-689 (fase externa), Despacho CPL nº 525/2021 às fls. 691, Despacho nº 1273/2021 da Presidência às fls. 695, Despacho nº 001/2022 da Tesouraria às fls. 696, Despacho n° 058/2022 do Departamento de Contratos às fls. 785, Mapa de preços às fls. 786-789, Despacho nº 058/2021 CPL às fls. 984, Despacho nº 306 e 456/2022 da Presidência às fls. 986 e1028 respectivamente, Exame de Conformidade nº 1340-1343 da Controladoria às fls. 1340-1343, Despacho nº 176/2022 CPL às fls. 1345, Despacho nº 710/2022 da Presidência às fls. 1347, Despacho nº 025/2022 da Tesouraria às fls. 1349, Despacho nº 069/2022 do do Almoxarifado às fls. 1650-1651 e autorização da Presidência às fls. 1653.
Ata de Registro de Preços nº19/2022
Vigência da Ata: 19/05/2022 a 19/05/2023
Valor total da Ata: R$ 645,00
- 20 unidades de frascos, pet, capacidade 500ml, com válvula pump - Valor unit.: 6,45 / Valor total: R$ 129,00.
*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 do PPA 2019-2021.
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| 1928 | 01/09/2022 | 1047/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | TRIBÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 3.067,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.067,50 |
| Valor empenhado a TRIBÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Termo de Referência v.01 às fls. 26-33, Mapa de preços às fls. 36-39, Parecer da Procuradoria nº 073/2021 às fls. 267-284, Termo de Referência v.02 às fls. 289-303, Despacho nº 902/2021 da Presidência às fls. 307, Diligência nº 298/2021 da Controladoria às fls. 315-316, Termo de Referência v.03 às fls. 334-331, Novo mapa de preços às fls. 346-349, Exame de Conformidade nº 1491/2021 da Controladora às fls. 394-398 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1806/2021 da Controladora às fls. 685-689 (fase externa), Despacho CPL nº 525/2021 às fls. 691, Despacho nº 1273/2021 da Presidência às fls. 695, Despacho nº 001/2022 da Tesouraria às fls. 696, Despacho n° 058/2022 do Departamento de Contratos às fls. 785, Mapa de preços às fls. 786-789, Despacho nº 058/2021 CPL às fls. 984, Despacho nº 306 e 456/2022 da Presidência às fls. 986 e1028 respectivamente, Exame de Conformidade nº 1340-1343 da Controladoria às fls. 1340-1343, Despacho nº 176/2022 CPL às fls. 1345, Despacho nº 710/2022 da Presidência às fls. 1347, Despacho nº 025/2022 da Tesouraria às fls. 1349, Despacho nº 069/2022 do do Almoxarifado às fls. 1650-1651 e autorização da Presidência às fls. 1653.
Ata de Registro de Preços nº11/2022
Vigência da Ata: 18/05/2022 a 18/05/2023
Valor total da Ata: R$ 110.720,00
- 240 frascos de solução de limpeza multiuso, tampa dosadora de fluxo, frasco com 500 ml - Valor unit.: 2,15 / Valor total: R$ 516,00;
- 150 unidades de desinfetante , sem aroma, frasco com 500 ml - Valor unit.: 1,65 / Valor total: R$ 247,50;
- 360 uniddes de álcool etílico, 70%, glicerinado, líquido, embalagem de 1 litro - Valor unit.: 6,40 / Valor total: R$ 2.304,00.
*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 do PPA 2019-2021.
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| 1823 | 31/08/2022 | 39/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cristiane Bernardo por atividades politico representativas exercidas em 19, 23, 24, 26, 30 e 31 de agosto de 2022, conforme decisão 793/2021 e pef 39/2022 |
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| 1824 | 31/08/2022 | 37/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio por atividades politico representativas exercidas em 17,19, 23, 30 e 31 de agosto de 2022, conforme decisão 793/2021 e pef 37/2022 |
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| 1825 | 31/08/2022 | 38/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ELLEN MARCIA PERES | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELLEN MARCIA PERES, por as atividades político representativas exercidas em 16, 17, 19, 23, 24, 26, 30 e 31 de agosto de 2022, conforme PORTARIA 1556/2021 e pef 038/2022 |
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