| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1853 | 14/08/2023 | 342/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER para realizar ato fiscalizatório no município de Macaé - RJ no dia 15/08/2023, considerando Memorando nº 373/2023/DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1766/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1854 | 14/08/2023 | 343/2023 | Global | Diárias Pessoal Civil | RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA | R$ 825,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 15/08/2023 meia diária de viagem para realizar ato fiscalizatório no município de Macaé-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 373/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1766/2023 e autorização da Presidência;
2- Dia 21/08/2023 meia diária de viagem para realizar ato fiscalizatório no município de Macaé-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 366/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1757/2023 e autorização da Presidência;
3- Dia 22/08/2023 meia diária de viagem para realizar ato fiscalizatório no município de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 366/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1757/2023 e autorização da Presidência;
4- Dia 25/08/2023 meia diária de viagem para realizar ato fiscalizatório no município de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 366/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1757/2023 e autorização da Presidência;
5- Dia 28/08/2023 meia diária de viagem para realizar ato fiscalizatório no município de Itaocara-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 366/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1757/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1839 | 11/08/2023 | 159/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao assessor técnico Ozéias de Oliveira Soares, para dar suporte ao atendimento presencial na Subseção de Volta Redonda, tendo em vista a alta demanda de titulares e o período de férias do funcionário Uelington de Oliveira Gama, no município de Volta Redonda-RJ nos dias 13 a 18/08/2023, considerando Memorando nº 113/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1760/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1840 | 11/08/2023 | 390/2016 | Ordinário | IPTU e Encargos | PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | R$ 3.558,11 | R$ 3.558,11 | R$ 3.558,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, para complementar o empenho n°280/2023 para pagamento das cotas de IPTU do exercício de 2023 das salas 601, 602 e 1001 do CECENF - anexo Glória, considerando Despacho nº 265/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 807 e autorização da Presidência às fls. 813. |
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| 1841 | 11/08/2023 | 390/2016 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | MINIST DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 592,20 | R$ 451,92 | R$ 451,92 | R$ 0,00 | R$ 140,28 |
| Valor empenhado ao MINIST DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de DARF referente a taxa de Registro Imobiliário Patrimonial da sala 602 do CECENF- anexo Glória do exercício de 2022, considerando Despacho nº 266/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 816 e autorização da Presidência às fls. 819. |
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| 1842 | 11/08/2023 | 311/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | CLAUDIA MARIA MESSIAS | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA MARIA MESSIAS, por atividades politico representativa exercida em 05, 11, 13, 14 e 28 de julho de 2023, conforme Portaria nº 1697/2022, 027/2021 e pef 311/2023 |
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| 1843 | 11/08/2023 | 279/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 05, 06, 07, 12, 13, 14, 19, 24 e 30 de junho de 2023, conforme portaria 1206/2023, 036/2021 e pef 279/23 |
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| 1844 | 11/08/2023 | 266/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 25, 28 e 31 de julho de 2023, conforme portaria 001/2021, 718/2023, 1359/2023 e pef 266/23 |
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| 1845 | 11/08/2023 | 264/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | LUZIETE DE FARIA JARDIM | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUZIETE DE FARIA JARDIM, por atividades politico representativa exercida em 19, 21, 25, 27 e 28 de julho de 2023, conforme portaria 2317/2022, 2444/2022, 2445/2022, 2481/2022 e 2446/2022 e pef 264/2023 |
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| 1846 | 11/08/2023 | 1723/2023 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE PERÍCIAS - FENP | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE PERÍCIAS - FENP, para pagamento do boleto de inscrição referente a participação da enfermeira fiscal Priscila Monteiro Lima, que irá representar o Coren-RJ na Conferência Internacional de Ciências Forenses – Inter Forensics 2023, que ocorrerá na cidade de Brasília-DF nos dias 28 a 31/08/2023, considerando Memorando n° 367/2023 do DEFIS às fls. 02, Portaria Coren-RJ n° 1740/2023 às fls. 03, Correio eletrônico às fls. 08-10 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1847 | 11/08/2023 | 840/2022 | Ordinário | Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA | R$ 116.511,97 | R$ 3.288,59 | R$ 3.288,59 | R$ 0,00 | R$ 113.223,38 |
| Valor empenhado a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, empresa com especialização e experiência em projetos de Gestão Documental e organização de acervos para a prestação de serviços de digitalização com preparo, armazenamento, custódia, indexação, preservação e guarda de documentos, fazendo recolhimento e transporte dos documentos impresso pelo COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 55-82, Despachos nº 530 e 624/2022 do Departamento de Contratos às fls. 89 e 117-118 respectivamente, Despachos nº 439 e 452/2022 da CPL às fls. 127 e 185 respectivamente, Termo de Referência v.02 às fls. 144-177, Despacho nº 677/2022 do Departamento de Contratos às fls. 187-189, Mapa de Preços às fls. 190-192, Parecer nº 118/2022 da Procuradoria às fls. 256-274, Despacho nº 350/2022 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 281, Termo de Referência v.03 às fls. 285-308, Exame de Conformidade nº 077/2023 (fase interna) da Controladoria às fls. 360-363, Despacho nº 175/2023 do Departamento de Contratos às fls. 445, Termo de Referência v.04 às fls. 466-514, Despacho nº 153/2023 da CPL às fls. 517, Despacho nº 299/2023 do Departamento de Contratos às fls. 528-530, Novo mapa de preços às fls. 536-549, Termo de Referência v.05 às fls. 581-629, Despacho nº 266/2023 da CPL às fls. 643, Despacho nº 340/2023 da Presidência às fls. 726-727, Despacho nº 487/2023 da CPL às fls. 729, Exame de Conformidade nº 1527/2023 da Controladoria às fls. 822-824, Despacho nº 493/2023 da CPL às fls. 826, Autorização da Presidência às fls. 829, Homologação do Pregão às fls. 832-834 e Correio eletrônico entre Departamento Financeiro e Departamento de Gestão às fls. 841-842.
Valor total do contrato: R$ 325.149,69
Vigência do contrato: 21/08/2023 a 21/08/2024
Valor estimado para 04 meses e 09 dias do mês de agosto/2023: R$ 116.511,97
- Digitalização de documentos em tamanho A4, A5, A6, A7, A8, Ofício II e Carta - Quantidade estimada por ano: 2.363.832 folhas - Valor unit.: R$ 0,0950
- Custódia de documentos - Quantidade: 15.000 caixa box - Valor unit.: R$ 0,2777
- Indexação - Quantidade estimada por mês: 300 unidades - Valor unit.: R$ 0,55
- Movimentação - Quantidade estimada por mês: 150 caixa box - Valor unit.: R$ 2,9730
- Movimentação urgente - Quantidade estimada por mês: 10 caixa box - Valor unit.: R$ 5,28
- Transporte - Quantidade estimada por mês: 125 caixa box - Valor unit.: R$ 0,0186
- Transporte urgente Quantidade estimada por mês: 10 caixa box - Valor unit.: R$ 50,00
- Pesquisa/pinçada - Quantidade estimada por mês: 150 documentos - Valor unit.: R$ 4,00
-Pesquisa/pinçada urgente - Quantidade estimada por mês: 50 documentos - Valor unit.: R$ 6,50
- Imagem digitalizada - Quantidade estimada por mês: 5 imagens - Valor unit.: R$ 0,14
- Custódia de caixas - Quantidade estimada total: 125 caixa box - Valor unit.: R$ 0,3333
- Higienização de documentação arquivística sob demanda - Quantidade estimada total: 1.920 caixas - Valor unit.: R$ 13,02
*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2022-2024 |
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| 1827 | 10/08/2023 | 1708/23 | Ordinário | Auxílio Representação | MARCIO GREIK PEREIRA DA SILVA | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO GREIK PEREIRA DA SILVA, por atividades politico representativas das atividades exercidas em 04 de agosto de 2023, conforme pef 1708/2023 |
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| 1828 | 10/08/2023 | 272/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades politico representativa exercida em 03, 04, 05, 12, 13, 14, 17, 21, 24 e 31 de julho, conforme portarias 025/2021, 1617/2023, 719/2023 e pef 272/2023 |
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| 1829 | 10/08/2023 | 276/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | FABIO DOMINGOS | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIO DOMINGOS, por atividades politico representativas exercidas em 16, 17, 19 e 26 de julho de 2023 e 01 e 03 de agosto de 2023, conforme portaria 717/2023, e pef 219/23 |
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| 1830 | 10/08/2023 | 204/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, por atividades politico representativa exercida em 28 de julho de 2023 e 01, 02, 03 e 04 de agosto de 2023, conforme Ofício nº 0259/2022 - Presidência pef 204/2023 |
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| 1831 | 10/08/2023 | 1721/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 348ª Reunião Ordinária de Diretoria – ROD, ocorrida em 07 de agosto de 2023, na Sede do Coren-RJ, considerando Memorando nº 352/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1832 | 10/08/2023 | 1721/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 348ª Reunião Ordinária de Diretoria – ROD, ocorrida em 07 de agosto de 2023, na Sede do Coren-RJ, considerando Memorando nº 352/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1833 | 10/08/2023 | 1721/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 348ª Reunião Ordinária de Diretoria – ROD, ocorrida em 07 de agosto de 2023, na Sede do Coren-RJ, considerando Memorando nº 352/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1834 | 10/08/2023 | 1721/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 348ª Reunião Ordinária de Diretoria – ROD, ocorrida em 07 de agosto de 2023, na Sede do Coren-RJ, considerando Memorando nº 352/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1835 | 10/08/2023 | 1721/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 348ª Reunião Ordinária de Diretoria – ROD, ocorrida em 07 de agosto de 2023, na Sede do Coren-RJ, considerando Memorando nº 352/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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